Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2020 |
EMPENHO: 24010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
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619,20 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 03080003
JOSE BEJAMIM DAS FLORES
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR. JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES, A PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANUNCIO DO P [...]
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130,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 03080003
JOSE BEJAMIM DAS FLORES
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR. JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES, A PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANUNCIO DO P [...]
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130,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 04080001
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DURAVEIS PARA UNIDADES DE PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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45.980,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 04080001
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DURAVEIS PARA UNIDADES DE PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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45.980,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 03080002
JOÃO BATISTA SOUSA DA SILVA
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, SENDO: RESUMO DOS TRABALHOPS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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156,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 03080002
JOÃO BATISTA SOUSA DA SILVA
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, SENDO: RESUMO DOS TRABALHOPS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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156,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 20080002
OSMARINA MARIA DE JESUS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE CONFORME LICITAÇ [...]
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990,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 20080002
OSMARINA MARIA DE JESUS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE CONFORME LICITAÇ [...]
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990,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 06080002
JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) COMPUTADOR, UM(01) MONITOR E UM(01) ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC [...]
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2.680,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 06080002
JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) COMPUTADOR, UM(01) MONITOR E UM(01) ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC [...]
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2.680,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 06080001
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO ITAÚ SOCIAL (NO PERÍODO DA COVID-19 [...]
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400,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 06080001
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO ITAÚ SOCIAL (NO PERÍODO DA COVID-19 [...]
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400,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 20080005
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO: PROCESSADOR CORE I3: HD 500GB MEMORIA 4GB UNIDADE DVD INTERNA TECLADO USB PADRÃO [...]
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2.680,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 20080005
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO: PROCESSADOR CORE I3: HD 500GB MEMORIA 4GB UNIDADE DVD INTERNA TECLADO USB PADRÃO [...]
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2.680,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 04070021
OSMARINA MARIA DE JESUS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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2.070,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 04070021
OSMARINA MARIA DE JESUS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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2.070,00 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 21080002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 11/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, J [...]
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260,00 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 21080002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 11/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, J [...]
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260,00 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 01080001
ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA PARA VIAGEM DE TECNICA EM CONTABILIDADE, SRA. ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS [...]
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120,00 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 01080001
ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA PARA VIAGEM DE TECNICA EM CONTABILIDADE, SRA. ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS [...]
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120,00 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 20080001
AUGUSTO BRITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 11/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, J [...]
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380,00 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 20080001
AUGUSTO BRITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 11/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, J [...]
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380,00 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 04080010
SESA SECRETARIA DE SAUDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
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5.316,33 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 04080010
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
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5.316,33 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 06080003
F. L. ARAÚJO VIEIRA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DO SR. ANTONIO LEANDRO BRAGA(FALECIDO) SÍTIO SÍTIO CAETA [...]
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500,00 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 06080003
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DO SR. ANTONIO LEANDRO BRAGA(FALECIDO) SÍTIO SÍTIO CAETA [...]
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500,00 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 02080002
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO(FUNDEB) D [...]
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1.781,57 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 02080002
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO(FUNDEB) D [...]
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1.781,57 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 03070029
ANTONIO RODRIGUES AMORIM
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS [...]
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1.704,00 |
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