| 31/12/2020 | 2020 | 08120001 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA | CONSOLIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO | 768.206,27 |
| 31/12/2020 | 2020 | 08120002 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA | Consolidação camara municipal | 167.003,38 |
| 31/12/2020 | 2020 | 08120003 | ANTONIO IVAMAR JORGE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA | CONSOLIDAÇÃO CAMARA | 3.200,00 |
| 31/12/2020 | 2020 | 08120004 | BIG PNEUS - DIR VAL COMERCIAL DE PNEUS LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA | CONSOLIDAÇÃO CAMARA | 23.915,81 |
| 31/12/2020 | 2020 | 08120005 | ANTONIO GEORGE PINTO MARTINS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA | CONSOLIDAÇÃO CAMARA | 17.500,00 |
| 31/12/2020 | 2020 | 08120006 | ANTONIO IVAMAR JORGE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA | CONSOLIDAÇÃO CAMARA | 47.000,00 |
| 31/12/2020 | 2020 | 08120007 | CECOMIL-CPMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA | CAMARA CONSOLIDADO | 510.365,26 |
| 31/12/2020 | 2020 | 08120009 | BIG PNEUS - DIR VAL COMERCIAL DE PNEUS LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA | CONSOLIDAÇÃO CAMARA | 7.756,00 |
| 31/12/2020 | 2020 | 04120037 | JOSE WALBER DA COSTA ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.27.-3 ADITIVO | 978,00 |
| 31/12/2020 | 2020 | 22120006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22080003. | 5.583,54 |
| 31/12/2020 | 2020 | 04120053 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENFERETAMENTO COVID-19 (VIGIL./SECRETARIA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 04080039. | 3.558,79 |
| 31/12/2020 | 2020 | 04120054 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA (COORDENADORIA DO PACS/PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 04050042. | 470,18 |
| 31/12/2020 | 2020 | 04120055 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DOS PLANTOES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 04110012. | 5.288,58 |
| 31/12/2020 | 2020 | 06120020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06080012. | 3.308,21 |
| 31/12/2020 | 2020 | 21120018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 816,35 |
| 31/12/2020 | 2020 | 01120016 | INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01080009. | 4.682,30 |
| 31/12/2020 | 2020 | 20120005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMETANÇÃO DO EMPENHO N°. 20090005. | 4.673,84 |
| 31/12/2020 | 2020 | 04120039 | JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CONTRATO 2019.03.01.07-2 ADITIVO | 293,50 |
| 31/12/2020 | 2020 | 04120041 | LUCIANA DAMASCENO JORGE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.10-3 ADITIVO. | 270,74 |
| 31/12/2020 | 2020 | 21120012 | ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA N°. 2506.01/2018, CONTRATO N°. 1411.01/2018-2 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 49.127,85 |
| 31/12/2020 | 2020 | 21120013 | N. MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA RAIMUNDO DA CUNHA BRITO NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO. E CONTRATO 2019.11.19.01-3 | 5.925,24 |
| 31/12/2020 | 2020 | 01120017 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 1.183,47 |
| 30/12/2020 | 2020 | 04120028 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERSTES RAPIDO COVID-19 PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 3.560,22 |
| 30/12/2020 | 2020 | 04120028 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERSTES RAPIDO COVID-19 PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 3.560,22 |
| 30/12/2020 | 2020 | 21120017 | SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA-SEFAZ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE A OBT 2020129000608634,DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. | 2.172,34 |
| 30/12/2020 | 2020 | 01120018 | ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 | 6.337,96 |
| 30/12/2020 | 2020 | 04120025 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA(TEMPORARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 4.131,98 |
| 30/12/2020 | 2020 | 04120025 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA(TEMPORARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 4.131,98 |
| 30/12/2020 | 2020 | 04120026 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA (TEMPORARIO COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 11.286,00 |
| 30/12/2020 | 2020 | 04120026 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA (TEMPORARIO COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 11.286,00 |
| 30/12/2020 | 2020 | 04120019 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 4.053,38 |
| 30/12/2020 | 2020 | 04120019 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 4.053,38 |
| 30/12/2020 | 2020 | 04120020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 13.097,28 |
| 30/12/2020 | 2020 | 04120020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 13.097,28 |
| 30/12/2020 | 2020 | 04120021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS (ESTATUARIO COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 5.631,56 |
| 30/12/2020 | 2020 | 04120021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS (ESTATUARIO COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 5.631,56 |
| 30/12/2020 | 2020 | 04120022 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ESTATUTARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | 33.238,95 |
| 30/12/2020 | 2020 | 04120022 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ESTATUTARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | 33.238,95 |
| 30/12/2020 | 2020 | 04120023 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ESTATUTARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | 5.534,98 |
| 30/12/2020 | 2020 | 04120023 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ESTATUTARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | 5.534,98 |
| 30/12/2020 | 2020 | 04120024 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 4.717,67 |
| 30/12/2020 | 2020 | 04120024 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 4.717,67 |
| 30/12/2020 | 2020 | 01120014 | GOVERNO FEDERAL PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 | 3.139,16 |
| 30/12/2020 | 2020 | 23120006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 1.459,34 |
| 29/12/2020 | 2020 | 04120056 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVERIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. | 3.750,00 |
| 29/12/2020 | 2020 | 03120015 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS NO DISTRITO DE LAPA NO MÊS DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 |
| 29/12/2020 | 2020 | 03120015 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS NO DISTRITO DE LAPA NO MÊS DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 |
| 29/12/2020 | 2020 | 21120019 | REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PIRITUBA E EXTREMAS DE SANTA LUZIA, 6a.(SEXTA MEDIÇÃO) NO MUNICíPIO DO GRAÇA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 0406.01/2018, CONTRATO 2506.01/2018 E ADITIVO, TERMO DE AJUSTE 024/CIDADES/2018, INSTRUMENTO 1047607, PROCESSO 1540401/2018 MAPP 4130. NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 34.259,49 |
| 29/12/2020 | 2020 | 21120011 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 PAPEL COMUM (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. | 729,00 |
| 29/12/2020 | 2020 | 21120011 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 PAPEL COMUM (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. | 729,00 |
| 29/12/2020 | 2020 | 01120009 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) EM PAPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. | 552,00 |
| 29/12/2020 | 2020 | 01120009 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) EM PAPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. | 552,00 |
| 29/12/2020 | 2020 | 20120003 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 PAPEL COMUM (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. | 810,00 |
| 29/12/2020 | 2020 | 20120003 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 PAPEL COMUM (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. | 810,00 |
| 29/12/2020 | 2020 | 04120014 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04120012/E. | 9.926,31 |
| 29/12/2020 | 2020 | 04120014 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04120012/E. | 9.926,31 |
| 29/12/2020 | 2020 | 04120015 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04100027/E. | 1.303,00 |
| 29/12/2020 | 2020 | 04120015 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04100027/E. | 1.303,00 |
| 29/12/2020 | 2020 | 04120016 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010056/E. | 14.302,16 |
| 29/12/2020 | 2020 | 04120016 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010056/E. | 14.302,16 |
| 29/12/2020 | 2020 | 04120017 | ALLINE MARIA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.25.-3 | 1.007,80 |
| 29/12/2020 | 2020 | 04120017 | ALLINE MARIA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.25.-3 | 1.007,80 |
| 29/12/2020 | 2020 | 04120018 | MARLENE DA CUNHA BRITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.19. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO | 2.070,00 |
| 29/12/2020 | 2020 | 04120018 | MARLENE DA CUNHA BRITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.19. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO | 2.070,00 |
| 28/12/2020 | 2020 | 21120008 | CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 88,78 |
| 28/12/2020 | 2020 | 21120008 | CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 88,78 |
| 28/12/2020 | 2020 | 01120011 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO NAS INFORMAÇOES DE DCTF DO MUNICIPIO DO GRAÇA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 | 505,00 |
| 28/12/2020 | 2020 | 01120011 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO NAS INFORMAÇOES DE DCTF DO MUNICIPIO DO GRAÇA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 | 505,00 |
| 28/12/2020 | 2020 | 02120013 | BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. | 24.488,85 |
| 28/12/2020 | 2020 | 02120013 | BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. | 24.488,85 |
| 28/12/2020 | 2020 | 06120019 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06080011/E. | 1.950,33 |
| 28/12/2020 | 2020 | 06120019 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06080011/E. | 1.950,33 |
| 28/12/2020 | 2020 | 24120012 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUÇÃO DO GALPÃO DE RIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. E ADITIVO 2020.09.29.01-1 | 33.865,79 |
| 28/12/2020 | 2020 | 24120012 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUÇÃO DO GALPÃO DE RIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. E ADITIVO 2020.09.29.01-1 | 33.865,79 |
| 24/12/2020 | 2020 | 21120010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DEGUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA | 29,41 |
| 24/12/2020 | 2020 | 21120010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DEGUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA | 29,41 |
| 24/12/2020 | 2020 | 02120014 | GORVENO FEDERAL PASEP | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. EXERCICIO FINANCEIRO 2020. COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº 02090005 | 5.782,97 |
| 24/12/2020 | 2020 | 02120014 | GORVENO FEDERAL PASEP | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. EXERCICIO FINANCEIRO 2020. COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº 02090005 | 5.782,97 |
| 23/12/2020 | 2020 | 04120013 | LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 9.862,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 04120013 | LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 9.862,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 06120014 | LUIZ TAUMATURGO JÚNIOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (VIOLÕES E ACORDEONS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 A 14 ANOS DO CRAS SEDE E LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 840,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 06120014 | LUIZ TAUMATURGO JÚNIOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (VIOLÕES E ACORDEONS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 A 14 ANOS DO CRAS SEDE E LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 840,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 21120006 | CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 88,78 |
| 23/12/2020 | 2020 | 21120006 | CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 88,78 |
| 23/12/2020 | 2020 | 04120062 | MARIA IRADI DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.41-4 ADITIVO. | 724,50 |
| 23/12/2020 | 2020 | 04120067 | ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES E, SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTÃO 12HS) CONFORME CONTRATO 2020.10.01.20. | 504,50 |
| 23/12/2020 | 2020 | 23120002 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 | 570,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 23120002 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 | 570,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 03120016 | MARIA LUCIA LIMA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 49,50 |
| 23/12/2020 | 2020 | 03120016 | MARIA LUCIA LIMA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 49,50 |
| 23/12/2020 | 2020 | 06120018 | M. LUCIA LIMA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 76,50 |
| 23/12/2020 | 2020 | 06120018 | M. LUCIA LIMA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 76,50 |
| 23/12/2020 | 2020 | 01120013 | MARIA LUCIA LIMA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE AGUA ENVASADA ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 67,50 |
| 23/12/2020 | 2020 | 01120013 | MARIA LUCIA LIMA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE AGUA ENVASADA ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 67,50 |
| 23/12/2020 | 2020 | 04120058 | LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.21 | 884,50 |
| 23/12/2020 | 2020 | 04120066 | SILVIA HELENA DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE EMFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILI - PSF, CONFORME CONTRATO 2020.10.01.17. | 304,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 04120046 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO CARROS-PSF) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07-1. | 21.000,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 04120048 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO VAN-SAUDE) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07-1 | 10.000,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 24090010 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUÇÃO DO GALPÃO DE RIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 187.909,22 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120061 | FRANCISCA VALERIA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.09.-3 ADITIVO | 295,70 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120063 | ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.22. | 1.022,50 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120064 | LUCY MARY BARROS SIQUEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO NOS PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.08. | 2.864,92 |
| 22/12/2020 | 2020 | 24120009 | ANTONIO IGOR FURTADO LIMA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO DE PROJETOS, COM CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL COMPROVADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS COM A LEI Nº 12.305/10, JUNTO A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. | 66.800,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 24120009 | ANTONIO IGOR FURTADO LIMA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO DE PROJETOS, COM CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL COMPROVADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS COM A LEI Nº 12.305/10, JUNTO A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. | 66.800,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 02120009 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 12.490,88 |
| 22/12/2020 | 2020 | 02120009 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 12.490,88 |
| 22/12/2020 | 2020 | 22120001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA -COMISSIONADOS | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22080002/E. | 10.770,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 22120001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA -COMISSIONADOS | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22080002/E. | 10.770,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 22120005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22120002/E. | 11.982,54 |
| 22/12/2020 | 2020 | 22120005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22120002/E. | 11.982,54 |
| 22/12/2020 | 2020 | 23120001 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA -COMISSIONADOS | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 23090001/E. | 3.957,19 |
| 22/12/2020 | 2020 | 23120001 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA -COMISSIONADOS | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 23090001/E. | 3.957,19 |
| 22/12/2020 | 2020 | 02120006 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 17.907,98 |
| 22/12/2020 | 2020 | 02120006 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 17.907,98 |
| 22/12/2020 | 2020 | 02120007 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 319.690,10 |
| 22/12/2020 | 2020 | 02120007 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 319.690,10 |
| 22/12/2020 | 2020 | 02120008 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 533.013,54 |
| 22/12/2020 | 2020 | 02120008 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 533.013,54 |
| 22/12/2020 | 2020 | 02120010 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB 40% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 19.945,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 02120010 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB 40% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 19.945,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 02120011 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 40% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 3.150,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 02120011 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 40% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 3.150,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 02120012 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 40% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 5.255,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 02120012 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 40% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 5.255,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 03120005 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 7.295,13 |
| 22/12/2020 | 2020 | 03120005 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 7.295,13 |
| 22/12/2020 | 2020 | 03120009 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 54.999,32 |
| 22/12/2020 | 2020 | 03120009 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 54.999,32 |
| 22/12/2020 | 2020 | 06120015 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06120008/E. | 4.588,70 |
| 22/12/2020 | 2020 | 06120015 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06120008/E. | 4.588,70 |
| 22/12/2020 | 2020 | 06120016 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06100023/E. | 1.009,08 |
| 22/12/2020 | 2020 | 06120016 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06100023/E. | 1.009,08 |
| 22/12/2020 | 2020 | 06120017 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NR. 06010010/E. | 5.314,46 |
| 22/12/2020 | 2020 | 06120017 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NR. 06010010/E. | 5.314,46 |
| 22/12/2020 | 2020 | 01120007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01080007/E. | 21.518,35 |
| 22/12/2020 | 2020 | 01120007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01080007/E. | 21.518,35 |
| 22/12/2020 | 2020 | 01120008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01080008/E. | 18.659,60 |
| 22/12/2020 | 2020 | 01120008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01080008/E. | 18.659,60 |
| 22/12/2020 | 2020 | 20120002 | FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20120001/E. | 1.952,79 |
| 22/12/2020 | 2020 | 20120002 | FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20120001/E. | 1.952,79 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120033 | ANTONIA ROSARIO RODRIGUES DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.19.-3 ADITIVO | 91,24 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120034 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE DE TECNICO DE SAUDE BUCAL PARA ATENTENDER AS NESSECIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE GRAÇA/ CE CONFORME ADTIVO 2019.03.01.20-3 | 245,78 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120035 | FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.02.-3 ADITIVO | 1.623,56 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120036 | FRANCISCO JOSÉ JORGE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE MEDICO VETERINARIO A SEREM PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.49-3 ADITIVO | 218,76 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120038 | JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.37-4 ADITIVO. | 3.875,81 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120040 | LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.55.-3. ADITIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 04110069. | 160,96 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120042 | MARIA DE NAZARE DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.54.-3 | 540,16 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120043 | MARIA SONALBA LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.11-3ADITIVO | 601,02 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120044 | OHANNA KELLY DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO A NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF CONFORME CONTRATO 2019.03.01.22-3. | 1.316,64 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120059 | LILIANE MARIA RODRIGUES BORGES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.13.-3 | 270,74 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120065 | BRENDA MARIA CORREIA MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILI - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.06-3 ADITIVO | 54,90 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04040106 | LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTAO 12H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.02. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.360,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04040106 | LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTAO 12H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.02. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.360,00 |
| 21/12/2020 | 2020 | 01120006 | ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050237-52.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTÔNIA RODRIGUES DE PAIVA. | 5.000,00 |
| 21/12/2020 | 2020 | 01120006 | ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050237-52.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTÔNIA RODRIGUES DE PAIVA. | 5.000,00 |
| 21/12/2020 | 2020 | 04120007 | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO. | 2.875,00 |
| 21/12/2020 | 2020 | 04120007 | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO. | 2.875,00 |
| 21/12/2020 | 2020 | 24120013 | BALNEARIO CARATININGA LTDA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.18. | 1.465,20 |
| 21/12/2020 | 2020 | 02120015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.. | 1.987,65 |
| 21/12/2020 | 2020 | 02120016 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB INFANTIL 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02110004/E | 56.612,45 |
| 21/12/2020 | 2020 | 02120017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.621,54 |
| 21/12/2020 | 2020 | 04120060 | FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.04.-3 | 1.623,56 |
| 21/12/2020 | 2020 | 03120011 | NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA SEC DE EDUCACAO BASICA, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 0502.02/2018. | 4.000,00 |
| 21/12/2020 | 2020 | 21120004 | M. P. TIMBO CONSTRUCOES - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CAETANO E COCAL, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21080013/E. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 2606.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.08.24.01. | 158.640,85 |
| 21/12/2020 | 2020 | 21120004 | M. P. TIMBO CONSTRUCOES - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CAETANO E COCAL, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21080013/E. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 2606.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.08.24.01. | 158.640,85 |
| 21/12/2020 | 2020 | 21080013 | M. P. TIMBO CONSTRUCOES - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CAETANO E COCAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 74.000,00 |
| 20/12/2020 | 2020 | 22120004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 22120004. | 530,34 |
| 20/12/2020 | 2020 | 22120004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 22120004. | 530,34 |
| 20/12/2020 | 2020 | 21120007 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21070006/E. | 10.503,55 |
| 20/12/2020 | 2020 | 21120007 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21070006/E. | 10.503,55 |
| 18/12/2020 | 2020 | 22120003 | FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 240,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 22120003 | FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 240,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 06120011 | L.E LOPES DE PAIVA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS E MONTAGEM DA VAN DE PLACA POJ-5B33, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 06120011 | L.E LOPES DE PAIVA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS E MONTAGEM DA VAN DE PLACA POJ-5B33, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 24120010 | JOELMA DE SOUSA COSTA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTO DE PALESTRE SOBRE EMPREENDORISMO SUSTENTAVEL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 600,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 24120010 | JOELMA DE SOUSA COSTA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTO DE PALESTRE SOBRE EMPREENDORISMO SUSTENTAVEL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 600,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 24120011 | HELNER ENGENHARIA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONTEINER FERRO FUNDIDO CONTENDO TAMPA REFORÇADA COM ABERTURA PARA RECEBIMENDO DE RESIDOS VIREOS PINTADO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE | 8.645,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 24120011 | HELNER ENGENHARIA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONTEINER FERRO FUNDIDO CONTENDO TAMPA REFORÇADA COM ABERTURA PARA RECEBIMENDO DE RESIDOS VIREOS PINTADO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE | 8.645,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 04120006 | L E LOPES DE PAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOD DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. | 90,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 04120006 | L E LOPES DE PAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOD DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. | 90,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 03120006 | JOSÉ RENATO DA CUNHA AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE VIDRO COM IMPRESSÃO DIGITAL REVERSA ALTA, PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE JOVELINA MACEDO LOPES LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAPA (ZONA RURAL), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. | 450,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 03120006 | JOSÉ RENATO DA CUNHA AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE VIDRO COM IMPRESSÃO DIGITAL REVERSA ALTA, PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE JOVELINA MACEDO LOPES LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAPA (ZONA RURAL), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. | 450,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 04120005 | ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇOES DE BOTA, TENIS UNISSEX DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 3.960,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 04120005 | ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇOES DE BOTA, TENIS UNISSEX DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 3.960,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 04120057 | ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERRVIÇO DE CONFEÇÃO DE COLETES EM BRIM BORDADO DIREIRO, ESQUERDO, COSTAS, BLUZA GOLA POLO COM PINTURA, CALÇA EM BRIM CO PINTURA LATERAL, MACAÇÃO EM BRIM COM BORDADO NO PEITO. | 8.630,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 04120045 | ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No.387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011. | 42.000,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 24120007 | ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONFECÇÃO DE BLUSAR COR VERDE MANGA LONGA COM FITA LUMINOSAS LOGO NO MUNICIPIO NO PEITO E SIMBOLO DA RECICLAGEM NAS COSTA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 760,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 24120007 | ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONFECÇÃO DE BLUSAR COR VERDE MANGA LONGA COM FITA LUMINOSAS LOGO NO MUNICIPIO NO PEITO E SIMBOLO DA RECICLAGEM NAS COSTA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 760,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 04120049 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO MOTOCICLETA DUAS RODAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07-1 | 633,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 06110028 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO(ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 467,40 |
| 18/12/2020 | 2020 | 06110028 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO(ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 467,40 |
| 18/12/2020 | 2020 | 06110029 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 487,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 06110029 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 487,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 24120003 | FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS PARA CONFECÇÃO DE PORTFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 240,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 24120003 | FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS PARA CONFECÇÃO DE PORTFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 240,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 06120012 | JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO À CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N°. 002/2020-SETAS) E CONTRATO N°. 2020.12.07.01. | 20.500,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 06120012 | JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO À CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N°. 002/2020-SETAS) E CONTRATO N°. 2020.12.07.01. | 20.500,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 06120013 | JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N°. 002/2020-SETAS) E CONTRATO N°. 2020.12.07.01. | 12.890,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 06120013 | JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N°. 002/2020-SETAS) E CONTRATO N°. 2020.12.07.01. | 12.890,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 03120008 | FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 2.160,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 03120008 | FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 2.160,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 03120010 | FRANCISCO ANDERSON RODRIGUES DE ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESCARREGAMENTO E CARGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.350,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 03120010 | FRANCISCO ANDERSON RODRIGUES DE ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESCARREGAMENTO E CARGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.350,00 |
| 16/12/2020 | 2020 | 03120007 | FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES, BENS MOVEIS E DO ESPAÇÕ FISICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRAÇA/CE. | 1.920,00 |
| 16/12/2020 | 2020 | 03120007 | FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES, BENS MOVEIS E DO ESPAÇÕ FISICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRAÇA/CE. | 1.920,00 |
| 16/12/2020 | 2020 | 03120018 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10.608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO. | |
| 16/12/2020 | 2020 | 03120018 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10.608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO. | |
| 16/12/2020 | 2020 | 24120006 | JOSE BEZERRA DE SOUSA JUNIOR | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESNTAÇÃO DE TREINAMENTO E PALESTRA SOBRE COLETA SELETIVA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | 620,00 |
| 16/12/2020 | 2020 | 24120006 | JOSE BEZERRA DE SOUSA JUNIOR | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESNTAÇÃO DE TREINAMENTO E PALESTRA SOBRE COLETA SELETIVA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | 620,00 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21120005 | L E LOPES DE PAIVA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE CARRO PIPA E PÁ ENCHEDEITRA JUNTO A SECREARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 390,00 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21120005 | L E LOPES DE PAIVA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE CARRO PIPA E PÁ ENCHEDEITRA JUNTO A SECREARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 390,00 |
| 16/12/2020 | 2020 | 22120002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22100004/E. | 16.514,07 |
| 16/12/2020 | 2020 | 22120002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22100004/E. | 16.514,07 |
| 16/12/2020 | 2020 | 04120002 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04090019, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 11.845,66 |
| 16/12/2020 | 2020 | 04120002 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04090019, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 11.845,66 |
| 16/12/2020 | 2020 | 04120003 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 30.075,15 |
| 16/12/2020 | 2020 | 04120003 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 30.075,15 |
| 16/12/2020 | 2020 | 04120004 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 14.216,84 |
| 16/12/2020 | 2020 | 04120004 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 14.216,84 |
| 16/12/2020 | 2020 | 02120001 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. DE Nº 02090002/E | 17.949,78 |
| 16/12/2020 | 2020 | 02120001 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. DE Nº 02090002/E | 17.949,78 |
| 16/12/2020 | 2020 | 02120002 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº02110001/E | 512.647,75 |
| 16/12/2020 | 2020 | 02120002 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº02110001/E | 512.647,75 |
| 16/12/2020 | 2020 | 02120003 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO DE Nº 02100001/E | 206.123,29 |
| 16/12/2020 | 2020 | 02120003 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO DE Nº 02100001/E | 206.123,29 |
| 16/12/2020 | 2020 | 02120004 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 182.275,64 |
| 16/12/2020 | 2020 | 02120004 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 182.275,64 |
| 16/12/2020 | 2020 | 03120004 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 52.244,38 |
| 16/12/2020 | 2020 | 03120004 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 52.244,38 |
| 16/12/2020 | 2020 | 06120007 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090012/E. | 10.641,32 |
| 16/12/2020 | 2020 | 06120007 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090012/E. | 10.641,32 |
| 16/12/2020 | 2020 | 06120008 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090013/E. | 5.076,16 |
| 16/12/2020 | 2020 | 06120008 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090013/E. | 5.076,16 |
| 16/12/2020 | 2020 | 20120001 | FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20110001/E. | 13.907,59 |
| 16/12/2020 | 2020 | 20120001 | FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20110001/E. | 13.907,59 |
| 16/12/2020 | 2020 | 02120005 | BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. | 35.641,10 |
| 16/12/2020 | 2020 | 02120005 | BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. | 35.641,10 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21120003 | LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA ARENINHA, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS( CONFOMRME PROJETO BÁSICO), TOMADA DE PREÇOS N°. 0811.01/2019 E CONTRATO 2019.11.29.04. | 60.178,39 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21120003 | LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA ARENINHA, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS( CONFOMRME PROJETO BÁSICO), TOMADA DE PREÇOS N°. 0811.01/2019 E CONTRATO 2019.11.29.04. | 60.178,39 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21110012 | SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE: BUQUEIRÃO, CARATININGA, CARAÚBAS, COCAL, EXTREMAS DOS FURTADOS, JABURÚ DE BAIXO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, TAQUARÍ E EDIFICAÇÕES DIVERSAS (AREIA BRANCA, BUÍRA, CAMPESTRE E JABURÚ) CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.11.20.06. | 121.569,94 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21110012 | SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE: BUQUEIRÃO, CARATININGA, CARAÚBAS, COCAL, EXTREMAS DOS FURTADOS, JABURÚ DE BAIXO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, TAQUARÍ E EDIFICAÇÕES DIVERSAS (AREIA BRANCA, BUÍRA, CAMPESTRE E JABURÚ) CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.11.20.06. | 121.569,94 |
| 15/12/2020 | 2020 | 03120019 | SEDUC-SECRETARIA DE EDUCACAO DO CEARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE DE CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 742,40 |
| 15/12/2020 | 2020 | 21120015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA JUNTO AO INSS | 5.568,35 |
| 15/12/2020 | 2020 | 24120001 | D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO E POLITICAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL PARA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.200,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 24120001 | D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO E POLITICAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL PARA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.200,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 04120008 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS PARA CATALOGAR OS MATERIAS PERMANENTES DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.500,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 04120008 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS PARA CATALOGAR OS MATERIAS PERMANENTES DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.500,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 04120009 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVUGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE MUNICIPAL COM PREFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA DO MUNICIPIO. | 1.500,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 04120009 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVUGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE MUNICIPAL COM PREFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA DO MUNICIPIO. | 1.500,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 06120009 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 672,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 06120009 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 672,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 03120012 | JOSE AIRTON DE PAULA BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. | 330,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 03120012 | JOSE AIRTON DE PAULA BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. | 330,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 21110011 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE LAPA (PROJETO BÁSICO), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.11.18.01. | 51.100,02 |
| 15/12/2020 | 2020 | 21110011 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE LAPA (PROJETO BÁSICO), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.11.18.01. | 51.100,02 |
| 15/12/2020 | 2020 | 21110010 | ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA N°. 2506.01/2018, CONTRATO N°. 1411.01/2018 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 97.031,69 |
| 15/12/2020 | 2020 | 21110010 | ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA N°. 2506.01/2018, CONTRATO N°. 1411.01/2018 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 97.031,69 |
| 14/12/2020 | 2020 | 03120017 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10.608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO. | 1.012,72 |
| 14/12/2020 | 2020 | 03120017 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10.608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO. | 1.012,72 |
| 14/12/2020 | 2020 | 21120002 | REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PIRITUBA E EXTREMAS DE SANTA LUZIA, 5a.(QUINTA MEDIÇÃO) NO MUNICíPIO DO GRAÇA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 0406.01/2018, CONTRATO 2506.01/2018 E ADITIVO, TERMO DE AJUSTE 024/CIDADES/2018, INSTRUMENTO 1047607, PROCESSO 1540401/2018 MAPP 4130. NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 477.615,18 |
| 14/12/2020 | 2020 | 21120002 | REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PIRITUBA E EXTREMAS DE SANTA LUZIA, 5a.(QUINTA MEDIÇÃO) NO MUNICíPIO DO GRAÇA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 0406.01/2018, CONTRATO 2506.01/2018 E ADITIVO, TERMO DE AJUSTE 024/CIDADES/2018, INSTRUMENTO 1047607, PROCESSO 1540401/2018 MAPP 4130. NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 477.615,18 |
| 14/12/2020 | 2020 | 07120003 | JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA E TINTAS PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.712,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 07120003 | JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA E TINTAS PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.712,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 06120010 | A R P DE MESQUITA SERVIÇOS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 À 17 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2019.08.01.01 - ADESÃO CARONA N°. 002/2020-PMG E CONTRATO N°. 2020.09.08.03. | 1.228,95 |
| 14/12/2020 | 2020 | 06120010 | A R P DE MESQUITA SERVIÇOS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 À 17 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2019.08.01.01 - ADESÃO CARONA N°. 002/2020-PMG E CONTRATO N°. 2020.09.08.03. | 1.228,95 |
| 14/12/2020 | 2020 | 06120005 | LOURENÇO CORDEIRO DE ABREU | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.045,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 06120005 | LOURENÇO CORDEIRO DE ABREU | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.045,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 03090065 | A R P DE MESQUITA SERVIÇO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESÃO(CARONA Nº 002/2020- PMG), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019.08.01.01 E CONTRATO DE Nº 2020.09.08.02. | 4.555,60 |
| 12/12/2020 | 2020 | 21110013 | SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAIXA DÁGUA, CASA DE BOMBA E PROTEÇÃO DAS MESMAS NAS LOCALIDADES DE: LAGOA NOVA, MACARAÍPE, BAIXA FUNDA, SABIÁ, BUÍRA, PIRITUBA, PIRITUBA DE BAIXO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, EXTREMAS DOS FURTADOS, COCAL, VACA GORDA, MARACAJÁ, URÚS E POMBO (CONFORME PROJETO BÁSICO), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°. 01 | 40.900,94 |
| 12/12/2020 | 2020 | 21110013 | SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAIXA DÁGUA, CASA DE BOMBA E PROTEÇÃO DAS MESMAS NAS LOCALIDADES DE: LAGOA NOVA, MACARAÍPE, BAIXA FUNDA, SABIÁ, BUÍRA, PIRITUBA, PIRITUBA DE BAIXO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, EXTREMAS DOS FURTADOS, COCAL, VACA GORDA, MARACAJÁ, URÚS E POMBO (CONFORME PROJETO BÁSICO), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°. 01 | 40.900,94 |
| 11/12/2020 | 2020 | 04120050 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 7.974,50 |
| 11/12/2020 | 2020 | 07120002 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 3.683,80 |
| 11/12/2020 | 2020 | 07120002 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 3.683,80 |
| 11/12/2020 | 2020 | 07120001 | JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 07120001 | JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 24120002 | D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇO COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM FOGO REFERENCIA A DIA 5 DE DEZEMBRO. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 400,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 24120002 | D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇO COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM FOGO REFERENCIA A DIA 5 DE DEZEMBRO. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 400,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 03110029 | DOMINGOS FRANCISCO DE AZEVEDO-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ONDE IRÃO FUNCIONAR AS SEÇÕES ELEITORAIS(A PEDIDO DA JUSTIÇÃO ELEITORAL), NESTE MUNICIPIO. | 8.705,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 03110029 | DOMINGOS FRANCISCO DE AZEVEDO-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ONDE IRÃO FUNCIONAR AS SEÇÕES ELEITORAIS(A PEDIDO DA JUSTIÇÃO ELEITORAL), NESTE MUNICIPIO. | 8.705,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 21120016 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA JUNTO AO INSS. | 817,15 |
| 10/12/2020 | 2020 | 01110007 | ANA RIBEIRO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000929-81.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA RIBEIRO DA SILVA. | 3.000,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 01110007 | ANA RIBEIRO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000929-81.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA RIBEIRO DA SILVA. | 3.000,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 01120001 | MARIANA FERREIRA DE AZEVEDO MARINHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000927-14.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIANA FERREIRA DE AZEVEDO MARINHO. | 3.700,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 01120001 | MARIANA FERREIRA DE AZEVEDO MARINHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000927-14.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIANA FERREIRA DE AZEVEDO MARINHO. | 3.700,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 01120003 | FRANCISCA ALDERICA DE ARAUJO MILITÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050012-32.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCA ALDERICA DE ARAUJO MILITÃO. | 4.000,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 01120003 | FRANCISCA ALDERICA DE ARAUJO MILITÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050012-32.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCA ALDERICA DE ARAUJO MILITÃO. | 4.000,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 01120004 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000893-39.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO DE OLIVEIRA. | 2.500,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 01120004 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000893-39.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO DE OLIVEIRA. | 2.500,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 01120002 | FRANCISCO RODRIGUES MARINHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000250-18.2018.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO RODRIGUES MARINHO. | 2.500,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 01120002 | FRANCISCO RODRIGUES MARINHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000250-18.2018.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO RODRIGUES MARINHO. | 2.500,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 03120003 | JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO EPP | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 3.360,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 03120014 | JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO EPP | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SALÁRIO EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. | 3.360,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 03120014 | JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO EPP | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SALÁRIO EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. | 3.360,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 01120015 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA APOIO INSTITUCIONAL, LOGISTICO GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AOS MINISTERIOS E GOVERNO FEDERAL NO AMBITO LEGISLATIVO E EXECUTIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 319,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120001 | J. UELDO DE AZEVEDO-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1809.01/2020, CONTRATO 2020.10.06.01. | 11.418,95 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120001 | J. UELDO DE AZEVEDO-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1809.01/2020, CONTRATO 2020.10.06.01. | 11.418,95 |
| 09/12/2020 | 2020 | 06120001 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE TOALHAS PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, DO PROGRAMA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 06120001 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE TOALHAS PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, DO PROGRAMA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 06120002 | A N VASCONCELOS JÚNIOR - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV IDOSOS FEDERAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1711.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.01.01. | 46.475,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 06120002 | A N VASCONCELOS JÚNIOR - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV IDOSOS FEDERAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1711.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.01.01. | 46.475,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 06120004 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT BÊBE COM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS (NATALIDADE), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 2311.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.02.03. | 14.980,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 06120004 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT BÊBE COM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS (NATALIDADE), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 2311.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.02.03. | 14.980,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 03120002 | N BITU DE FREITAS - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS, REFEENTE A DOCUMENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E ARQUIVOS CONTENDO OS RELATÓRIOS DE RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES INTERNAS, COMPREENDENDO AS DOCUMENTAÇÕES DOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2017 A 2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.500,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 03120002 | N BITU DE FREITAS - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS, REFEENTE A DOCUMENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E ARQUIVOS CONTENDO OS RELATÓRIOS DE RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES INTERNAS, COMPREENDENDO AS DOCUMENTAÇÕES DOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2017 A 2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.500,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120012 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010057/E. | 8.028,31 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120012 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010057/E. | 8.028,31 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120032 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (P.S.F.),CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 10.070,05 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120031 | STARLIANE NEPOMUCENO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.33.-3 ADITIVO | 220,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 01120012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 | 308,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 01120012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 | 308,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 20110003 | N BITU DE FREITAS - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVANA ELABORAÇAO DE MAPASDELICITACAO E CONTRATOS, REVISAO DEDOCUMENTOS PROCESSOS DE ATAS DE REGISTROSDEPREÇOS VIGENTES,E SUPORTETECNICO DO SETORDELICITACAO | 6.500,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 20110003 | N BITU DE FREITAS - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVANA ELABORAÇAO DE MAPASDELICITACAO E CONTRATOS, REVISAO DEDOCUMENTOS PROCESSOS DE ATAS DE REGISTROSDEPREÇOS VIGENTES,E SUPORTETECNICO DO SETORDELICITACAO | 6.500,00 |
| 08/12/2020 | 2020 | 24120008 | ANTONIO IGOR FURTADO LIMA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ( COM VISITA IN-LOCO ) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 2.000,00 |
| 08/12/2020 | 2020 | 24120008 | ANTONIO IGOR FURTADO LIMA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ( COM VISITA IN-LOCO ) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 2.000,00 |
| 08/12/2020 | 2020 | 04110041 | HUGO F. VINAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.03 | 36.178,15 |
| 08/12/2020 | 2020 | 04110041 | HUGO F. VINAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.03 | 36.178,15 |
| 08/12/2020 | 2020 | 04110040 | HUGO F. VINAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.03 | 57.116,90 |
| 08/12/2020 | 2020 | 04110040 | HUGO F. VINAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.03 | 57.116,90 |
| 08/12/2020 | 2020 | 04110042 | HUGO F. VINAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL, CONFORME PREGAO 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.03 | 45.914,45 |
| 08/12/2020 | 2020 | 04110042 | HUGO F. VINAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL, CONFORME PREGAO 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.03 | 45.914,45 |
| 08/12/2020 | 2020 | 06070037 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO DO CRAS (SEDE E DISTRITO DE LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.04. | 1.255,00 |
| 08/12/2020 | 2020 | 06070037 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO DO CRAS (SEDE E DISTRITO DE LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.04. | 1.255,00 |
| 07/12/2020 | 2020 | 24120005 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330 | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM OS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO COM CONHECIMENTO TEORICO/TECNICO SOBRE COMBATE A PRINCIPIOS DE INCENDIOS E ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | 2.800,00 |
| 07/12/2020 | 2020 | 24120005 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330 | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM OS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO COM CONHECIMENTO TEORICO/TECNICO SOBRE COMBATE A PRINCIPIOS DE INCENDIOS E ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | 2.800,00 |
| 07/12/2020 | 2020 | 03120001 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. | 1.874,25 |
| 07/12/2020 | 2020 | 03120001 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. | 1.874,25 |
| 07/12/2020 | 2020 | 21120009 | CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 88,78 |
| 07/12/2020 | 2020 | 21120009 | CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 88,78 |
| 07/12/2020 | 2020 | 03120013 | JOSE AIRTON DE PAULA BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. | 882,20 |
| 07/12/2020 | 2020 | 03120013 | JOSE AIRTON DE PAULA BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. | 882,20 |
| 07/12/2020 | 2020 | 04120029 | JOÃO PEDRO SILVEIRA PARNAIBA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO CLINICO GERAL A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE | 9.087,75 |
| 04/12/2020 | 2020 | 24120004 | JOÃO BATISTA DE PAULO NERY | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA COBERTURRA DO ECOPONTO NO CENTRO CEDE JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE GRAÇA. | 3.100,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 24120004 | JOÃO BATISTA DE PAULO NERY | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA COBERTURRA DO ECOPONTO NO CENTRO CEDE JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE GRAÇA. | 3.100,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 04110029 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO INCLUIDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO , PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADAO- PEC/ E-SUS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.900,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 04110029 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO INCLUIDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO , PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADAO- PEC/ E-SUS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.900,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 21110005 | R N CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDO, INCLUINDO ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS E GEOFÍSICOS, CONFORME CONTRATO N°. 2410.01/2017-11 - TOMADA DE PREÇOS NN°. 2609.01/2017 NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 78.480,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 21110005 | R N CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDO, INCLUINDO ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS E GEOFÍSICOS, CONFORME CONTRATO N°. 2410.01/2017-11 - TOMADA DE PREÇOS NN°. 2609.01/2017 NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 78.480,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 03110020 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COBERTA ESCOLAR(ANEXO DO COLÉGIO RITA ALVAS) NA LOCALIDADE DE CAETANO NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0110.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.11.13.01. | 20.329,01 |
| 04/12/2020 | 2020 | 03110020 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COBERTA ESCOLAR(ANEXO DO COLÉGIO RITA ALVAS) NA LOCALIDADE DE CAETANO NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0110.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.11.13.01. | 20.329,01 |
| 04/12/2020 | 2020 | 03110021 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - ESCOLAR RITA ALVES DE SOUSA (CAETANO) E ESCOLA JOÃO LOPES DE CARVALHO(BARRO VERMELHO) NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0110.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.11.13.02. | 75.816,19 |
| 04/12/2020 | 2020 | 03110021 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - ESCOLAR RITA ALVES DE SOUSA (CAETANO) E ESCOLA JOÃO LOPES DE CARVALHO(BARRO VERMELHO) NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0110.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.11.13.02. | 75.816,19 |
| 04/12/2020 | 2020 | 06110020 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 585,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 06110020 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 585,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 06110021 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 1.703,60 |
| 04/12/2020 | 2020 | 06110021 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 1.703,60 |
| 03/12/2020 | 2020 | 01120010 | GOVERNO FEDERAL PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 | 2.767,02 |
| 03/12/2020 | 2020 | 01120010 | GOVERNO FEDERAL PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 | 2.767,02 |
| 03/12/2020 | 2020 | 06120003 | CLEYSE M. RODRIGUES - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT: TODOS CONTRAT A COVID-19 PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1811.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.12.01. | 49.800,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 06120003 | CLEYSE M. RODRIGUES - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT: TODOS CONTRAT A COVID-19 PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1811.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.12.01. | 49.800,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 01120005 | CARTÓRIO RIBEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTORIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOR DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.985,70 |
| 03/12/2020 | 2020 | 01120005 | CARTÓRIO RIBEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTORIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOR DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.985,70 |
| 03/12/2020 | 2020 | 06110022 | CARTORIO RIBEIRO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERIVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 705,23 |
| 03/12/2020 | 2020 | 06110022 | CARTORIO RIBEIRO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERIVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 705,23 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04120010 | IOHANNA KAREN ALBUQUERQUE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.15.-2 ADITIVO | 1.687,95 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04120010 | IOHANNA KAREN ALBUQUERQUE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.15.-2 ADITIVO | 1.687,95 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04120011 | BRENA FERREIRA DE ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.23.-3 ADITIVO | 901,75 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04120011 | BRENA FERREIRA DE ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.23.-3 ADITIVO | 901,75 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04120030 | VALERIA FONTENELE MARQUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO CLINICO GERAL A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE | 9.087,75 |
| 02/12/2020 | 2020 | 03110026 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRÉ ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 2.440,20 |
| 02/12/2020 | 2020 | 03110026 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRÉ ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 2.440,20 |
| 02/12/2020 | 2020 | 03110023 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 7.230,80 |
| 02/12/2020 | 2020 | 03110023 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 7.230,80 |
| 02/12/2020 | 2020 | 03110024 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.01. | 693,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 03110024 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.01. | 693,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 03110025 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 18.476,40 |
| 02/12/2020 | 2020 | 03110025 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 18.476,40 |
| 02/12/2020 | 2020 | 03110027 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 3.979,80 |
| 02/12/2020 | 2020 | 03110027 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 3.979,80 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110076 | JOSE WELLINGTON MORAES DAMASCENO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.26.-3 ADITIVO | 2.445,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110076 | JOSE WELLINGTON MORAES DAMASCENO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.26.-3 ADITIVO | 2.445,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110078 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONFORME CONTRA 2019.03.01.12-3. | 1.148,80 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110078 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONFORME CONTRA 2019.03.01.12-3. | 1.148,80 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110066 | MARIA IRADI DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.41-4 ADITIVO. | 1.966,50 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110066 | MARIA IRADI DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.41-4 ADITIVO. | 1.966,50 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110070 | RAFAEL KINUPP SANTIAGO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CUCLEO DE SAUDE NASF E CONTRATO 2019.03.01.21-3. | 2.200,50 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110070 | RAFAEL KINUPP SANTIAGO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CUCLEO DE SAUDE NASF E CONTRATO 2019.03.01.21-3. | 2.200,50 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110071 | DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.36.-3 ADITIVO | 3.957,10 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110071 | DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.36.-3 ADITIVO | 3.957,10 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110087 | ANTONIO HELSON LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE PSICOLOGO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.52.-2 ADITIVO | 1.487,85 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110087 | ANTONIO HELSON LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE PSICOLOGO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.52.-2 ADITIVO | 1.487,85 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110088 | FELIPE PAIVA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.16.-2 ADITIVO | 2.069,10 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110088 | FELIPE PAIVA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.16.-2 ADITIVO | 2.069,10 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110057 | ODIANE SILVA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.07. | 5.060,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110057 | ODIANE SILVA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.07. | 5.060,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110058 | LUCY MARY BARROS SIQUEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.08. | 3.910,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110058 | LUCY MARY BARROS SIQUEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.08. | 3.910,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110059 | LUCY MARY BARROS SIQUEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO NOS PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.08. | 300,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110059 | LUCY MARY BARROS SIQUEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO NOS PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.08. | 300,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110060 | MARIA EDITE LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLEMENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.09. | 2.615,60 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110060 | MARIA EDITE LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLEMENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.09. | 2.615,60 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04040113 | SILVIA ARAUJO AGUIAR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.11. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.615,60 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04040113 | SILVIA ARAUJO AGUIAR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.11. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.615,60 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04040114 | MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.12. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 3.259,44 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04040114 | MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.12. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 3.259,44 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04040088 | STARLIANE NEPOMUCENO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.33.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 900,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04040088 | STARLIANE NEPOMUCENO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.33.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 900,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04030033 | JULIANA BRITO COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME ITEM II DO CONTRATO 2020.03.16.05 | 1.150,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04030033 | JULIANA BRITO COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME ITEM II DO CONTRATO 2020.03.16.05 | 1.150,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 23120005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 23010008/E | 1.648,60 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04120027 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO CONVID -19 PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 3.419,34 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04120027 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO CONVID -19 PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 3.419,34 |
| 01/12/2020 | 2020 | 23120003 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 | 950,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04120047 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. | 3,20 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04120051 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 04010130/E | 778,75 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04120068 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO. | 107,75 |
| 01/12/2020 | 2020 | 02120018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DEGUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA | 86,12 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04110021 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO VAN-SAUDE) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07 | 10.000,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04110021 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO VAN-SAUDE) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07 | 10.000,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04110023 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (MOTOCICLETAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07 | 1.900,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04110023 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (MOTOCICLETAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07 | 1.900,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04110014 | LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 9.760,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04110014 | LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 9.760,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 24110003 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) E COLORIDAS EM PAPEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE JUTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. | 1.920,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 24110003 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) E COLORIDAS EM PAPEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE JUTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. | 1.920,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 22110002 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 22110002 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 23110001 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEL COMUM DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.575,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 23110001 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEL COMUM DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.575,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 03110019 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRÁFICAS A-4(PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 675,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 03110019 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRÁFICAS A-4(PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 675,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06110017 | FRANCISCO ELÁDIO ALVES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 150,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06110017 | FRANCISCO ELÁDIO ALVES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 150,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 01110004 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. | 2.025,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 01110004 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. | 2.025,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04110063 | ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No.387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011. | 8.300,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04110063 | ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No.387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011. | 8.300,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04110032 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO CARROS-PSF) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07. | 21.000,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04110032 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO CARROS-PSF) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07. | 21.000,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06110023 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. | 3.500,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06110023 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. | 3.500,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06110024 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. | 2.850,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06110024 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. | 2.850,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 21110009 | REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO (TERCEIRA MEDIÇÃO), CONFORME TP. N°. 0606.01/2018 E CONTRATO N°. 0108.01/2018, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 270.387,01 |
| 01/12/2020 | 2020 | 21110009 | REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO (TERCEIRA MEDIÇÃO), CONFORME TP. N°. 0606.01/2018 E CONTRATO N°. 0108.01/2018, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 270.387,01 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110016 | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO. | 2.920,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110016 | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO. | 2.920,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110005 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM REFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA. | 1.000,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110005 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM REFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA. | 1.000,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110004 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS: CENTRO DE SAUDE E ANEXO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.11.11.03 | 24.407,52 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110004 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS: CENTRO DE SAUDE E ANEXO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.11.11.03 | 24.407,52 |
| 30/11/2020 | 2020 | 21110004 | LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P ARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHO DA LOCALIDADE DE MARACAJÁ JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 30.374,94 |
| 30/11/2020 | 2020 | 21110004 | LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P ARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHO DA LOCALIDADE DE MARACAJÁ JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 30.374,94 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110022 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04090018,VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS (CSF) NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | 23.765,54 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110022 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04090018,VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS (CSF) NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | 23.765,54 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110024 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04060027. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (P.A.C.S) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | 3.680,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110024 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04060027. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (P.A.C.S) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | 3.680,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110025 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04090017. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PLANTÕES - MAC) TEMPORARIO, DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020 | 9.400,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110025 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04090017. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PLANTÕES - MAC) TEMPORARIO, DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020 | 9.400,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110019 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 2.977,56 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110019 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 2.977,56 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 15.651,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 15.651,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 02110001 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 496.443,04 |
| 30/11/2020 | 2020 | 02110001 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 496.443,04 |
| 30/11/2020 | 2020 | 02110002 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 135.503,82 |
| 30/11/2020 | 2020 | 02110002 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 135.503,82 |
| 30/11/2020 | 2020 | 02110003 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB 40% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 460,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 02110003 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB 40% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 460,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110015 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 805,49 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110015 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 805,49 |
| 30/11/2020 | 2020 | 21110006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - COMISSIONADOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21010003/E. | 3.593,98 |
| 30/11/2020 | 2020 | 21110006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - COMISSIONADOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21010003/E. | 3.593,98 |
| 30/11/2020 | 2020 | 20110001 | FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20070004/E. | 27.332,39 |
| 30/11/2020 | 2020 | 20110001 | FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20070004/E. | 27.332,39 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110043 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGRAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFRENTAMENTO COVID-19 (PACS/PSF) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO GRAÇA/CE. | 9.058,14 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110043 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGRAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFRENTAMENTO COVID-19 (PACS/PSF) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO GRAÇA/CE. | 9.058,14 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110030 | MARIA LUCIA LIMA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 499,50 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110030 | MARIA LUCIA LIMA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 499,50 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110031 | MARIA LUCIA LIMA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 742,50 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110031 | MARIA LUCIA LIMA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 742,50 |
| 30/11/2020 | 2020 | 06110025 | M. LUCIA LIMA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 216,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 06110025 | M. LUCIA LIMA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 216,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 01110023 | MARIA LUCIA LIMA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE AGUA ENVASADA ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 121,50 |
| 30/11/2020 | 2020 | 01110023 | MARIA LUCIA LIMA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE AGUA ENVASADA ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 121,50 |
| 27/11/2020 | 2020 | 03110022 | MARIA LUCIA LIMA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 126,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 03110022 | MARIA LUCIA LIMA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 126,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 06110027 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1711.02/2020 E CONTRATO N°. 2020.11.20.04. | 17.206,20 |
| 27/11/2020 | 2020 | 06110027 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1711.02/2020 E CONTRATO N°. 2020.11.20.04. | 17.206,20 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110017 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110017 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 03110016 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 800,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 03110016 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 800,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 03110017 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SALARIO EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. | 1.120,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 03110030 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.120,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 03110030 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.120,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 122,61 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 122,61 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110034 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 46,22 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110034 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 46,22 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 319,24 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 319,24 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110036 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 85,86 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110036 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 85,86 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110037 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 14,81 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110037 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 14,81 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110038 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 314,15 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110038 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 314,15 |
| 27/11/2020 | 2020 | 01040007 | CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE LEI ORCAMENTARIA ANUAL - LOA, PARA O EXERCIICO 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, CONTRATO 0304.02/2017 - TERCEIRO ADITIVO 0304.02/2017-5. | 26.000,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 01040007 | CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE LEI ORCAMENTARIA ANUAL - LOA, PARA O EXERCIICO 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, CONTRATO 0304.02/2017 - TERCEIRO ADITIVO 0304.02/2017-5. | 26.000,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 03110014 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. | 1.749,30 |
| 26/11/2020 | 2020 | 03110014 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. | 1.749,30 |
| 26/11/2020 | 2020 | 01110009 | ROSA DAMASCENO JOGE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000928-96.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ROSA DAMASCENO JOGE. | 2.500,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 01110009 | ROSA DAMASCENO JOGE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000928-96.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ROSA DAMASCENO JOGE. | 2.500,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 01110018 | ANA MARIA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000520-08.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA MARIA DE ARAUJO. | 5.000,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 01110018 | ANA MARIA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000520-08.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA MARIA DE ARAUJO. | 5.000,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 01110020 | MARIA DAS DORES RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000252-85.2018.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DAS DORES RODRIGUES. | 2.500,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 01110020 | MARIA DAS DORES RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000252-85.2018.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DAS DORES RODRIGUES. | 2.500,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 03110028 | CLEYSE M RODRIGUES ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.11.23.01 | 16.900,82 |
| 26/11/2020 | 2020 | 03110028 | CLEYSE M RODRIGUES ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.11.23.01 | 16.900,82 |
| 26/11/2020 | 2020 | 03110012 | JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO EPP | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 3010.01/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.11.20.02. | 45.150,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 03110012 | JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO EPP | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 3010.01/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.11.20.02. | 45.150,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 06110014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE À PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 17,10 |
| 26/11/2020 | 2020 | 06110014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE À PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 17,10 |
| 26/11/2020 | 2020 | 06110015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE À PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 34,84 |
| 26/11/2020 | 2020 | 06110015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE À PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 34,84 |
| 26/11/2020 | 2020 | 06110016 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE À PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 25,65 |
| 26/11/2020 | 2020 | 06110016 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE À PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 25,65 |
| 26/11/2020 | 2020 | 06070034 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS DO CRAS (SEDE E DISTRITO DE LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO NN°. 2020.06.17.04. | 364,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 06070034 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS DO CRAS (SEDE E DISTRITO DE LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO NN°. 2020.06.17.04. | 364,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 06070038 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.04. | 227,50 |
| 26/11/2020 | 2020 | 06070038 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.04. | 227,50 |
| 26/11/2020 | 2020 | 04030058 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.06. | 3.201,09 |
| 26/11/2020 | 2020 | 04030058 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.06. | 3.201,09 |
| 26/11/2020 | 2020 | 03030053 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. | 3.332,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 03030053 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. | 3.332,00 |
| 25/11/2020 | 2020 | 04110006 | DIEGO RODRIGUES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ALOCAÇÃO DOS RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 800,00 |
| 25/11/2020 | 2020 | 04110006 | DIEGO RODRIGUES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ALOCAÇÃO DOS RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 800,00 |
| 25/11/2020 | 2020 | 06110012 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 0 À 6 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.11.20.01. | 17.853,56 |
| 25/11/2020 | 2020 | 06110012 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 0 À 6 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.11.20.01. | 17.853,56 |
| 25/11/2020 | 2020 | 06110013 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 À 17 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS E ACOMPANHADAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.11.20.01. | 16.389,41 |
| 25/11/2020 | 2020 | 06110013 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 À 17 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS E ACOMPANHADAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.11.20.01. | 16.389,41 |
| 25/11/2020 | 2020 | 06110018 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDOSOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.11.20.01. | 17.302,67 |
| 25/11/2020 | 2020 | 06110018 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDOSOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.11.20.01. | 17.302,67 |
| 25/11/2020 | 2020 | 06110019 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 7 À 14 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.11.20.01. | 17.863,57 |
| 25/11/2020 | 2020 | 06110019 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 7 À 14 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.11.20.01. | 17.863,57 |
| 25/11/2020 | 2020 | 24110001 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA(01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UM(01) ESTABILIZADOR DE TENSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.350,00 |
| 25/11/2020 | 2020 | 04110013 | JOSE BENIS TRAJANO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.11.20.03. | 46.670,00 |
| 25/11/2020 | 2020 | 04110013 | JOSE BENIS TRAJANO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.11.20.03. | 46.670,00 |
| 25/11/2020 | 2020 | 06110011 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) MICRO COMPUTADOR, UM(01) MONITOR, UM(01) TECLADO, UM(01) MOUSE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.275,00 |
| 25/11/2020 | 2020 | 06110011 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) MICRO COMPUTADOR, UM(01) MONITOR, UM(01) TECLADO, UM(01) MOUSE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.275,00 |
| 25/11/2020 | 2020 | 03110011 | H M SOUSA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O TERCEIRO ADITIVO DO PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 2102.01/2018 E CONTRATO DE Nº 0903.02/2018 | 1.399,32 |
| 25/11/2020 | 2020 | 03110011 | H M SOUSA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O TERCEIRO ADITIVO DO PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 2102.01/2018 E CONTRATO DE Nº 0903.02/2018 | 1.399,32 |
| 25/11/2020 | 2020 | 01100009 | GOVERNO FEDERAL PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 | 230,01 |
| 24/11/2020 | 2020 | 24110002 | I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO 06KG E GÁS CARBÔNICO 06KG KG E PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.040,00 |
| 24/11/2020 | 2020 | 24110002 | I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO 06KG E GÁS CARBÔNICO 06KG KG E PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.040,00 |
| 24/11/2020 | 2020 | 04110018 | J. UELDO DE AZEVEDO-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1809.01/2020, CONTRATO 2020.10.06.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO DE Nº 04010011 | 11.741,83 |
| 24/11/2020 | 2020 | 04110018 | J. UELDO DE AZEVEDO-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1809.01/2020, CONTRATO 2020.10.06.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO DE Nº 04010011 | 11.741,83 |
| 24/11/2020 | 2020 | 03110010 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SALARIO EDUCAÇÃO). CONFORME REGISTO DE PREÇO DE Nº 0103.03/2019SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.18 | 5.890,85 |
| 24/11/2020 | 2020 | 03110010 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SALARIO EDUCAÇÃO). CONFORME REGISTO DE PREÇO DE Nº 0103.03/2019SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.18 | 5.890,85 |
| 24/11/2020 | 2020 | 06110004 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 0 À 6 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 3.773,12 |
| 24/11/2020 | 2020 | 06110004 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 0 À 6 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 3.773,12 |
| 24/11/2020 | 2020 | 06110005 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 7 À 14 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 4.175,12 |
| 24/11/2020 | 2020 | 06110005 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 7 À 14 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 4.175,12 |
| 24/11/2020 | 2020 | 06110006 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 À 17 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 2.939,77 |
| 24/11/2020 | 2020 | 06110006 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 À 17 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 2.939,77 |
| 24/11/2020 | 2020 | 06110007 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDOSOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 4.478,12 |
| 24/11/2020 | 2020 | 06110007 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDOSOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 4.478,12 |
| 24/11/2020 | 2020 | 06100029 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 0 À 6 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 897,32 |
| 24/11/2020 | 2020 | 06100030 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 7 À 14 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 540,50 |
| 24/11/2020 | 2020 | 06100031 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 À 17 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 1.017,57 |
| 24/11/2020 | 2020 | 06100032 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 381,90 |
| 23/11/2020 | 2020 | 01110003 | SOLANGE MARIA DE MIRANDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050215-91.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE SOLANGE MARIA DE MIRANDA. | 5.860,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 01110003 | SOLANGE MARIA DE MIRANDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050215-91.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE SOLANGE MARIA DE MIRANDA. | 5.860,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 01110008 | MARIA DILURDES AGUIAR AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0030060-04.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DILURDES AGUIAR AZEVEDO. | 5.860,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 01110008 | MARIA DILURDES AGUIAR AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0030060-04.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DILURDES AGUIAR AZEVEDO. | 5.860,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 01110010 | MARIA SINHÁ DE ABREU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050089-41.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA SINHÁ DE ABREU. | 3.000,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 01110010 | MARIA SINHÁ DE ABREU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050089-41.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA SINHÁ DE ABREU. | 3.000,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 01110011 | MARIA DO SOCORRO ABREU SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0030075-70.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO ABREU SILVA. | 3.000,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 01110011 | MARIA DO SOCORRO ABREU SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0030075-70.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO ABREU SILVA. | 3.000,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 01110012 | VALDECI FURTADO DA CUNHA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050100-70.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE VALECI FURTADO DA CUNHA. | 3.000,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 01110012 | VALDECI FURTADO DA CUNHA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050100-70.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE VALECI FURTADO DA CUNHA. | 3.000,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 01110013 | MARIA ERBENE LIMA DAMASCENO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050102-40.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ERBENE LIMA DAMASCENO. | 3.000,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 01110013 | MARIA ERBENE LIMA DAMASCENO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050102-40.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ERBENE LIMA DAMASCENO. | 3.000,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 01110014 | TERESINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050055-66.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE TERESINHA RODRIGUES DE ARAÚJO. | 3.000,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 01110014 | TERESINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050055-66.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE TERESINHA RODRIGUES DE ARAÚJO. | 3.000,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 01110015 | MANOEL GOMES FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050054-81.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL GOMES FILHO. | 3.000,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 01110015 | MANOEL GOMES FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050054-81.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL GOMES FILHO. | 3.000,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 01110016 | MARIA LINDAURA DE ARAÚJO MATOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0030068-78.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA RIBEIRO DA SILVA. | 3.000,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 01110016 | MARIA LINDAURA DE ARAÚJO MATOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0030068-78.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA RIBEIRO DA SILVA. | 3.000,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 01110017 | MARIA ZELIA DAMASCENO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050074-72.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ZELIA DAMASCENO. | 5.860,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 01110017 | MARIA ZELIA DAMASCENO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050074-72.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ZELIA DAMASCENO. | 5.860,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 01110019 | BENEDITA DA SILVA NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0030066-11.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE BENEDITA DA SILVA NASCIMENTO. | 5.500,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 01110019 | BENEDITA DA SILVA NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0030066-11.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE BENEDITA DA SILVA NASCIMENTO. | 5.500,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 01110021 | CÍCERA PEREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050070-35.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE CÍCERA PEREIRA DA SILVA. | 3.000,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 01110021 | CÍCERA PEREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050070-35.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE CÍCERA PEREIRA DA SILVA. | 3.000,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 01110022 | MARIA ELIAZIRA ROCHA DAMASCENO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000978-25.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ELIAZIA ROCHA DAMASCENO. | 5.860,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 01110022 | MARIA ELIAZIRA ROCHA DAMASCENO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000978-25.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ELIAZIA ROCHA DAMASCENO. | 5.860,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 06110008 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PADRÃO ADULTA E INFANTIL (POPULAR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA. | 3.000,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 06110008 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PADRÃO ADULTA E INFANTIL (POPULAR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA. | 3.000,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 03110007 | FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PARTE TRASEIRA DAS POLTRONAS DE DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 5.976,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 03110007 | FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PARTE TRASEIRA DAS POLTRONAS DE DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 5.976,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 06110010 | F. L. ARAÚJO VIEIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À MUCAMBO (IDA E VOLTA) DO SR. PEDRO MACIEL BENTO(FALECIDO), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 06110010 | F. L. ARAÚJO VIEIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À MUCAMBO (IDA E VOLTA) DO SR. PEDRO MACIEL BENTO(FALECIDO), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 03100044 | DOMINGOS FRANCISCO DE AZEVEDO-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 132,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 04100033 | ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNETA DE VACINÃO EM PAPEL 75G COLORIDO E ENCADERNAMENTO, PARA A TENDEDER AS NESSECIDADES DA MANUTENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 8.400,00 |
| 20/11/2020 | 2020 | 24110004 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA(01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UM(01) ESTABILIZADOR DE TENSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.350,00 |
| 20/11/2020 | 2020 | 24110004 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA(01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UM(01) ESTABILIZADOR DE TENSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.350,00 |
| 20/11/2020 | 2020 | 06110003 | LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO GOMES NETO, S/N - CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.11.11.01. | 8.090,30 |
| 20/11/2020 | 2020 | 06110003 | LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO GOMES NETO, S/N - CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.11.11.01. | 8.090,30 |
| 20/11/2020 | 2020 | 01110001 | LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.11.11.02. | 42.358,31 |
| 20/11/2020 | 2020 | 01110001 | LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.11.11.02. | 42.358,31 |
| 20/11/2020 | 2020 | 20110002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕESS PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 20080007/E | 4.684,91 |
| 20/11/2020 | 2020 | 20110002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕESS PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 20080007/E | 4.684,91 |
| 20/11/2020 | 2020 | 23110002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 23010008/E | 426,07 |
| 20/11/2020 | 2020 | 23110002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 23010008/E | 426,07 |
| 20/11/2020 | 2020 | 02110004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB INFANTIL 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 16.353,96 |
| 20/11/2020 | 2020 | 02110004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB INFANTIL 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 16.353,96 |
| 20/11/2020 | 2020 | 02110005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 4.608,91 |
| 20/11/2020 | 2020 | 02110005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 4.608,91 |
| 20/11/2020 | 2020 | 06110026 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010044/E. | 1.174,08 |
| 20/11/2020 | 2020 | 06110026 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010044/E. | 1.174,08 |
| 20/11/2020 | 2020 | 21110008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº V21010004/E | 6.587,97 |
| 20/11/2020 | 2020 | 21110008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº V21010004/E | 6.587,97 |
| 20/11/2020 | 2020 | 01110006 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO NAS INFORMAÇOES DE DCTF DO MUNICIPIO DO GRAÇA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 | 500,00 |
| 20/11/2020 | 2020 | 01110006 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO NAS INFORMAÇOES DE DCTF DO MUNICIPIO DO GRAÇA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 | 500,00 |
| 19/11/2020 | 2020 | 04110015 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (SAUDE BUCAL), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 6.792,50 |
| 19/11/2020 | 2020 | 04110015 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (SAUDE BUCAL), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 6.792,50 |
| 19/11/2020 | 2020 | 04110026 | LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 9.964,00 |
| 19/11/2020 | 2020 | 04110026 | LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 9.964,00 |
| 17/11/2020 | 2020 | 01110002 | ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIRO DE DIÁRIA DA TÉCNICA EM CONTABILIDADE SRA. ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CONVÊNIOS/TERMOS DE AJUSTES, JUNTO À SECRETARIA DAS CIDADES NO SETOR DE COORDENADORA DE OBRAS URBANAS (COURB), TRATAR TAMBÉM SOBRE RESOLUÇÕES DAS PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (ESPLAM) EM FORTALEZA/CE. | 240,00 |
| 17/11/2020 | 2020 | 01110002 | ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIRO DE DIÁRIA DA TÉCNICA EM CONTABILIDADE SRA. ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CONVÊNIOS/TERMOS DE AJUSTES, JUNTO À SECRETARIA DAS CIDADES NO SETOR DE COORDENADORA DE OBRAS URBANAS (COURB), TRATAR TAMBÉM SOBRE RESOLUÇÕES DAS PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (ESPLAM) EM FORTALEZA/CE. | 240,00 |
| 17/11/2020 | 2020 | 04110003 | GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE FRANCISCO ARTUR DE ARAUJO (MENOR), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 400,00 |
| 17/11/2020 | 2020 | 04110003 | GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE FRANCISCO ARTUR DE ARAUJO (MENOR), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 400,00 |
| 17/11/2020 | 2020 | 04110039 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO. | 29,07 |
| 17/11/2020 | 2020 | 04110039 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO. | 29,07 |
| 13/11/2020 | 2020 | 03110005 | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI.ÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO EM DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 522,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 03110005 | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI.ÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO EM DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 522,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 03110013 | ASSIS AUTO PEÇAS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PREGAO Nº 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.04. | 3.782,55 |
| 13/11/2020 | 2020 | 03110013 | ASSIS AUTO PEÇAS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PREGAO Nº 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.04. | 3.782,55 |
| 13/11/2020 | 2020 | 03100034 | ANTONIO HELTON DA SILVA OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.10 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 | 1.775,40 |
| 13/11/2020 | 2020 | 03110008 | ANTONIO HELTON DA SILVA OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.10.DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 | 600,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 21100008 | ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO MDE GRAÇA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA 2506.01/2018, CONTRATO 1411.01/2018 E TERMO ADITIVO DE PRAZO DE 13/11/2019, COM VIRGENCIA 14/11/2020. | 63.923,76 |
| 13/11/2020 | 2020 | 21100008 | ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO MDE GRAÇA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA 2506.01/2018, CONTRATO 1411.01/2018 E TERMO ADITIVO DE PRAZO DE 13/11/2019, COM VIRGENCIA 14/11/2020. | 63.923,76 |
| 12/11/2020 | 2020 | 06110002 | CLEYSE M. RODRIGUES - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA E SACOS PLASTICOS PARA A EMBALAGEM DE KITS COM MATERIAL EDUCATIVO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 4.200,00 |
| 12/11/2020 | 2020 | 06110002 | CLEYSE M. RODRIGUES - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA E SACOS PLASTICOS PARA A EMBALAGEM DE KITS COM MATERIAL EDUCATIVO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 4.200,00 |
| 12/11/2020 | 2020 | 06110009 | F. L. ARAÚJO VIEIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DO SR. ODAIR PEREIRA DA SILVA(FALECIDO), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 |
| 12/11/2020 | 2020 | 06110009 | F. L. ARAÚJO VIEIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DO SR. ODAIR PEREIRA DA SILVA(FALECIDO), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 |
| 12/11/2020 | 2020 | 03110009 | ANTONIO HELTON DA SILVA OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATO DE Nº 2020.03.23.10 DA.CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 | 516,30 |
| 12/11/2020 | 2020 | 03110009 | ANTONIO HELTON DA SILVA OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATO DE Nº 2020.03.23.10 DA.CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 | 516,30 |
| 12/11/2020 | 2020 | 03110006 | CLEYSE M RODRIGUES ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE REFORÇADO 0,9X0,60 K PLASTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SALARIO EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. | 3.600,00 |
| 12/11/2020 | 2020 | 03110006 | CLEYSE M RODRIGUES ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE REFORÇADO 0,9X0,60 K PLASTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SALARIO EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. | 3.600,00 |
| 12/11/2020 | 2020 | 03100025 | ANTONIA LUCILENE DE OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.06 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | 1.974,00 |
| 12/11/2020 | 2020 | 04100030 | BALNEARIO CARATININGA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DE PLANTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME CONTRATO 2020.10.01.02 | 5.594,40 |
| 12/11/2020 | 2020 | 04100030 | BALNEARIO CARATININGA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DE PLANTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME CONTRATO 2020.10.01.02 | 5.594,40 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04110008 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PNL-8875 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 157,14 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04110008 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PNL-8875 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 157,14 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04110009 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DOSEGURO OBIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA POK-8227 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 5,21 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04110009 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DOSEGURO OBIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA POK-8227 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 5,21 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04110010 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA POK-8227 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 157,14 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04110010 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA POK-8227 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 157,14 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04110011 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICCENCIAMENTO E SEGURO OBIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORR-7616 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 157,14 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04110011 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICCENCIAMENTO E SEGURO OBIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORR-7616 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 157,14 |
| 11/11/2020 | 2020 | 06110001 | CLEYSE M. RODRIGUES - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAGEM DE KITS DE MATERIAS EDUCATIVOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 4.512,00 |
| 11/11/2020 | 2020 | 06110001 | CLEYSE M. RODRIGUES - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAGEM DE KITS DE MATERIAS EDUCATIVOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 4.512,00 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04110007 | ODONTOTECE-ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 5.390,00 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04110007 | ODONTOTECE-ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 5.390,00 |
| 11/11/2020 | 2020 | 21100006 | SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRASÇAS PÚBLICAS: PRAÇA CENTRAL, PRAÇA MATRIZ, PRAÇA HOSPITAL, SÃO VICENTE E CANTEIROS NO MUNICIPIO DE GRAÇA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICAS. | 87.193,04 |
| 11/11/2020 | 2020 | 21100006 | SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRASÇAS PÚBLICAS: PRAÇA CENTRAL, PRAÇA MATRIZ, PRAÇA HOSPITAL, SÃO VICENTE E CANTEIROS NO MUNICIPIO DE GRAÇA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICAS. | 87.193,04 |
| 11/11/2020 | 2020 | 03100026 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP/PRÉ ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.18 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | 938,30 |
| 11/11/2020 | 2020 | 03100030 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.18 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | 6.179,30 |
| 11/11/2020 | 2020 | 03100031 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.18 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 | 8.043,60 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04100028 | LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO IND G 1M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. | 4.000,00 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04100028 | LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO IND G 1M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. | 4.000,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110027 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 7.974,50 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110027 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 7.974,50 |
| 10/11/2020 | 2020 | 21110007 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) E COLORIDA EM PAPEL COMUM, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 2.100,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 21110007 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) E COLORIDA EM PAPEL COMUM, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 2.100,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 01110005 | INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS. | 3,90 |
| 10/11/2020 | 2020 | 01110005 | INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS. | 3,90 |
| 10/11/2020 | 2020 | 21110001 | L E LOPES DE PAIVA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA CAÇAMBA, PATROL E PÁ ENCHEDEIRA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 760,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 21110001 | L E LOPES DE PAIVA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA CAÇAMBA, PATROL E PÁ ENCHEDEIRA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 760,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110002 | L E LOPES DE PAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOD DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. | 720,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110002 | L E LOPES DE PAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOD DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. | 720,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110046 | LUANA BEZERRAQ DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.12. | 3.267,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110046 | LUANA BEZERRAQ DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.12. | 3.267,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110047 | HORTENCIA MELO GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.11. | 3.267,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110047 | HORTENCIA MELO GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.11. | 3.267,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 03100021 | BALNEARIO CARATININGA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.536,24 |
| 10/11/2020 | 2020 | 03100021 | BALNEARIO CARATININGA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.536,24 |
| 09/11/2020 | 2020 | 03110018 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO(PNAT) DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. | 4.760,00 |
| 09/11/2020 | 2020 | 03110018 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO(PNAT) DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. | 4.760,00 |
| 09/11/2020 | 2020 | 04100029 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | 8.450,00 |
| 09/11/2020 | 2020 | 04100029 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | 8.450,00 |
| 09/11/2020 | 2020 | 03100020 | A J ARAUJO GRAFICA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOLDOS 2,8M X 2,4M DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 2.380,00 |
| 09/11/2020 | 2020 | 21100005 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PICADA, EXTREMAS DE SANTA LUZIA E POCINHOS, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.10.29.01. | 63.899,98 |
| 09/11/2020 | 2020 | 21100005 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PICADA, EXTREMAS DE SANTA LUZIA E POCINHOS, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.10.29.01. | 63.899,98 |
| 06/11/2020 | 2020 | 21110002 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A EQUIPE DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 587,10 |
| 06/11/2020 | 2020 | 21110002 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A EQUIPE DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 587,10 |
| 06/11/2020 | 2020 | 03110002 | ASSIS AUTO PEÇAS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PREGAO Nº 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.04. | 1.199,41 |
| 06/11/2020 | 2020 | 03110002 | ASSIS AUTO PEÇAS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PREGAO Nº 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.04. | 1.199,41 |
| 06/11/2020 | 2020 | 03110003 | ASSIS AUTO PEÇAS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PREGAO Nº 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.04. | 9.078,69 |
| 06/11/2020 | 2020 | 03110003 | ASSIS AUTO PEÇAS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PREGAO Nº 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.04. | 9.078,69 |
| 06/11/2020 | 2020 | 04110062 | FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE NUTRICIONISTA, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.15. | 2.621,50 |
| 06/11/2020 | 2020 | 04110062 | FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE NUTRICIONISTA, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.15. | 2.621,50 |
| 06/11/2020 | 2020 | 03100023 | A J ARAUJO GRAFICA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOLDOS 2,8M X 2,4M DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 2.380,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 03100023 | A J ARAUJO GRAFICA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOLDOS 2,8M X 2,4M DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 2.380,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 04100023 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO INCLUIDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO , PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADAO- PEC/ E-SUS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.900,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 04100023 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO INCLUIDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO , PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADAO- PEC/ E-SUS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.900,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 06100025 | BALNEÁRIO CARATININGA LTDA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS (CRAS SEDE E LAPA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.13. | 266,40 |
| 06/11/2020 | 2020 | 06100025 | BALNEÁRIO CARATININGA LTDA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS (CRAS SEDE E LAPA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.13. | 266,40 |
| 06/11/2020 | 2020 | 06100026 | BALNEÁRIO CARATININGA LTDA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 À 17 ANOS (CRAS SEDE E LAPA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.13. | 266,40 |
| 06/11/2020 | 2020 | 06100026 | BALNEÁRIO CARATININGA LTDA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 À 17 ANOS (CRAS SEDE E LAPA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.13. | 266,40 |
| 06/11/2020 | 2020 | 06100027 | BALNEÁRIO CARATININGA LTDA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO FEDERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.13. | 266,40 |
| 06/11/2020 | 2020 | 06100027 | BALNEÁRIO CARATININGA LTDA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO FEDERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.13. | 266,40 |
| 06/11/2020 | 2020 | 04100027 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. | 2.269,25 |
| 06/11/2020 | 2020 | 04100027 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. | 2.269,25 |
| 06/11/2020 | 2020 | 04080046 | ANTONIO IGOR FURTADO LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGUINOSTICOS (COM VISITA IN-LOCO) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAUDE PGRSS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 17.100,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 04080046 | ANTONIO IGOR FURTADO LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGUINOSTICOS (COM VISITA IN-LOCO) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAUDE PGRSS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 17.100,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 21110003 | ASSIS AUTO PEÇAS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREÃO PRESENCIAL 3008.01/2019-SRP E CONTRATO 2020.01.03.22. | 10.681,26 |
| 05/11/2020 | 2020 | 21110003 | ASSIS AUTO PEÇAS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREÃO PRESENCIAL 3008.01/2019-SRP E CONTRATO 2020.01.03.22. | 10.681,26 |
| 05/11/2020 | 2020 | 03110001 | FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PARTE TRASEIRA DAS POLTRONAS DE DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 7.719,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 03110001 | FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PARTE TRASEIRA DAS POLTRONAS DE DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 7.719,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 04100024 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.107,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 04100024 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.107,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 03100018 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.790,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 03100018 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.790,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 03100019 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 03100019 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 01100006 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA REPOSIÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE PESSOAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 216,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 01100006 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA REPOSIÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE PESSOAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 216,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 20100005 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 150,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 20100005 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 150,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 03100016 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDFICAÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/ ESCOLAS - ESCOLA ESCOLA MARIA DO AMPARO SOUSA - SEDE ESCOLA VICENTE ALVES DE SOUSA -SEDE ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO - SEDE ESCOLA JOSÉ POMPILIO DAMASCENO - VILA FORMOSA ESCOLA ANTONIO GERONIMO DA SILVA - CAMPESTRE E ESCOLA PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES - LAPA, NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 1405.01/2020 E CONTRATO 2020.05.15.01 | 225.005,75 |
| 05/11/2020 | 2020 | 03100016 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDFICAÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/ ESCOLAS - ESCOLA ESCOLA MARIA DO AMPARO SOUSA - SEDE ESCOLA VICENTE ALVES DE SOUSA -SEDE ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO - SEDE ESCOLA JOSÉ POMPILIO DAMASCENO - VILA FORMOSA ESCOLA ANTONIO GERONIMO DA SILVA - CAMPESTRE E ESCOLA PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES - LAPA, NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 1405.01/2020 E CONTRATO 2020.05.15.01 | 225.005,75 |
| 05/11/2020 | 2020 | 03100017 | ROGERIO DE AZEVEDO ARAIJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ADESIVAMENTO DE PASTAS PARA ADAPTAÇÕA DE PORTIFOLIOS PARA DIRETORES ESCOLARES E COORDENADOES PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 657,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 03100017 | ROGERIO DE AZEVEDO ARAIJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ADESIVAMENTO DE PASTAS PARA ADAPTAÇÕA DE PORTIFOLIOS PARA DIRETORES ESCOLARES E COORDENADOES PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 657,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 04100022 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POS-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO DE GRAÇA-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 3008.01/2019-SRP E CONTRATO N°. 2020.01.03.09 | 640,10 |
| 05/11/2020 | 2020 | 04100022 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POS-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO DE GRAÇA-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 3008.01/2019-SRP E CONTRATO N°. 2020.01.03.09 | 640,10 |
| 05/11/2020 | 2020 | 04100025 | NK SOUZA PROJETOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA AREA DA SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0501.01/2018 - CONTRATO N°. 0502.03/2018. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04020002/G. | 1.600,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 04100025 | NK SOUZA PROJETOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA AREA DA SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0501.01/2018 - CONTRATO N°. 0502.03/2018. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04020002/G. | 1.600,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 06070036 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.04. | 330,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 06070036 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.04. | 330,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110048 | ODEZIO DAMASCENO BRITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM, PRESTADOS PLANTÃO 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.06. | 4.830,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110048 | ODEZIO DAMASCENO BRITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM, PRESTADOS PLANTÃO 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.06. | 4.830,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110079 | MARIA GIGLIOLA ALCANTARA DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDO DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRANA SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME 2019.03.01.14-1. | 2.014,65 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110079 | MARIA GIGLIOLA ALCANTARA DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDO DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRANA SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME 2019.03.01.14-1. | 2.014,65 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110081 | LUCIENE GOMES DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMAGEM PLANTÃO 12H JUNDO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA. CONFORME CONTRATO 2020.10.01.23. | 1.057,50 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110081 | LUCIENE GOMES DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMAGEM PLANTÃO 12H JUNDO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA. CONFORME CONTRATO 2020.10.01.23. | 1.057,50 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110086 | VALQUIRIA DE ARAUJO CUNHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.18. | 1.201,50 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110086 | VALQUIRIA DE ARAUJO CUNHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.18. | 1.201,50 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110045 | LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTAO 12H E PLANTÕES FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS E MUNICIPIPAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.10. | 5.520,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110045 | LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTAO 12H E PLANTÕES FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS E MUNICIPIPAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.10. | 5.520,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110050 | DANIEL AZEVEDO ARAGÃO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.03. | 2.515,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110052 | ISNARA DE AZEVEDO SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.04. | 255,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110052 | ISNARA DE AZEVEDO SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.04. | 255,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110055 | JULIANA BRITO COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.05. | 3.270,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110055 | JULIANA BRITO COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.05. | 3.270,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110064 | JOSE WALBER DA COSTA ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.27-3. | 128,60 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110064 | JOSE WALBER DA COSTA ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.27-3. | 128,60 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110065 | ALANA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (HOSPITAL), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.29.-3 | 1.724,12 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110065 | ALANA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (HOSPITAL), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.29.-3 | 1.724,12 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110067 | TICIANA COSTA PESSOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.31-3 ADITIVO | 1.729,68 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110067 | TICIANA COSTA PESSOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.31-3 ADITIVO | 1.729,68 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110068 | FRANCISCO JOSÉ JORGE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE MEDICO VETERINARIO A SEREM PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.49-3 ADITIVO | 2.382,76 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110068 | FRANCISCO JOSÉ JORGE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE MEDICO VETERINARIO A SEREM PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.49-3 ADITIVO | 2.382,76 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110069 | LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.55.-3. ADITIVO | 1.921,36 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110069 | LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.55.-3. ADITIVO | 1.921,36 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110072 | BRENDA MARIA CORREIA MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILI - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.06-3 ADITIVO | 14,70 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110072 | BRENDA MARIA CORREIA MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILI - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.06-3 ADITIVO | 14,70 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110074 | MARLENE DA CUNHA BRITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.19. | 1.990,05 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110074 | MARLENE DA CUNHA BRITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.19. | 1.990,05 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110075 | MARIA CONSUELLO MIRANDA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.53-3 E ADITIVO | 1.543,09 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110075 | MARIA CONSUELLO MIRANDA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.53-3 E ADITIVO | 1.543,09 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110077 | ANTONIO WALTER DE ABREU FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2020.13.16.04-1 ADITIVO | 1.145,30 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110077 | ANTONIO WALTER DE ABREU FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2020.13.16.04-1 ADITIVO | 1.145,30 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110080 | ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES E, SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTÃO 12HS, FERIADOS) CONFORME CONTRATO 2020.10.01.20. | 225,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110080 | ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES E, SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTÃO 12HS, FERIADOS) CONFORME CONTRATO 2020.10.01.20. | 225,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110082 | ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.22. | 1.168,50 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110082 | ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.22. | 1.168,50 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110083 | LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.21 | 1.413,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110083 | LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.21 | 1.413,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110084 | ANTONIO PINTO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.16 ADITIVO | 2.461,50 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110084 | ANTONIO PINTO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.16 ADITIVO | 2.461,50 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110085 | SILVIA HELENA DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.17 ADITIVO | 688,50 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110085 | SILVIA HELENA DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.17 ADITIVO | 688,50 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110051 | DANIEL AZEVEDO ARAGÃO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO, PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS E ESTADUAIS OU MUNICIPAIS A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA /CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 E CONTRATO 2020.10.01.03. | 2.515,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110051 | DANIEL AZEVEDO ARAGÃO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO, PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS E ESTADUAIS OU MUNICIPAIS A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA /CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 E CONTRATO 2020.10.01.03. | 2.515,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 21100007 | ANTONIO ERANDI GOMES | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE RETELHAMENTO E REPAROS ELETRICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CORRESPONDENCIA EM LAPA JUNTO A SESCRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 660,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 21100007 | ANTONIO ERANDI GOMES | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE RETELHAMENTO E REPAROS ELETRICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CORRESPONDENCIA EM LAPA JUNTO A SESCRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 660,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04100026 | OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME CONTRATO N°. 0201.06/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL. | 403,40 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04100026 | OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME CONTRATO N°. 0201.06/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL. | 403,40 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04100031 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010041/E. | 910,64 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04100031 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010041/E. | 910,64 |
| 04/11/2020 | 2020 | 02100002 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06 | 2.850,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 02100002 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06 | 2.850,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 21100009 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21070006/E. | 22.222,04 |
| 04/11/2020 | 2020 | 21100009 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21070006/E. | 22.222,04 |
| 04/11/2020 | 2020 | 01100004 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 | 150,97 |
| 04/11/2020 | 2020 | 01100004 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 | 150,97 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04050029 | LUCY MARY BARROS SIQUEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO ENFERMEIRO E PLANTONISTA SERVIÇO DA SEC DE SAUE DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA 003/2020-SESA, CONTRATO 2020.05.13.03 | 3.680,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04050029 | LUCY MARY BARROS SIQUEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO ENFERMEIRO E PLANTONISTA SERVIÇO DA SEC DE SAUE DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA 003/2020-SESA, CONTRATO 2020.05.13.03 | 3.680,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040065 | FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.02.-1ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.615,60 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040065 | FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.02.-1ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.615,60 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040067 | FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.04.-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.615,60 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040067 | FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.04.-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.615,60 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040070 | FRANCISCA VALERIA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.09.-1 ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.148,80 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040070 | FRANCISCA VALERIA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.09.-1 ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.148,80 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040071 | LUCIANA DAMASCENO JORGE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.10-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.148,80 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040071 | LUCIANA DAMASCENO JORGE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.10-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.148,80 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040072 | MARIA SONALBA LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.11-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.148,80 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040072 | MARIA SONALBA LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.11-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.148,80 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040074 | LILIANE MARIA RODRIGUES BORGES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.13.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.148,80 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040074 | LILIANE MARIA RODRIGUES BORGES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.13.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.148,80 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040075 | AMANDA FERREIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.17.-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.148,80 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040075 | AMANDA FERREIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.17.-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.148,80 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040076 | ANTONIA ROSARIO RODRIGUES DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.19.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.148,80 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040076 | ANTONIA ROSARIO RODRIGUES DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.19.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.148,80 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040077 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.20.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.148,80 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040077 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.20.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.148,80 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040079 | OHANNA KELLY DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.22.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.200,50 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040079 | OHANNA KELLY DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.22.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.200,50 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040080 | BRENA FERREIRA DE ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.23.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.125,50 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040080 | BRENA FERREIRA DE ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.23.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.125,50 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040082 | ALLINE MARIA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.25.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.119,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040082 | ALLINE MARIA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.25.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.119,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040103 | MARIA DE NAZARE DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.54.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.148,80 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040103 | MARIA DE NAZARE DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.54.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.148,80 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040085 | ALANA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (HOSPITAL), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.29.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 3.160,88 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04040085 | ALANA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (HOSPITAL), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.29.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 3.160,88 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04030046 | MARIA EDITE LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 15H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.08. | 3.621,60 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04030046 | MARIA EDITE LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 15H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.08. | 3.621,60 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04030049 | ODIANE SILVA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.01. | 4.830,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04030049 | ODIANE SILVA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.01. | 4.830,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 03010003 | ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.exercicio financeiro de 2020. | 10.088,36 |
| 04/11/2020 | 2020 | 03010003 | ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.exercicio financeiro de 2020. | 10.088,36 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04110012 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DOS PLANTOES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMEPNHO DE Nº 04010046 | 2.669,64 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04110012 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DOS PLANTOES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMEPNHO DE Nº 04010046 | 2.669,64 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04110028 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04090005. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO: 004/2020-SRP E CONTRATO: 2020.07.14.01 EM COMPLEMENTO AO CONTRATO 2020.06.16.05. | |
| 03/11/2020 | 2020 | 04110028 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04090005. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO: 004/2020-SRP E CONTRATO: 2020.07.14.01 EM COMPLEMENTO AO CONTRATO 2020.06.16.05. | |
| 03/11/2020 | 2020 | 04110073 | ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 15.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04110073 | ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 15.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04110044 | CLARO S/A - EMBRATEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 20,99 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04110044 | CLARO S/A - EMBRATEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 20,99 |
| 03/11/2020 | 2020 | 01100005 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE TESOURARIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 332,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 01100005 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE TESOURARIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 332,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04100018 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM REFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA. | 1.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04100018 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM REFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA. | 1.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 24100003 | LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REFORMA DE ÁREA PÚBLICA PARA INSTALAÇÃO DE ECOPONTO JUNTO À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 2809.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.01.07.01. | 10.045,27 |
| 03/11/2020 | 2020 | 24100003 | LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REFORMA DE ÁREA PÚBLICA PARA INSTALAÇÃO DE ECOPONTO JUNTO À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 2809.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.01.07.01. | 10.045,27 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04100019 | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PLACAS: PNE-3720-CE, PALIO DE PLACAS: POK-8227-CE, L-200 DE PLACAS: POS-7285-CE E DIVERSAS AMBULÂNCIAS) DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.560,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04100019 | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PLACAS: PNE-3720-CE, PALIO DE PLACAS: POK-8227-CE, L-200 DE PLACAS: POS-7285-CE E DIVERSAS AMBULÂNCIAS) DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.560,00 |
| 02/11/2020 | 2020 | 04040064 | DANIEL AZEVEDO ARAGÃO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.01.-1ADITIVO, E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.370,00 |
| 02/11/2020 | 2020 | 04040064 | DANIEL AZEVEDO ARAGÃO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.01.-1ADITIVO, E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.370,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 06100033 | MINISTERIO DAS CIDADES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO A CONVENENTE DE SALDO REMANECENTE, DO CONVENIO Nº 852565. | 715,34 |
| 30/10/2020 | 2020 | 06100034 | MINISTERIO DAS CIDADES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO A CONTA UNICA DO TESOURO SALDO REMANECENTE, DO CONVENIO Nº 852565. | 7.613,24 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100016 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO DE GRAÇA-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 3008.01/2019-SRP E CONTRATO N°. 2020.01.03.09. | 2.547,42 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100016 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO DE GRAÇA-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 3008.01/2019-SRP E CONTRATO N°. 2020.01.03.09. | 2.547,42 |
| 30/10/2020 | 2020 | 22100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22080002/E. | 5.977,85 |
| 30/10/2020 | 2020 | 22100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22080002/E. | 5.977,85 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100013 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 3.982,82 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100013 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 3.982,82 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 4.896,70 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 4.896,70 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100015 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04090020, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 4.094,02 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100015 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04090020, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 4.094,02 |
| 30/10/2020 | 2020 | 02100001 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 200.356,35 |
| 30/10/2020 | 2020 | 02100001 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 200.356,35 |
| 30/10/2020 | 2020 | 06100023 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010009/E. | 2.370,33 |
| 30/10/2020 | 2020 | 06100023 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010009/E. | 2.370,33 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04090035 | BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME TERCEIRO TERMO ADITIVO 2019.04.01.01-3. | 4.600,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04090035 | BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME TERCEIRO TERMO ADITIVO 2019.04.01.01-3. | 4.600,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 22100005 | MANOEL GOMES DA SILVA ADUBOS - ME | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) MANGUEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ARENINHA LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 840,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 22100005 | MANOEL GOMES DA SILVA ADUBOS - ME | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) MANGUEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ARENINHA LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 840,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 02100003 | JOSÉ LEONIDAS B. NETO-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS ORV-1677, ORV-2127, ORV-5267, OCS-7419 E PMR--0230 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇ/CE (FUNDEB 40%). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 1208.01/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.23. | 43.896,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 02100003 | JOSÉ LEONIDAS B. NETO-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS ORV-1677, ORV-2127, ORV-5267, OCS-7419 E PMR--0230 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇ/CE (FUNDEB 40%). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 1208.01/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.23. | 43.896,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 06100024 | FISIOFORT-COM. E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (MÁSCARAS E LUVAS) DIANTE AO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1510.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.10.20.01. | 14.779,75 |
| 29/10/2020 | 2020 | 06100024 | FISIOFORT-COM. E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (MÁSCARAS E LUVAS) DIANTE AO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1510.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.10.20.01. | 14.779,75 |
| 29/10/2020 | 2020 | 03100015 | FRANCISCO LUCAS SILVA SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REGISTRO DE FOTOGRAFIAS JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 504,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 03100015 | FRANCISCO LUCAS SILVA SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REGISTRO DE FOTOGRAFIAS JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 504,00 |
| 27/10/2020 | 2020 | 03100011 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO (PNATE) CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 2020.01.03.02 REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019, COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03040012. | 219,00 |
| 27/10/2020 | 2020 | 03100011 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO (PNATE) CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 2020.01.03.02 REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019, COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03040012. | 219,00 |
| 27/10/2020 | 2020 | 03100022 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO (PNATE) CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 2020.01.03.02 REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019, COMPLEMETAÇÃO DO | 7.497,00 |
| 27/10/2020 | 2020 | 03100022 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO (PNATE) CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 2020.01.03.02 REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019, COMPLEMETAÇÃO DO | 7.497,00 |
| 27/10/2020 | 2020 | 04100010 | D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 1.162,89 |
| 27/10/2020 | 2020 | 04100010 | D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 1.162,89 |
| 27/10/2020 | 2020 | 04090045 | A R P DE MESQUITA SERVIÇO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA TENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. ADESÃO CARONA N 002/2020-PMG CONFORME CONTRATO 2020.09.08-01. | 24.289,50 |
| 27/10/2020 | 2020 | 04090046 | A R P DE MESQUITA SERVIÇO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADIMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME ADESÃO CARONA Nº 002/2020 E CONTRATO 2020.09.08-01. | 49.579,50 |
| 27/10/2020 | 2020 | 04090047 | A R P DE MESQUITA SERVIÇO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME ADESÃO CARONA Nº 002/2020-PMG E CONTRATO 2020.09.08-01. | 9.267,50 |
| 27/10/2020 | 2020 | 06090019 | A R P DE MESQUITA SERVIÇOS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2019.08.01.01 - ADESÃO CARONA N°. 002/2020-PMG E CONTRATO N°. 2020.09.08.03. | 8.263,00 |
| 27/10/2020 | 2020 | 06090020 | A R P DE MESQUITA SERVIÇOS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 4 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2019.08.01.01 - ADESÃO CARONA N°. 002/2020-PMG E CONTRATO N°. 2020.09.08.03. | 3.968,90 |
| 27/10/2020 | 2020 | 06090021 | A R P DE MESQUITA SERVIÇOS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2019.08.01.01 - ADESÃO CARONA N°. 002/2020-PMG E CONTRATO N°. 2020.09.08.03. | 1.981,50 |
| 27/10/2020 | 2020 | 06090023 | A R P DE MESQUITA SERVIÇOS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2019.08.01.01 - ADESÃO CARONA N°. 002/2020-PMG E CONTRATO N°. 2020.09.08.03. | 6.755,30 |
| 27/10/2020 | 2020 | 03030054 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.01. | 12.172,48 |
| 27/10/2020 | 2020 | 03030054 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.01. | 12.172,48 |
| 26/10/2020 | 2020 | 04100011 | JOÃO PAULO DAMASCENO PENHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICA DO SAMU E NA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA AVANÇADA DE APOIO A EQUIPE DA FAMILIA E NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BARRO VERMELHO, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 575,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 04100011 | JOÃO PAULO DAMASCENO PENHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICA DO SAMU E NA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA AVANÇADA DE APOIO A EQUIPE DA FAMILIA E NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BARRO VERMELHO, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 575,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 04100021 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONDORME PRIMEIRO ADITIVO 2020.10.01.01 | 2.047,40 |
| 26/10/2020 | 2020 | 04100021 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONDORME PRIMEIRO ADITIVO 2020.10.01.01 | 2.047,40 |
| 26/10/2020 | 2020 | 24090005 | BALNEARIO CARATININGA LTDA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.18. | 1.065,60 |
| 26/10/2020 | 2020 | 24090005 | BALNEARIO CARATININGA LTDA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.18. | 1.065,60 |
| 26/10/2020 | 2020 | 03090057 | BALNEARIO CARATININGA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EUDCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.04. | 2.077,92 |
| 26/10/2020 | 2020 | 03090057 | BALNEARIO CARATININGA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EUDCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.04. | 2.077,92 |
| 23/10/2020 | 2020 | 04100012 | DIEGO RODRIGUES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ALOCAÇÃO DOS RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 800,00 |
| 23/10/2020 | 2020 | 04100012 | DIEGO RODRIGUES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ALOCAÇÃO DOS RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 800,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 22100003 | I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE 06 EXTINTORES PO QUIMICO ABC 06 KG JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISM, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 780,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 22100003 | I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE 06 EXTINTORES PO QUIMICO ABC 06 KG JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISM, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 780,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 06100022 | I M PEREIRA - CEARÁ EXTINTORES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO, JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SETORES VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO. | 520,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 06100022 | I M PEREIRA - CEARÁ EXTINTORES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO, JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SETORES VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO. | 520,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 20100004 | I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 08 EXTINTORES PÓ QUIMICO 06 KG ABC JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 1.040,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 20100004 | I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 08 EXTINTORES PÓ QUIMICO 06 KG ABC JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 1.040,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 03100009 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 3.960,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 03100009 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 3.960,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 03100010 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 1.847,43 |
| 22/10/2020 | 2020 | 03100010 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 1.847,43 |
| 22/10/2020 | 2020 | 03100012 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 2.229,50 |
| 22/10/2020 | 2020 | 03100012 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 2.229,50 |
| 22/10/2020 | 2020 | 03100013 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEF - FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 12.681,50 |
| 22/10/2020 | 2020 | 03100013 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEF - FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 12.681,50 |
| 22/10/2020 | 2020 | 03100014 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEP - PRE-ESCOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 5.040,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 03100014 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEP - PRE-ESCOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 5.040,00 |
| 21/10/2020 | 2020 | 03100007 | L E LOPES DE PAIVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA: HYC-7702, ORV-5267, NUV-7165, ORV-1677, PMR-0230, PMR-0720, ORV-2127, OCS-7419, NUZ-0099 E NRA-7422, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 |
| 21/10/2020 | 2020 | 03100007 | L E LOPES DE PAIVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA: HYC-7702, ORV-5267, NUV-7165, ORV-1677, PMR-0230, PMR-0720, ORV-2127, OCS-7419, NUZ-0099 E NRA-7422, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 |
| 21/10/2020 | 2020 | 04100032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 53,83 |
| 20/10/2020 | 2020 | 01100003 | ANTONIA MARLUCIA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000635-29.2019.8.06.00800 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIA MARLUCIA RODRIGUES. | 2.500,00 |
| 20/10/2020 | 2020 | 01100003 | ANTONIA MARLUCIA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000635-29.2019.8.06.00800 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIA MARLUCIA RODRIGUES. | 2.500,00 |
| 20/10/2020 | 2020 | 02100004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 42.240,67 |
| 20/10/2020 | 2020 | 02100004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 42.240,67 |
| 20/10/2020 | 2020 | 03100024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. EXERCICIO 2020. | 7.437,70 |
| 20/10/2020 | 2020 | 03100024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. EXERCICIO 2020. | 7.437,70 |
| 20/10/2020 | 2020 | 06100028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010041/E. | 4.088,51 |
| 20/10/2020 | 2020 | 06100028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010041/E. | 4.088,51 |
| 19/10/2020 | 2020 | 04100020 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO: 004/2020-SRP E PRIMEIRO ADITIVO Nº: 2020.07.14.01.1 | 13.701,16 |
| 19/10/2020 | 2020 | 04100020 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO: 004/2020-SRP E PRIMEIRO ADITIVO Nº: 2020.07.14.01.1 | 13.701,16 |
| 19/10/2020 | 2020 | 21100004 | L E LOPES DE PAIVA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DA PATROL, CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 620,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 21100004 | L E LOPES DE PAIVA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DA PATROL, CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 620,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 04100007 | L E LOPES DE PAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PMK9082, PNL 8875, POK 8227 E SERVIÇOS COM CONCERTO DE PNEUS DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 825,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 04100007 | L E LOPES DE PAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PMK9082, PNL 8875, POK 8227 E SERVIÇOS COM CONCERTO DE PNEUS DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 825,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 03100004 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP DE Nº1505.01/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.06.17.05. | 568,82 |
| 19/10/2020 | 2020 | 03100004 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP DE Nº1505.01/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.06.17.05. | 568,82 |
| 19/10/2020 | 2020 | 04100008 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRACA -CE. | 3.445,30 |
| 19/10/2020 | 2020 | 04100008 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRACA -CE. | 3.445,30 |
| 19/10/2020 | 2020 | 04100009 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPIDIENTE , ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA COMFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADESE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA CONFORME PREGÃO 0103.03/2019SRP E CONTRATO 2020.01.02.12. | 2.655,50 |
| 19/10/2020 | 2020 | 04100009 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPIDIENTE , ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA COMFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADESE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA CONFORME PREGÃO 0103.03/2019SRP E CONTRATO 2020.01.02.12. | 2.655,50 |
| 19/10/2020 | 2020 | 04100049 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPIDIENTE , ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA COMFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADESE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N°. 0103.03/2019SRP E CONTRATO 2020.01.02.12. | 1.805,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 04100050 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO COMFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADESE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N°. 0103.03/2019SRP E CONTRATO 2020.01.02.12. | 1.428,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06100008 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 103,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06100008 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 103,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06100009 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 1.247,40 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06100009 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 1.247,40 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06100011 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16.1. | 2.699,05 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06100011 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16.1. | 2.699,05 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06100010 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16.1. | 4.586,25 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06100010 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16.1. | 4.586,25 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06100012 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 5.425,15 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06100012 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 5.425,15 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06100013 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 2.374,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06100013 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 2.374,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06100014 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E COPA E COZINHA (KITS ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 7.118,30 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06100014 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E COPA E COZINHA (KITS ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 7.118,30 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06100018 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 1.796,89 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06100018 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 1.796,89 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06100019 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (KITS ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 5.169,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06100019 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (KITS ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 5.169,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06100020 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 559,40 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06100020 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 559,40 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06100021 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 1.499,49 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06100021 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 1.499,49 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06090015 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 1.291,45 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06090015 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 1.291,45 |
| 19/10/2020 | 2020 | 02090004 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO VAN CAPAC MINIMA 12 PASSAGEIROS SEC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06 | 10.000,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 02090004 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO VAN CAPAC MINIMA 12 PASSAGEIROS SEC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06 | 10.000,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 04040115 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA, MAT DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO 2020.01.02.12 EM VIRTUDE DO AUMENTO DA DEMANDA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID19. | 18.144,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 04040115 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA, MAT DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO 2020.01.02.12 EM VIRTUDE DO AUMENTO DA DEMANDA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID19. | 18.144,00 |
| 16/10/2020 | 2020 | 22100002 | AGUSTINHO FERREIRA LOPES | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NA ARENINHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 1.848,00 |
| 16/10/2020 | 2020 | 22100002 | AGUSTINHO FERREIRA LOPES | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NA ARENINHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 1.848,00 |
| 16/10/2020 | 2020 | 04100006 | J. UELDO DE AZEVEDO-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1809.01/2020, CONTRATO 2020.10.06.01. | 24.297,70 |
| 16/10/2020 | 2020 | 04100006 | J. UELDO DE AZEVEDO-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1809.01/2020, CONTRATO 2020.10.06.01. | 24.297,70 |
| 16/10/2020 | 2020 | 03100005 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE 14 VÍDEOS COMEMORATIVOS AO DIA DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 |
| 16/10/2020 | 2020 | 03100005 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE 14 VÍDEOS COMEMORATIVOS AO DIA DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 |
| 16/10/2020 | 2020 | 04090036 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO INCLUIDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO , PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADAO- PEC/ E-SUS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.900,00 |
| 16/10/2020 | 2020 | 04090036 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO INCLUIDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO , PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADAO- PEC/ E-SUS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.900,00 |
| 15/10/2020 | 2020 | 20100006 | CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE FEDERAL, ESTADUAL, PARA O EXERCICIO DE 2020, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO | 460,90 |
| 15/10/2020 | 2020 | 06100016 | MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO (PCF) - CRIANÇA FELIZ, QUE SERÁ REALIZADA NA REFERIDA CIDADE. | 260,00 |
| 15/10/2020 | 2020 | 06100016 | MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO (PCF) - CRIANÇA FELIZ, QUE SERÁ REALIZADA NA REFERIDA CIDADE. | 260,00 |
| 15/10/2020 | 2020 | 06100017 | HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO (PCF) - CRIANÇA FELIZ, QUE SERÁ REALIZADA NA REFERIDA CIDADE. | 120,00 |
| 15/10/2020 | 2020 | 06100017 | HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO (PCF) - CRIANÇA FELIZ, QUE SERÁ REALIZADA NA REFERIDA CIDADE. | 120,00 |
| 15/10/2020 | 2020 | 06100015 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA PARA TRABALHO ARTÍSTICO), DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.908,00 |
| 15/10/2020 | 2020 | 06100015 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA PARA TRABALHO ARTÍSTICO), DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.908,00 |
| 15/10/2020 | 2020 | 21100002 | L. NUNES DE SOUSA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EXOS DE BOMBA SUBMERSA COM FRESADO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 640,00 |
| 15/10/2020 | 2020 | 21100002 | L. NUNES DE SOUSA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EXOS DE BOMBA SUBMERSA COM FRESADO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 640,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 01100008 | JOCIER DE ARAUJO MOTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS | 70,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 01100008 | JOCIER DE ARAUJO MOTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS | 70,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 01100002 | JANIELE ABREU DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000186-08.2018.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE JANIELE ABREU DA SILVA. | 2.862,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 01100002 | JANIELE ABREU DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000186-08.2018.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE JANIELE ABREU DA SILVA. | 2.862,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 04100003 | LUANA BEZERRAQ DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE NOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO DA PLORIFERAÇÃO DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 3.267,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 04100003 | LUANA BEZERRAQ DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE NOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO DA PLORIFERAÇÃO DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 3.267,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 03100003 | FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PARTE TRASEIRA DAS POLTRONAS DE DIVERSOS TRANSPORTES ESCOLARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 3.984,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 03100003 | FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PARTE TRASEIRA DAS POLTRONAS DE DIVERSOS TRANSPORTES ESCOLARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 3.984,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 21090007 | PV CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIADOS NA CONSTRUÇAO DE MURO DE CONTENÇAO/ARRIMO DE ATERRO DE EDIFICACAO DE PRAÇA, CRECHE E QUADRA E PAVIMENTACAO DE RUAS DE ACESSO A OBRA, NO DISTRITO DE LAPA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 1912.01/2019, E ADITIVO 2020.01.17.05-2. | 4.163,23 |
| 14/10/2020 | 2020 | 21090007 | PV CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIADOS NA CONSTRUÇAO DE MURO DE CONTENÇAO/ARRIMO DE ATERRO DE EDIFICACAO DE PRAÇA, CRECHE E QUADRA E PAVIMENTACAO DE RUAS DE ACESSO A OBRA, NO DISTRITO DE LAPA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 1912.01/2019, E ADITIVO 2020.01.17.05-2. | 4.163,23 |
| 13/10/2020 | 2020 | 04100017 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 7.974,50 |
| 13/10/2020 | 2020 | 04100017 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 7.974,50 |
| 13/10/2020 | 2020 | 03100002 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (BRASIL CARINHOSO). CONFORME APOSTILAMENTO DO REGISTO DE PREÇO DE Nº 0103.03/2019SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.18 | 6.517,90 |
| 13/10/2020 | 2020 | 03100002 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (BRASIL CARINHOSO). CONFORME APOSTILAMENTO DO REGISTO DE PREÇO DE Nº 0103.03/2019SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.18 | 6.517,90 |
| 13/10/2020 | 2020 | 01100007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 1.850,96 |
| 13/10/2020 | 2020 | 01100007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 1.850,96 |
| 09/10/2020 | 2020 | 04100005 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04080032, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (P.S.F.),CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 8.753,85 |
| 09/10/2020 | 2020 | 04100005 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04080032, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (P.S.F.),CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 8.753,85 |
| 09/10/2020 | 2020 | 04100043 | LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL-PLANTÃO 12 HORAS NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 5.290,00 |
| 09/10/2020 | 2020 | 04090048 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (MÁSCARA CIRÚRGICA E ÓCULOS DE SEGURANÇA) PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO: 004/2020-SRP E CONTRATO: 2020.06.16.02. | 5.739,30 |
| 08/10/2020 | 2020 | 06100006 | AURISÉRGIO DE CARVALHO LOPES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KITS DE GESSO PARA PINTURA COM IDOSOS DOS CRAS: SEDE E LAPA, EM ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 ATRAVÉS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO FEDERAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 390,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 06100006 | AURISÉRGIO DE CARVALHO LOPES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KITS DE GESSO PARA PINTURA COM IDOSOS DOS CRAS: SEDE E LAPA, EM ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 ATRAVÉS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO FEDERAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 390,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 06100007 | AURISÉRGIO DE CARVALHO LOPES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KITS DE GESSO PARA PINTURA COM CRIANÇAS DOS CRAS: SEDE E LAPA, EM ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 ATRAVÉS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 690,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 06100007 | AURISÉRGIO DE CARVALHO LOPES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KITS DE GESSO PARA PINTURA COM CRIANÇAS DOS CRAS: SEDE E LAPA, EM ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 ATRAVÉS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 690,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 20100003 | RONALDO IVAN DE ARAUJO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE VEICULO - VIATURA A SERVIÇO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. | 1.500,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 20100003 | RONALDO IVAN DE ARAUJO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE VEICULO - VIATURA A SERVIÇO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. | 1.500,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 04090031 | LIONETE RIBEIRO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 2.250,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 04090031 | LIONETE RIBEIRO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 2.250,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 06090017 | F. L. ARAÚJO VIEIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DE: FRANCISCO DANILO DE SOUSA CARVALHO(FALECIDO) SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 06090017 | F. L. ARAÚJO VIEIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DE: FRANCISCO DANILO DE SOUSA CARVALHO(FALECIDO) SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 03090055 | RONALDO IVAN DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM DE ADESIVOS NOS ONIBUS ESCOLARES E TOPIC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.079,98 |
| 08/10/2020 | 2020 | 03090055 | RONALDO IVAN DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM DE ADESIVOS NOS ONIBUS ESCOLARES E TOPIC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.079,98 |
| 07/10/2020 | 2020 | 21090005 | R N CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PERFURACAO DE POCOS PROFUNDO, INCLUINDO ESTUDOS HIDROGEOLOGICOS E GEOFISICOS, CONFORME CONTRATO 2410.01/2017-11, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 39.240,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 21090005 | R N CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PERFURACAO DE POCOS PROFUNDO, INCLUINDO ESTUDOS HIDROGEOLOGICOS E GEOFISICOS, CONFORME CONTRATO 2410.01/2017-11, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 39.240,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04100048 | ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | 2.173,50 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04100034 | VALQUIRIA DE ARAUJO CUNHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.47-1 ADITIVO | 2.070,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04100035 | LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 2.484,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04100036 | ISNARA DE AZEVEDO SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | 3.450,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04100037 | MARLENE DA CUNHA BRITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.966,50 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04100038 | LUCIENE GOMES DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 2.826,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04100039 | MARIA EDITE LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 2.615,60 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04100040 | LUCY MARY BARROS SIQUEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 3.980,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04100041 | ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.966,50 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04100042 | FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 2.836,20 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04100044 | JULIANA BRITO COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO JUNTO A O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. | 3.680,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04100045 | ODEZIO DAMASCENO BRITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE EMFEREIRO JUNTO AO CENTRE DE SAUDE DA FAMILIA- HOSPITAL NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 4.830,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04100046 | SILVIA HELENA DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | 1.449,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 24100001 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 418,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 24100001 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 418,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 22100001 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.130,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 22100001 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.130,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04100002 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETRO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADEDES DA SECRETARIA DE SAUDO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.510,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04100002 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETRO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADEDES DA SECRETARIA DE SAUDO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.510,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 03100001 | ANTONIO ALICIO DE OLIVEIRA MACHADO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 03100001 | ANTONIO ALICIO DE OLIVEIRA MACHADO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100001 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100001 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100002 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO FEDERAL NO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100002 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO FEDERAL NO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100003 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100003 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100004 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS NO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 700,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100004 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS NO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 700,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 21100001 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETRARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.132,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 21100001 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETRARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.132,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 01100001 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 724,50 |
| 06/10/2020 | 2020 | 01100001 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 724,50 |
| 06/10/2020 | 2020 | 20100002 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 826,50 |
| 06/10/2020 | 2020 | 20100002 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 826,50 |
| 06/10/2020 | 2020 | 01090005 | INÁCIA MARIA DE ALCÂNTARA OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000177-46.2018.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE INÁCIA MARIA DE ALCÂNTARA OLIVEIRA. | 2.500,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 01090005 | INÁCIA MARIA DE ALCÂNTARA OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000177-46.2018.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE INÁCIA MARIA DE ALCÂNTARA OLIVEIRA. | 2.500,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 21090003 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 6.307,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 21090003 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 6.307,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 01090004 | STARILANE NEPOMUCENO PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0001881-31.2017.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE STARILANE NEPOMUCENO PEREIRA.. | 2.500,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 01090004 | STARILANE NEPOMUCENO PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0001881-31.2017.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE STARILANE NEPOMUCENO PEREIRA.. | 2.500,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04080047 | KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DE RESIDUOS SÓLIDOS DOS GRUPO A, B E E 9LIXO HOSPITALAR) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. | 6.300,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 03100008 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF-FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 11.333,18 |
| 05/10/2020 | 2020 | 03100008 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF-FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 11.333,18 |
| 05/10/2020 | 2020 | 20100001 | RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA 05711390350 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS JUNTO AO GABINERTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 520,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 20100001 | RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA 05711390350 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS JUNTO AO GABINERTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 520,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04100047 | ANTONIO PINTO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | 2.691,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04100001 | RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TROCA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO HOSPITAL, PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA POPULAR, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.430,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04100001 | RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TROCA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO HOSPITAL, PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA POPULAR, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.430,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 03100006 | RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA 05711390350 | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE HELICE DO AR CODICIONADO DA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 724,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 03100006 | RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA 05711390350 | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE HELICE DO AR CODICIONADO DA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 724,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 21090006 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. | 950,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 21090006 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. | 950,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04040104 | LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.55.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 3.219,20 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04040104 | LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.55.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 3.219,20 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04040069 | BRENDA MARIA CORREIA MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.06.-1 ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 3.319,80 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04040069 | BRENDA MARIA CORREIA MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.06.-1 ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 3.319,80 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04040073 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.12.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.148,80 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04040073 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.12.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.148,80 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04040078 | RAFAEL KINUPP SANTIAGO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.21.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.200,50 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04040078 | RAFAEL KINUPP SANTIAGO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.21.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.200,50 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04040083 | JOSE WELLINGTON MORAES DAMASCENO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.26.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.526,50 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04040083 | JOSE WELLINGTON MORAES DAMASCENO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.26.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.526,50 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04040084 | JOSE WALBER DA COSTA ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.27.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.445,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04040084 | JOSE WALBER DA COSTA ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.27.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.445,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04040090 | DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.36.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 3.178,96 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04040090 | DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.36.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 3.178,96 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04040091 | JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.37.-2 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 3.219,20 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04040091 | JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.37.-2 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 3.219,20 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04040102 | MARIA CONSUELLO MIRANDA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.53. E ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.608,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04040102 | MARIA CONSUELLO MIRANDA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.53. E ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.608,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04040108 | ANTONIO WALTER DE ABREU FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A FARMACIA DO CENTRO DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.625,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04040108 | ANTONIO WALTER DE ABREU FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A FARMACIA DO CENTRO DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.625,00 |
| 03/10/2020 | 2020 | 03090058 | FRANCISCO TEIXEIRA MILITÃO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.09.02.01 | 500,00 |
| 03/10/2020 | 2020 | 03090058 | FRANCISCO TEIXEIRA MILITÃO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.09.02.01 | 500,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 04090026 | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PLACAS: PNE-3720-CE, PALIO DE PLACAS: POK-8227-CE, L-200 DE PLACAS: POS-7285-CE E DIVERSAS AMBULÂNCIAS) DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.460,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 04090026 | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PLACAS: PNE-3720-CE, PALIO DE PLACAS: POK-8227-CE, L-200 DE PLACAS: POS-7285-CE E DIVERSAS AMBULÂNCIAS) DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.460,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 21070010 | LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 1912.01/2016, E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 2020.01.17.04-1. | 18.688,23 |
| 01/10/2020 | 2020 | 21070010 | LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 1912.01/2016, E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 2020.01.17.04-1. | 18.688,23 |
| 01/10/2020 | 2020 | 04040105 | ODIANE SILVA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.48-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 5.290,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 04040105 | ODIANE SILVA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.48-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 5.290,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 06090005 | L. TAUMATURGO NETO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA FUNCIONAMENTO COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.632,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 06090005 | L. TAUMATURGO NETO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA FUNCIONAMENTO COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.632,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090021 | L E LOPES DE PAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PNZ 1156, POK 8227, PNM1674, POS7285, PNL8875, POJ 5B8, POJ5833, PMG 9069 E SERVIÇOS COM CONCERTO DE PNEUS DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 500,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090021 | L E LOPES DE PAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PNZ 1156, POK 8227, PNM1674, POS7285, PNL8875, POJ 5B8, POJ5833, PMG 9069 E SERVIÇOS COM CONCERTO DE PNEUS DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 500,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090024 | LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CENTRAL DE AR SPLIT, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 810,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090024 | LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CENTRAL DE AR SPLIT, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 810,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090025 | LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT, NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 350,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090025 | LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT, NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 350,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 06090007 | LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA CENTRAL DE AR SPLIT, NO SETOR DO CONSELHO TUTUELAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 06090007 | LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA CENTRAL DE AR SPLIT, NO SETOR DO CONSELHO TUTUELAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 21090001 | L E LOPES DE PAIVA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA PATROL E RETRO ESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 520,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 21090001 | L E LOPES DE PAIVA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA PATROL E RETRO ESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 520,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 06090016 | L. TAUMATURGO NETO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA(01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA (WIFI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.450,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 06090016 | L. TAUMATURGO NETO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA(01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA (WIFI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.450,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090030 | A J DE ARAUJO GRAFICA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTENS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 4.500,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090030 | A J DE ARAUJO GRAFICA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTENS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 4.500,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 03090053 | A J ARAUJO GRAFICA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNER 3 X 2,5 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 675,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 03090053 | A J ARAUJO GRAFICA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNER 3 X 2,5 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 675,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090029 | V M MESQUITA COMETCIO DE MOVEIS E ELETRONIC EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BASE CAMA BOX E TRAVESSEIRO PARA SETOR DO COVID-19 NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA. | 800,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090029 | V M MESQUITA COMETCIO DE MOVEIS E ELETRONIC EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BASE CAMA BOX E TRAVESSEIRO PARA SETOR DO COVID-19 NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA. | 800,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 03090052 | A J ARAUJO GRAFICA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM COLAGEM DE ADESIVOS COM BRASÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA EM TRANSPORTES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.080,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090017 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PLANTÕES - MAC) TEMPORARIO, DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020 | 8.000,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090017 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PLANTÕES - MAC) TEMPORARIO, DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020 | 8.000,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090018 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04050014,VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS (CSF) NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | 12.922,66 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090018 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04050014,VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS (CSF) NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | 12.922,66 |
| 30/09/2020 | 2020 | 20090004 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA - COMISSIONADOS | 12 - OUVIDORIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCCIO DE 2020´. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20010005/E. | 527,82 |
| 30/09/2020 | 2020 | 20090004 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA - COMISSIONADOS | 12 - OUVIDORIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCCIO DE 2020´. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20010005/E. | 527,82 |
| 30/09/2020 | 2020 | 23090001 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 23010002/E. | 3.346,16 |
| 30/09/2020 | 2020 | 23090001 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 23010002/E. | 3.346,16 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090019 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04010016, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 7.478,70 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090019 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04010016, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 7.478,70 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04060024, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 14.815,74 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04060024, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 14.815,74 |
| 30/09/2020 | 2020 | 02090001 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02050003/E | 119.114,89 |
| 30/09/2020 | 2020 | 02090001 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02050003/E | 119.114,89 |
| 30/09/2020 | 2020 | 02090002 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. DE Nº 02010008/E | 11.886,87 |
| 30/09/2020 | 2020 | 02090002 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. DE Nº 02010008/E | 11.886,87 |
| 30/09/2020 | 2020 | 06090012 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010011/E. | 9.689,44 |
| 30/09/2020 | 2020 | 06090012 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010011/E. | 9.689,44 |
| 30/09/2020 | 2020 | 06090013 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010014/E. | 12.601,31 |
| 30/09/2020 | 2020 | 06090013 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010014/E. | 12.601,31 |
| 30/09/2020 | 2020 | 06090014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (TEMPORÁRIO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010012/E. | 4.423,34 |
| 30/09/2020 | 2020 | 06090014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (TEMPORÁRIO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010012/E. | 4.423,34 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090034 | BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO SEGUNDO TEMO ADITIVO 2019.04.01.01-2. | 600,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090034 | BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO SEGUNDO TEMO ADITIVO 2019.04.01.01-2. | 600,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 03090050 | CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2308.01/2019, MEDIANTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 2019.01.09.01.03 | 8.500,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 03090050 | CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2308.01/2019, MEDIANTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 2019.01.09.01.03 | 8.500,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 21090002 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 999,60 |
| 30/09/2020 | 2020 | 21090002 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 999,60 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04060050 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO: 004/2020-SRP E CONTRATO: 2020.06.16.01. | 2.566,80 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04060050 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO: 004/2020-SRP E CONTRATO: 2020.06.16.01. | 2.566,80 |
| 29/09/2020 | 2020 | 06090004 | ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 06/10/2020, PARA COLETAR DOCUMENTOS PRONTOS (RGS) NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA REFERIDA CIDADE. | 70,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 06090004 | ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 06/10/2020, PARA COLETAR DOCUMENTOS PRONTOS (RGS) NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA REFERIDA CIDADE. | 70,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 06090003 | ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 01/10/2020, PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DE RGS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA REFERIDA CIDADE. | 70,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 06090003 | ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 01/10/2020, PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DE RGS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA REFERIDA CIDADE. | 70,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 06090009 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 0 À 6 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 1.618,25 |
| 29/09/2020 | 2020 | 06090009 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 0 À 6 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 1.618,25 |
| 29/09/2020 | 2020 | 06090010 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 À 17 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS E ACOMPANHADAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 2.620,17 |
| 29/09/2020 | 2020 | 06090010 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 À 17 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS E ACOMPANHADAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 2.620,17 |
| 29/09/2020 | 2020 | 06090011 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 1.549,65 |
| 29/09/2020 | 2020 | 06090011 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 1.549,65 |
| 28/09/2020 | 2020 | 04090028 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM REFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA. | 700,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 04090028 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM REFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA. | 700,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 21090010 | CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE SUBISTITUIÇÃO DO MEIO FIO, TROCA DA UNIDADE DE MEDIDA DA LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO E ALMENTO DA AREA DE PLACA, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 88,78 |
| 25/09/2020 | 2020 | 04090016 | JOSE BENIS TRAJANO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 5.560,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 04090016 | JOSE BENIS TRAJANO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 5.560,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 03090044 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTO DE PREÇO DE Nº 0103.03/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.18 | 19.762,51 |
| 25/09/2020 | 2020 | 03090044 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTO DE PREÇO DE Nº 0103.03/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.18 | 19.762,51 |
| 25/09/2020 | 2020 | 06090002 | SÉRGIO RODRIGUES FARIAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE MURO POR METROS QUADRADO PARA RECEBER PINTURA P/ PROJETO DE ARTE COM JOVENS DO CRAS SEDE E LAPA, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOICAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 06090002 | SÉRGIO RODRIGUES FARIAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE MURO POR METROS QUADRADO PARA RECEBER PINTURA P/ PROJETO DE ARTE COM JOVENS DO CRAS SEDE E LAPA, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOICAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 03090041 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CONFORME ANEXOS E TERMOS DE REFERENCIAS DO PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019, CONTRATO 2020.01.03.02. | 317,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 03090051 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA SO VEICULO SPINTER DE PLACA POG-5098, JUNTO A SEC DE EDUCACAO CONFORME ANEXOS E TERMOS DE REFERENCIAS DO PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019, CONTRATO 2020.01.03.02. | 3.213,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 03090051 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA SO VEICULO SPINTER DE PLACA POG-5098, JUNTO A SEC DE EDUCACAO CONFORME ANEXOS E TERMOS DE REFERENCIAS DO PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019, CONTRATO 2020.01.03.02. | 3.213,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 22090001 | TIARA XIMENES FELIX - ME | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ARENINHA - RONNIE CARLOS DE CARVALHO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 557,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 22090001 | TIARA XIMENES FELIX - ME | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ARENINHA - RONNIE CARLOS DE CARVALHO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 557,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 03090043 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SALARIO EDUCAÇÃO). CONFORME REGISTO DE PREÇO DE Nº 0103.03/2019SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.18 | 5.758,55 |
| 25/09/2020 | 2020 | 03090043 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SALARIO EDUCAÇÃO). CONFORME REGISTO DE PREÇO DE Nº 0103.03/2019SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.18 | 5.758,55 |
| 25/09/2020 | 2020 | 02090005 | GORVENO FEDERAL PASEP | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. EXERCICIO FINANCEIRO 2020. | 15.229,20 |
| 25/09/2020 | 2020 | 02090005 | GORVENO FEDERAL PASEP | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. EXERCICIO FINANCEIRO 2020. | 15.229,20 |
| 25/09/2020 | 2020 | 01090008 | GOVERNO FEDERAL PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 | 8.835,59 |
| 25/09/2020 | 2020 | 01090008 | GOVERNO FEDERAL PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 | 8.835,59 |
| 25/09/2020 | 2020 | 22070004 | JOABE MARTINSON - ME (MELODY ÁUDIO E MÚSICA) | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL, CONFORME CONVÊNIO 049/2019-PROARES, JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. PREGÃO ELETRÔNICO N°. 005/2020, CONTRATO N°. 2020.07.09.01. | 23.063,99 |
| 25/09/2020 | 2020 | 22070004 | JOABE MARTINSON - ME (MELODY ÁUDIO E MÚSICA) | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL, CONFORME CONVÊNIO 049/2019-PROARES, JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. PREGÃO ELETRÔNICO N°. 005/2020, CONTRATO N°. 2020.07.09.01. | 23.063,99 |
| 24/09/2020 | 2020 | 04090015 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTUCHO DE TONNER SP 4510DN , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 350,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 04090015 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTUCHO DE TONNER SP 4510DN , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 350,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 03090047 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PE. RAIMUNDO RODRIGUES DO DISTRITO DE LAPA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 300,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 03090047 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PE. RAIMUNDO RODRIGUES DO DISTRITO DE LAPA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 300,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 03090048 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA ESCOLA MARIA DO AMPARO(SEDE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 990,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 03090048 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA ESCOLA MARIA DO AMPARO(SEDE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 990,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 03090049 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 3.670,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 03090049 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 3.670,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 01090003 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER TN2370 E UNIDADE DE CILINDRO DR 2340 PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | 210,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 01090003 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER TN2370 E UNIDADE DE CILINDRO DR 2340 PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | 210,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 20090003 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN 3472/TN-880 E UNIDADE DE CILINDRO BROTHER(DRUM) DR 3442 PARA A MANUTENÇÃOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | 290,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 20090003 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN 3472/TN-880 E UNIDADE DE CILINDRO BROTHER(DRUM) DR 3442 PARA A MANUTENÇÃOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | 290,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 03090046 | FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PARTE TRASEIRA DAS POLTRONAS DE DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 3.984,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 03090046 | FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PARTE TRASEIRA DAS POLTRONAS DE DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 3.984,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 04090013 | GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HONORARIO MEDICO ALERGOLOFICO REFERENTE A CONSULTA DE ARTHUR SALES JORGE, NÃO OFERTADA PELO SUS CONFORME PARECER SOCIOECONÔICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 350,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 04090013 | GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HONORARIO MEDICO ALERGOLOFICO REFERENTE A CONSULTA DE ARTHUR SALES JORGE, NÃO OFERTADA PELO SUS CONFORME PARECER SOCIOECONÔICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 350,00 |
| 23/09/2020 | 2020 | 04090027 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 81,68 |
| 23/09/2020 | 2020 | 04090027 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 81,68 |
| 22/09/2020 | 2020 | 03090045 | JOSE BEJAMIM DAS FLORES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR. JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES, PARA ENTREGAR RELATÓRIOS ANUAIS DE ATIVIDADES ESCOLARES JUNTO A COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - 6ª CCREDE, EM SOBRAL/CE, NO 23/09/2020. | 130,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 03090045 | JOSE BEJAMIM DAS FLORES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR. JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES, PARA ENTREGAR RELATÓRIOS ANUAIS DE ATIVIDADES ESCOLARES JUNTO A COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - 6ª CCREDE, EM SOBRAL/CE, NO 23/09/2020. | 130,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 03090039 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO (PNATE) CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 2020.01.03.02 REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019, | 3.213,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 03090039 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO (PNATE) CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 2020.01.03.02 REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019, | 3.213,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 21090004 | L E LOPES DE PAIVA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PENEUS DA MOTONIVELADORA PATROL, MAQUINA ENCHEDEIR, MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS DA CAÇAMBA E CONCERTOS DO CAMINHÃO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.540,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 21090004 | L E LOPES DE PAIVA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PENEUS DA MOTONIVELADORA PATROL, MAQUINA ENCHEDEIR, MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS DA CAÇAMBA E CONCERTOS DO CAMINHÃO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.540,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 04090010 | CIM CENTRO DE IMAGEM MEDICA LTDA MICHEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO PARA SENHORA MARIA ROSILENE RODRIGUES ABREU, REFERENTE A MAPEAMENTO PARA ENDOMETRIOSE, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 350,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 04090010 | CIM CENTRO DE IMAGEM MEDICA LTDA MICHEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO PARA SENHORA MARIA ROSILENE RODRIGUES ABREU, REFERENTE A MAPEAMENTO PARA ENDOMETRIOSE, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 350,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 04090014 | GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE FRANCISCO ARTUR DE ARAUJO (MENOR), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 400,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 04090014 | GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE FRANCISCO ARTUR DE ARAUJO (MENOR), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 400,00 |
| 21/09/2020 | 2020 | 24090004 | LIANDERSON LIMA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTETORES PARA PLANTAS NATIVAS PARA A SECRETARIA DE DO MEIO AMBIENTE DO MNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 540,00 |
| 21/09/2020 | 2020 | 24090004 | LIANDERSON LIMA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTETORES PARA PLANTAS NATIVAS PARA A SECRETARIA DE DO MEIO AMBIENTE DO MNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 540,00 |
| 21/09/2020 | 2020 | 03090037 | ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367 | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO DE REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR, (MODELO TUFÃO), NO ALMOXARIFADO, ONDE FICA ARMAZENADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 555,00 |
| 21/09/2020 | 2020 | 03090037 | ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367 | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO DE REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR, (MODELO TUFÃO), NO ALMOXARIFADO, ONDE FICA ARMAZENADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 555,00 |
| 21/09/2020 | 2020 | 02090003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 02050006 | 31.802,42 |
| 21/09/2020 | 2020 | 02090003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 02050006 | 31.802,42 |
| 21/09/2020 | 2020 | 03090056 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. EXERCICIO 2020.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03050005 | 2.968,70 |
| 21/09/2020 | 2020 | 03090056 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. EXERCICIO 2020.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03050005 | 2.968,70 |
| 21/09/2020 | 2020 | 20090005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMETANÇÃO DO EMPENHO N°. 20010007/E. | 2.721,64 |
| 21/09/2020 | 2020 | 20090005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMETANÇÃO DO EMPENHO N°. 20010007/E. | 2.721,64 |
| 20/09/2020 | 2020 | 04090022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 33,37 |
| 20/09/2020 | 2020 | 04090022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 33,37 |
| 18/09/2020 | 2020 | 03090020 | MANOEL LOPES LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.16. | 1.323,20 |
| 18/09/2020 | 2020 | 03090020 | MANOEL LOPES LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.16. | 1.323,20 |
| 18/09/2020 | 2020 | 03090021 | MANOEL LOPES LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.16. | 1.304,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 03090021 | MANOEL LOPES LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.16. | 1.304,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 03090022 | MANOEL LOPES LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.16. | 96,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 03090022 | MANOEL LOPES LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.16. | 96,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 24080004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO 0201.01/20189 E ADITIVO DE PRAZO. | 318,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 24080004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO 0201.01/20189 E ADITIVO DE PRAZO. | 318,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 04080045 | OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME CONTRATO N°. 0201.06/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL. | 1.416,60 |
| 18/09/2020 | 2020 | 04080045 | OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME CONTRATO N°. 0201.06/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL. | 1.416,60 |
| 18/09/2020 | 2020 | 03030058 | MANOEL LOPES LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.16. | 5.000,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 03030058 | MANOEL LOPES LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.16. | 5.000,00 |
| 17/09/2020 | 2020 | 04090008 | LIONETE RIBEIRO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAPA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.125,00 |
| 17/09/2020 | 2020 | 04090008 | LIONETE RIBEIRO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAPA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.125,00 |
| 17/09/2020 | 2020 | 04090012 | INACIA GOMES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE SOM SOBRE INFORMAÇÕES DO COVID-19, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 765,60 |
| 17/09/2020 | 2020 | 04090012 | INACIA GOMES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE SOM SOBRE INFORMAÇÕES DO COVID-19, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 765,60 |
| 16/09/2020 | 2020 | 04090023 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 7.974,50 |
| 16/09/2020 | 2020 | 04090023 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 7.974,50 |
| 16/09/2020 | 2020 | 04090009 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO DE GRAÇA-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 3008.01/2019-SRP E CONTRATO N°. 2020.01.03.09. | 679,02 |
| 16/09/2020 | 2020 | 04090009 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO DE GRAÇA-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 3008.01/2019-SRP E CONTRATO N°. 2020.01.03.09. | 679,02 |
| 16/09/2020 | 2020 | 03090014 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 3.343,00 |
| 16/09/2020 | 2020 | 03090014 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 3.343,00 |
| 16/09/2020 | 2020 | 03090015 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.01. | 3.511,02 |
| 16/09/2020 | 2020 | 03090015 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.01. | 3.511,02 |
| 16/09/2020 | 2020 | 03090016 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEP - PRE-ESCOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 2.808,00 |
| 16/09/2020 | 2020 | 03090016 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEP - PRE-ESCOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 2.808,00 |
| 16/09/2020 | 2020 | 03090017 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.01. | 645,48 |
| 16/09/2020 | 2020 | 03090017 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.01. | 645,48 |
| 15/09/2020 | 2020 | 03090025 | ANTONIO HELTON DA SILVA OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.10. | 705,00 |
| 15/09/2020 | 2020 | 03090025 | ANTONIO HELTON DA SILVA OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.10. | 705,00 |
| 15/09/2020 | 2020 | 03090013 | FRANCISCA SHEILA RODRIGUES DE SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.01. | 55,10 |
| 15/09/2020 | 2020 | 03090013 | FRANCISCA SHEILA RODRIGUES DE SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.01. | 55,10 |
| 15/09/2020 | 2020 | 03090024 | ANTONIO HELTON DA SILVA OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.10. | 813,00 |
| 15/09/2020 | 2020 | 03090024 | ANTONIO HELTON DA SILVA OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.10. | 813,00 |
| 15/09/2020 | 2020 | 04090007 | ODONTOTECE-ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.070,00 |
| 15/09/2020 | 2020 | 04090007 | ODONTOTECE-ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.070,00 |
| 15/09/2020 | 2020 | 04090006 | OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO PRESTADO PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA BRITO CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO DO SERVIÇO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.160,00 |
| 15/09/2020 | 2020 | 04090006 | OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO PRESTADO PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA BRITO CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO DO SERVIÇO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.160,00 |
| 15/09/2020 | 2020 | 20080006 | MAILSON ALMEIDA GOMES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), À SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONVÊNIO DO PROARES III, JUNTO À SEDE DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS - SPS, SOBRE DEMANDAS DO SETOR DE LICITAÇÃO DO PROGRAMA PROARES NA REFERIDA CIDADE. | 120,00 |
| 15/09/2020 | 2020 | 20080006 | MAILSON ALMEIDA GOMES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), À SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONVÊNIO DO PROARES III, JUNTO À SEDE DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS - SPS, SOBRE DEMANDAS DO SETOR DE LICITAÇÃO DO PROGRAMA PROARES NA REFERIDA CIDADE. | 120,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 24090008 | CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS DE CONTROLE FEDERAL, ESTADUAL, PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE. | 278,89 |
| 14/09/2020 | 2020 | 20090002 | ANTONIO CIDRAO SOUTO CARACAS FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE CURSO DE 30 HORAS DE DEFESA PESSOAL PARA DENSENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS HABILIDADES DO CORPO DA GUARDA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. | 1.550,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 20090002 | ANTONIO CIDRAO SOUTO CARACAS FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE CURSO DE 30 HORAS DE DEFESA PESSOAL PARA DENSENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS HABILIDADES DO CORPO DA GUARDA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. | 1.550,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 02080005 | EDITORA MODERNA LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIVROS DIDÁTICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO 1° AO 9° ANO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 001/02020 E CONTRATO Nº 2020.02.21.01. | 42.389,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 02080005 | EDITORA MODERNA LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIVROS DIDÁTICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO 1° AO 9° ANO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 001/02020 E CONTRATO Nº 2020.02.21.01. | 42.389,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 02080004 | EDSON PINHEIRO COSTA JUNIOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMAVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOP DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 2020.08,05.01 E CONTRATO DE Nº 2020.08.24.01. | 43.470,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 02080004 | EDSON PINHEIRO COSTA JUNIOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMAVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOP DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 2020.08,05.01 E CONTRATO DE Nº 2020.08.24.01. | 43.470,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 03080012 | EDITORA MODERNA LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIVROS DIDÁTICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO 1° AO 9° ANO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 2020.02.21.01 DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 001/02020. | 49.082,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 03080012 | EDITORA MODERNA LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIVROS DIDÁTICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO 1° AO 9° ANO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 2020.02.21.01 DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 001/02020. | 49.082,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 04070019 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 132,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 04070019 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 132,00 |
| 12/09/2020 | 2020 | 20090001 | JUAREZ SILVEIRA JUNIOR 15466728349 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 6.500,00 |
| 12/09/2020 | 2020 | 20090001 | JUAREZ SILVEIRA JUNIOR 15466728349 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 6.500,00 |
| 11/09/2020 | 2020 | 24090007 | CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS DE CONTROLE FEDERAL, ESTADUAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE. | 278,89 |
| 11/09/2020 | 2020 | 06090018 | CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS ORGÃOS DE CONTROLE FEDERAL, ESTADUAL, PARA O EXECÍCIO DE 2020 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA CE. | 278,89 |
| 11/09/2020 | 2020 | 21090008 | CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE FEDERAL, ESTADUAL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 278,89 |
| 11/09/2020 | 2020 | 01090006 | CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DEST MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS DE CONTROLE FEDERAL, ESTADUAL, PARA O EXECICIO DE 2020 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. | 278,89 |
| 11/09/2020 | 2020 | 01090006 | CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DEST MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS DE CONTROLE FEDERAL, ESTADUAL, PARA O EXECICIO DE 2020 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. | 278,89 |
| 11/09/2020 | 2020 | 01090007 | CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DEST MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS DE CONTROLE FEDERAL, ESTADUAL, PARA O EXECICIO DE 2020 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. | 278,89 |
| 11/09/2020 | 2020 | 01090007 | CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DEST MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS DE CONTROLE FEDERAL, ESTADUAL, PARA O EXECICIO DE 2020 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. | 278,89 |
| 11/09/2020 | 2020 | 24090003 | JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOSERRA STIHL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.150,00 |
| 11/09/2020 | 2020 | 24090003 | JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOSERRA STIHL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.150,00 |
| 11/09/2020 | 2020 | 03090027 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.18. | 40,90 |
| 11/09/2020 | 2020 | 03090027 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.18. | 40,90 |
| 11/09/2020 | 2020 | 03090028 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.18. | 420,00 |
| 11/09/2020 | 2020 | 03090028 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.18. | 420,00 |
| 11/09/2020 | 2020 | 03090004 | FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PARTE TRASEIRA DAS POLTRONAS DE DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.980,00 |
| 11/09/2020 | 2020 | 03090004 | FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PARTE TRASEIRA DAS POLTRONAS DE DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.980,00 |
| 11/09/2020 | 2020 | 03090026 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP/PRÉ ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.18. | 61,90 |
| 11/09/2020 | 2020 | 03090026 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP/PRÉ ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.18. | 61,90 |
| 11/09/2020 | 2020 | 21080009 | ELLUS SERVICOS LTDA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL AS MARGENS DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 0506.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.07.30.01. | 51.338,51 |
| 11/09/2020 | 2020 | 21080009 | ELLUS SERVICOS LTDA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL AS MARGENS DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 0506.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.07.30.01. | 51.338,51 |
| 10/09/2020 | 2020 | 03090003 | ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367 | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO DE REDE ELETRICA DAS SALAS DE AULA NA ESCOLA PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES NO DISTRITO DE LAPA. | 1.990,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 03090003 | ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367 | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO DE REDE ELETRICA DAS SALAS DE AULA NA ESCOLA PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES NO DISTRITO DE LAPA. | 1.990,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 03080013 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICCENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-12127 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 165,22 |
| 10/09/2020 | 2020 | 03080013 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICCENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-12127 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 165,22 |
| 10/09/2020 | 2020 | 04080028 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 49,46 |
| 10/09/2020 | 2020 | 04080028 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 49,46 |
| 09/09/2020 | 2020 | 06090001 | F. L. ARAÚJO VIEIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DOA SRa. MARIA DE FÁTIMA ABREU OLIVEIRA(FALECIDA) SÍTIO CARATININGA - ZONA RURAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 06090001 | F. L. ARAÚJO VIEIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DOA SRa. MARIA DE FÁTIMA ABREU OLIVEIRA(FALECIDA) SÍTIO CARATININGA - ZONA RURAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 03090002 | FORTECX - AMANDA X. DE ARAUJO-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK CORE I3 4GB RAM 1TB HD LINUX VAIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SAL. EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. | 3.899,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 03090002 | FORTECX - AMANDA X. DE ARAUJO-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK CORE I3 4GB RAM 1TB HD LINUX VAIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SAL. EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. | 3.899,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 06090006 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) APARELHOS (CELULAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.950,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 06090006 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) APARELHOS (CELULAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.950,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 01090002 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR MODELO GALAXY A11 64GB PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 1.600,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 01090002 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR MODELO GALAXY A11 64GB PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 1.600,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 03090023 | ANTONIO HELTON DA SILVA OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.10. | 717,20 |
| 09/09/2020 | 2020 | 03090023 | ANTONIO HELTON DA SILVA OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.10. | 717,20 |
| 09/09/2020 | 2020 | 03090029 | RAIMUNDO SIQUEIRA DE MORAES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.12. | 1.488,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 03090029 | RAIMUNDO SIQUEIRA DE MORAES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.12. | 1.488,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 03090030 | RAIMUNDO SIQUEIRA DE MORAES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.12. | 6.795,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 03090030 | RAIMUNDO SIQUEIRA DE MORAES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.12. | 6.795,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 03090031 | MARIA LUCINETE DE CASTRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE -EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.15. | 3.773,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 03090031 | MARIA LUCINETE DE CASTRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE -EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.15. | 3.773,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 03090032 | PEDRO MESQUITA DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.08. | 468,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 03090032 | PEDRO MESQUITA DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.08. | 468,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 03090033 | ANTONIO RODRIGUES AMORIM | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP/PRÉ-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.09. | 279,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 03090033 | ANTONIO RODRIGUES AMORIM | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP/PRÉ-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.09. | 279,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 03090034 | ANTONIO RODRIGUES AMORIM | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.09. | 495,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 03090034 | ANTONIO RODRIGUES AMORIM | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.09. | 495,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 03090035 | ANTONIO CATARINO DE ARAUJO LEMOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.07. | 876,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 03090035 | ANTONIO CATARINO DE ARAUJO LEMOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.07. | 876,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 03090036 | JOSE PEREIRA DE BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE - eja) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.13. | 639,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 03090036 | JOSE PEREIRA DE BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE - eja) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.13. | 639,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 24090002 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. | 132,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 24090002 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. | 132,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 24080003 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330 | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES DE COMBATE A FOGO DE INCENDIO, PREVENÇÃO A PROLIFERAÇÃO DE FOGO E TRABALHO EDUCATIVO COM A POPULAÇÃO SOBRE OS RISCOS DE ACIDENTES COM FOGO, CONFORME PLANO DE COMBATE A INCÊNDIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 4.200,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 24080003 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330 | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES DE COMBATE A FOGO DE INCENDIO, PREVENÇÃO A PROLIFERAÇÃO DE FOGO E TRABALHO EDUCATIVO COM A POPULAÇÃO SOBRE OS RISCOS DE ACIDENTES COM FOGO, CONFORME PLANO DE COMBATE A INCÊNDIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 4.200,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 03090001 | ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367 | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO ELETRICA E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 350,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 03090001 | ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367 | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO ELETRICA E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 350,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 03090006 | FRANCISCA SHEILA RODRIGUES DE SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.01. | 1.873,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 03090006 | FRANCISCA SHEILA RODRIGUES DE SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.01. | 1.873,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 03090008 | JULIA VITORIA MESQUITA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.02. | 5.304,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 03090008 | JULIA VITORIA MESQUITA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.02. | 5.304,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 03090009 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001,01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.03. | 1.224,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 03090009 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001,01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.03. | 1.224,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 03090010 | ANTONIA LUCILENE DE OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.06. | 3.200,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 03090010 | ANTONIA LUCILENE DE OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.06. | 3.200,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 03090011 | FRANCISCO ALMEIDA MORAES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.04. | 1.280,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 03090011 | FRANCISCO ALMEIDA MORAES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.04. | 1.280,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 03090012 | FRANCISCO ALMEIDA MORAES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.04. | 1.373,34 |
| 08/09/2020 | 2020 | 03090054 | FRANCISCO ALMEIDA MORAES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.04. | 1.373,40 |
| 08/09/2020 | 2020 | 03090054 | FRANCISCO ALMEIDA MORAES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.04. | 1.373,40 |
| 08/09/2020 | 2020 | 21090009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE MAO DE OBRA. | 25,62 |
| 08/09/2020 | 2020 | 03090005 | BV CONSTRUÇÃO, LIMPEZA E ILUMINAÇÃO EIRELI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 2706.01/2018 DECORRENTE DA MODALIDADE CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018. | 79.558,92 |
| 08/09/2020 | 2020 | 03090005 | BV CONSTRUÇÃO, LIMPEZA E ILUMINAÇÃO EIRELI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 2706.01/2018 DECORRENTE DA MODALIDADE CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018. | 79.558,92 |
| 08/09/2020 | 2020 | 22080001 | BALNEARIO CARATININGA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE SA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE GRACA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 1505.01/2020-RP E CONTRATO 2020.06.17.17. COMPLEMENTAÇÃO COM EMPENHO N°. 22060002/E. | 681,50 |
| 08/09/2020 | 2020 | 22080001 | BALNEARIO CARATININGA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE SA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE GRACA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 1505.01/2020-RP E CONTRATO 2020.06.17.17. COMPLEMENTAÇÃO COM EMPENHO N°. 22060002/E. | 681,50 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04080018 | BALNEARIO CARATININGA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS TIPO MARMITEX), PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA NO PERÍODO DE COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.992,56 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04080018 | BALNEARIO CARATININGA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS TIPO MARMITEX), PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA NO PERÍODO DE COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.992,56 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04080019 | BALNEARIO CARATININGA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS TIPO MARMITEX), PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO SAMU NO PERÍODO DE COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.998,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04080019 | BALNEARIO CARATININGA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS TIPO MARMITEX), PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO SAMU NO PERÍODO DE COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.998,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04080033 | ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No.387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011. | 11.300,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04080033 | ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No.387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011. | 11.300,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04080031 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04010058, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. | 248,38 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04080031 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04010058, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. | 248,38 |
| 08/09/2020 | 2020 | 22060002 | BALNEARIO CARATININGA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE SA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE GRACA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 1505.01/2020-RP E CONTRATO 2020.06.17.17. | 1.431,94 |
| 08/09/2020 | 2020 | 22060002 | BALNEARIO CARATININGA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE SA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE GRACA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 1505.01/2020-RP E CONTRATO 2020.06.17.17. | 1.431,94 |
| 08/09/2020 | 2020 | 20060001 | BALNEARIO CARATININGA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIA: 1505.01/2020-RP E CONTRATO: 2020.06.17.10. | 2.495,28 |
| 08/09/2020 | 2020 | 20060001 | BALNEARIO CARATININGA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIA: 1505.01/2020-RP E CONTRATO: 2020.06.17.10. | 2.495,28 |
| 04/09/2020 | 2020 | 03090007 | ELIESIO AZEVEDO DA SILVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.05. | 2.691,20 |
| 04/09/2020 | 2020 | 03090007 | ELIESIO AZEVEDO DA SILVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.05. | 2.691,20 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04090004 | JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME LICITAÇÃO 0204.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.02.11. | 1.209,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04090004 | JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME LICITAÇÃO 0204.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.02.11. | 1.209,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04090032 | MARIA IRADI DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.41-2 ADITIVO EN COMPLEMENTO AO EMPENHO 04010106. | 432,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04090032 | MARIA IRADI DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.41-2 ADITIVO EN COMPLEMENTO AO EMPENHO 04010106. | 432,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04090033 | VALQUIRIA DE ARAUJO CUNHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.47-2 ADITIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 04010112. | 2.070,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04090033 | VALQUIRIA DE ARAUJO CUNHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.47-2 ADITIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 04010112. | 2.070,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04090037 | LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS) | 2.691,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04090038 | ANTONIO PINTO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL (PLANTAO 12HS) | 2.691,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04090039 | ODEZIO DAMASCENO BRITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS). | 4.830,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04090040 | ISNARA DE AZEVEDO SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS) | 2.990,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04090041 | ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA -HOTPITAL (PLANTAO 12HS) | 1.863,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04090042 | ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS). | 3.001,50 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04090043 | LUCIENE GOMES DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA -HOSPITAL (PLANTAO 12HS) | 2.484,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 06080008 | L. TAUMATURGO NETO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOLHA EM TECIDO FELPUDO E TELA P/ PINTURA PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 7 À 14 ANOS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.730,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 06080008 | L. TAUMATURGO NETO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOLHA EM TECIDO FELPUDO E TELA P/ PINTURA PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 7 À 14 ANOS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.730,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 03080011 | MARIA LUCIA LIMA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 40,50 |
| 04/09/2020 | 2020 | 03080011 | MARIA LUCIA LIMA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 40,50 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04080020 | MARIA LUCIA LIMA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 427,50 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04080020 | MARIA LUCIA LIMA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 427,50 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04080021 | MARIA LUCIA LIMA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 139,50 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04080021 | MARIA LUCIA LIMA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 139,50 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04080022 | MARIA LUCIA LIMA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 796,50 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04080022 | MARIA LUCIA LIMA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 796,50 |
| 04/09/2020 | 2020 | 06080010 | M. LUCIA LIMA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 229,50 |
| 04/09/2020 | 2020 | 06080010 | M. LUCIA LIMA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 229,50 |
| 04/09/2020 | 2020 | 01080005 | MARIA LUCIA LIMA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃ DE FARAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 72,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 01080005 | MARIA LUCIA LIMA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃ DE FARAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 72,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04040097 | SILVIA HELENA DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.43.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 756,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04040097 | SILVIA HELENA DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.43.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 756,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04040109 | JULIANA BRITO COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA,CONFORME ITEM I DO CONTRATN N. 2020.0316.05. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.990,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04040109 | JULIANA BRITO COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA,CONFORME ITEM I DO CONTRATN N. 2020.0316.05. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.990,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04030042 | LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H- FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS E MUNICITAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.02. | 300,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04030042 | LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H- FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS E MUNICITAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.02. | 300,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04010060 | MARIA LUCIA LIMA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO-GLP (GÁS-BOTIJAO 13KG) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ( SEC SAUDE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.10. | 143,40 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04010060 | MARIA LUCIA LIMA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO-GLP (GÁS-BOTIJAO 13KG) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ( SEC SAUDE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.10. | 143,40 |
| 04/09/2020 | 2020 | 03010030 | MARIA LUCIA LIMA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP 13KG), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2012.01.2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.09. | 71,70 |
| 04/09/2020 | 2020 | 03010030 | MARIA LUCIA LIMA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP 13KG), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2012.01.2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.09. | 71,70 |
| 03/09/2020 | 2020 | 04090003 | JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME LICITAÇÃO 0204.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.02.11. | 1.465,50 |
| 03/09/2020 | 2020 | 04090003 | JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME LICITAÇÃO 0204.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.02.11. | 1.465,50 |
| 03/09/2020 | 2020 | 04090001 | OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE APLICAÇÃO DE UMA AMPOLA INJEÇÃO INTRAVITREA DE ANTIOGÊNICO BENVACIZUMAB, A SERTPRESTADO NA Sra. RAIMUNDA DO NASCIMENTO RODRIGUES, QUE APRESENTA RETINOPATIA PROLIFERATIVA SEVERA, EM OLHO DIREITO E PERPEPÇÃO LUMINISA EM OLHO ESQUERDO, RECONHECIDAMENTE CARENTE OU INCAPAZ FINANCEIRAMENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.160,00 |
| 03/09/2020 | 2020 | 04090001 | OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE APLICAÇÃO DE UMA AMPOLA INJEÇÃO INTRAVITREA DE ANTIOGÊNICO BENVACIZUMAB, A SERTPRESTADO NA Sra. RAIMUNDA DO NASCIMENTO RODRIGUES, QUE APRESENTA RETINOPATIA PROLIFERATIVA SEVERA, EM OLHO DIREITO E PERPEPÇÃO LUMINISA EM OLHO ESQUERDO, RECONHECIDAMENTE CARENTE OU INCAPAZ FINANCEIRAMENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.160,00 |
| 03/09/2020 | 2020 | 04090002 | JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME LICITAÇÃO 0204.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.02.11. | 992,50 |
| 03/09/2020 | 2020 | 04090002 | JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME LICITAÇÃO 0204.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.02.11. | 992,50 |
| 03/09/2020 | 2020 | 04080032 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (P.S.F.),CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 15.724,45 |
| 03/09/2020 | 2020 | 04080032 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (P.S.F.),CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 15.724,45 |
| 03/09/2020 | 2020 | 21080007 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. | 3.500,00 |
| 03/09/2020 | 2020 | 21080007 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. | 3.500,00 |
| 03/09/2020 | 2020 | 04040099 | MARLENE DA CUNHA BRITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.45-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.966,50 |
| 03/09/2020 | 2020 | 04040099 | MARLENE DA CUNHA BRITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.45-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.966,50 |
| 03/09/2020 | 2020 | 04040081 | FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.24.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.852,50 |
| 03/09/2020 | 2020 | 04040081 | FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.24.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.852,50 |
| 03/09/2020 | 2020 | 04040086 | LUCY MARY BARROS SIQUEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.30.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 3.680,00 |
| 03/09/2020 | 2020 | 04040086 | LUCY MARY BARROS SIQUEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.30.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 3.680,00 |
| 03/09/2020 | 2020 | 04030044 | MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.12. | 1.380,00 |
| 03/09/2020 | 2020 | 04030044 | MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.12. | 1.380,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 04080011 | L E LOPES DE PAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PNZ 1156, POK 8227, PNM1674, POS7285, PNL8875, POJ 5B8, E SERVIÇOS COM CONCERTO DE PNEUS DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 775,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 04080011 | L E LOPES DE PAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PNZ 1156, POK 8227, PNM1674, POS7285, PNL8875, POJ 5B8, E SERVIÇOS COM CONCERTO DE PNEUS DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 775,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 04080017 | GRUPO UROLOGICO SOBRALENSE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CISTOSCOPIA (CIRURGIA DE PERÍNEO) NA PACIENTE MARIA REGINA DE ASSIS, RESIDENTE NO SÍTIO PICADA, DE ACORDO COM O PARECER SOCIOECONÔMICO DO SERVIÇO SOCIAL (PESSOA CARENTE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.500,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 04080017 | GRUPO UROLOGICO SOBRALENSE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CISTOSCOPIA (CIRURGIA DE PERÍNEO) NA PACIENTE MARIA REGINA DE ASSIS, RESIDENTE NO SÍTIO PICADA, DE ACORDO COM O PARECER SOCIOECONÔMICO DO SERVIÇO SOCIAL (PESSOA CARENTE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.500,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 04080025 | AMANDA XIMENES DE ARAUJO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 3.906,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 04080025 | AMANDA XIMENES DE ARAUJO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 3.906,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 24080001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0201.01/2018 E ADITIVO DE PRAZO | 530,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 24080001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0201.01/2018 E ADITIVO DE PRAZO | 530,00 |
| 01/09/2020 | 2020 | 04080013 | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PLACAS: PNE-3720-CE, PALIO DE PLACAS: POK-8227-CE, L-200 DE PLACAS: POS-7285-CE E DIVERSAS AMBULÂNCIAS) DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.340,00 |
| 01/09/2020 | 2020 | 04080013 | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PLACAS: PNE-3720-CE, PALIO DE PLACAS: POK-8227-CE, L-200 DE PLACAS: POS-7285-CE E DIVERSAS AMBULÂNCIAS) DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.340,00 |
| 01/09/2020 | 2020 | 04080023 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO. | 83,67 |
| 01/09/2020 | 2020 | 04080023 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO. | 83,67 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080009 | JOSE BEJAMIM DAS FLORES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR. JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES A PARTICIPAR DE ENCONTRO REFERENTE AO PROARES III (PROGRAMA DE APOIO AS REFORMAS SOCIAIS) EM FORTALEZA/CE. | 260,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080009 | JOSE BEJAMIM DAS FLORES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR. JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES A PARTICIPAR DE ENCONTRO REFERENTE AO PROARES III (PROGRAMA DE APOIO AS REFORMAS SOCIAIS) EM FORTALEZA/CE. | 260,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 04080029 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO UNIDADE DE TONER TN-450 PRETO, CARTUCHO/CILINDRO BROTHER DR420 E CARTUCHO TONER LEXMARK X260 PARA A MIUNUTENÇÃO DE EMPRESORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. | 580,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 04080029 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO UNIDADE DE TONER TN-450 PRETO, CARTUCHO/CILINDRO BROTHER DR420 E CARTUCHO TONER LEXMARK X260 PARA A MIUNUTENÇÃO DE EMPRESORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. | 580,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 06080009 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER E UNIDADE DE CILINDRO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE GRAÇA(CE). | 210,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 06080009 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER E UNIDADE DE CILINDRO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE GRAÇA(CE). | 210,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 02080003 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 12.234,58 |
| 28/08/2020 | 2020 | 02080003 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 12.234,58 |
| 28/08/2020 | 2020 | 20080003 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20010004/E. | 6.000,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 20080003 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20010004/E. | 6.000,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 22080002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22010004/E. | 20.548,51 |
| 28/08/2020 | 2020 | 22080002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22010004/E. | 20.548,51 |
| 28/08/2020 | 2020 | 04080026 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 13.139,76 |
| 28/08/2020 | 2020 | 04080026 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 13.139,76 |
| 28/08/2020 | 2020 | 03080007 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 6.861,06 |
| 28/08/2020 | 2020 | 03080007 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 6.861,06 |
| 28/08/2020 | 2020 | 03080008 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 7.095,98 |
| 28/08/2020 | 2020 | 03080008 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 7.095,98 |
| 28/08/2020 | 2020 | 01080007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010001/E. | 8.201,87 |
| 28/08/2020 | 2020 | 01080007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010001/E. | 8.201,87 |
| 28/08/2020 | 2020 | 01080008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010002/E. | 13.566,30 |
| 28/08/2020 | 2020 | 01080008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010002/E. | 13.566,30 |
| 27/08/2020 | 2020 | 06080007 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALAS E PIRULITOS PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 0 À 6 ANOS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.340,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 06080007 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALAS E PIRULITOS PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 0 À 6 ANOS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.340,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 01080004 | ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIRO DE DIARIA DA TECNICA EM CONTABILIDADE SRA. ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA, A TRATRA DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOAS/TERMOS DE AJUSTOE JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES NO SETOR DE COORDENADORA DE OBRAS URBANAS (COURB) EM FORTALEZA/CE. | 120,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 01080004 | ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIRO DE DIARIA DA TECNICA EM CONTABILIDADE SRA. ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA, A TRATRA DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOAS/TERMOS DE AJUSTOE JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES NO SETOR DE COORDENADORA DE OBRAS URBANAS (COURB) EM FORTALEZA/CE. | 120,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 04080008 | LEANDRO ALMEIDA MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA SEDE2 SANTA LUZIA, TRAPIA, SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO DE LAPA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 04080008 | LEANDRO ALMEIDA MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA SEDE2 SANTA LUZIA, TRAPIA, SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO DE LAPA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 04080009 | LIONETE RIBEIRO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAPA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.100,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 04080009 | LIONETE RIBEIRO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAPA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.100,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 01080003 | ESPLAM ESC.DE PLAN.E ADM.MUN.LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1305.01/2019, CONTRATO N°. 2019.06.04.02.01 (ADITIVO DO CONTRATO). COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010021/G. | 9.000,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 01080003 | ESPLAM ESC.DE PLAN.E ADM.MUN.LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1305.01/2019, CONTRATO N°. 2019.06.04.02.01 (ADITIVO DO CONTRATO). COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010021/G. | 9.000,00 |
| 26/08/2020 | 2020 | 04080006 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM REFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA. | 700,00 |
| 26/08/2020 | 2020 | 04080006 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM REFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA. | 700,00 |
| 26/08/2020 | 2020 | 03080005 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 18.201,30 |
| 26/08/2020 | 2020 | 03080005 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 18.201,30 |
| 26/08/2020 | 2020 | 03080006 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 6.760,00 |
| 26/08/2020 | 2020 | 03080006 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 6.760,00 |
| 26/08/2020 | 2020 | 22040004 | EUCLIDES VICTOR PAIVA AZEVEDO - ME | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORMAÇAO MUSICAL CONFORME CONVENIO 049/2019-PROARES, PREGAO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 2020.04.14.01 | 132.273,55 |
| 26/08/2020 | 2020 | 22040004 | EUCLIDES VICTOR PAIVA AZEVEDO - ME | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORMAÇAO MUSICAL CONFORME CONVENIO 049/2019-PROARES, PREGAO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 2020.04.14.01 | 132.273,55 |
| 25/08/2020 | 2020 | 07080001 | INÁCIA RODRIGUES CORDEIRO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-2 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 2.400,00 |
| 25/08/2020 | 2020 | 07080001 | INÁCIA RODRIGUES CORDEIRO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-2 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 2.400,00 |
| 24/08/2020 | 2020 | 21080010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE MAO DE OBRA. | 4,94 |
| 24/08/2020 | 2020 | 21080010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE MAO DE OBRA. | 4,94 |
| 24/08/2020 | 2020 | 21080005 | AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANQUEIRA DE HIDRANTE PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.980,00 |
| 24/08/2020 | 2020 | 21080005 | AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANQUEIRA DE HIDRANTE PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.980,00 |
| 24/08/2020 | 2020 | 06080016 | F. L. ARAÚJO VIEIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DE: MARIA ELIZA(FALECIDA) SÍTIO CARAÚBAS - ZONA RURAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 500,00 |
| 24/08/2020 | 2020 | 06080016 | F. L. ARAÚJO VIEIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DE: MARIA ELIZA(FALECIDA) SÍTIO CARAÚBAS - ZONA RURAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 500,00 |
| 24/08/2020 | 2020 | 24080002 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME EXPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.439,00 |
| 24/08/2020 | 2020 | 24080002 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME EXPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.439,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 04080030 | JOAO HERBESON AGUIAR DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE SOBRE INFORMAÇÕES DO COVID-19 NO PERÍODO DE 03.05 A 20.08.2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE GRAÇA/CE. | 500,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 04080030 | JOAO HERBESON AGUIAR DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE SOBRE INFORMAÇÕES DO COVID-19 NO PERÍODO DE 03.05 A 20.08.2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE GRAÇA/CE. | 500,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 04080007 | JOAO HERBESON AGUIAR DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE SOBRE INFORMAÇÕES DO COVID-19 NO PERIODO DE 03.05 A 20.08.2020 JUNTO A SECRETARA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 500,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 21080006 | MANOEL LEONARDO APRIGIO | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 900,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 21080006 | MANOEL LEONARDO APRIGIO | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 900,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 04080034 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DO CREDENCIAMENTO DOS PROFISSIONAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.844,87 |
| 21/08/2020 | 2020 | 04080034 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DO CREDENCIAMENTO DOS PROFISSIONAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.844,87 |
| 21/08/2020 | 2020 | 06080015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.639,60 |
| 21/08/2020 | 2020 | 06080015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.639,60 |
| 21/08/2020 | 2020 | 04080035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 9,38 |
| 21/08/2020 | 2020 | 04080035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 9,38 |
| 21/08/2020 | 2020 | 06080014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 8,71 |
| 21/08/2020 | 2020 | 06080014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 8,71 |
| 21/08/2020 | 2020 | 23080001 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME EXPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 2.245,75 |
| 21/08/2020 | 2020 | 23080001 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME EXPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 2.245,75 |
| 21/08/2020 | 2020 | 01080006 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 1.071,90 |
| 21/08/2020 | 2020 | 01080006 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 1.071,90 |
| 20/08/2020 | 2020 | 21080008 | L E LOPES DE PAIVA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA PATROL, PÁ ENCHEDEIRA, E CAMINHÃO CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DO GRAÇA/CE. | 910,00 |
| 20/08/2020 | 2020 | 21080008 | L E LOPES DE PAIVA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA PATROL, PÁ ENCHEDEIRA, E CAMINHÃO CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DO GRAÇA/CE. | 910,00 |
| 20/08/2020 | 2020 | 20080008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (CONTROLADORIA) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. | 1.179,61 |
| 20/08/2020 | 2020 | 20080008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (CONTROLADORIA) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. | 1.179,61 |
| 20/08/2020 | 2020 | 20080007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕESS PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 5.359,37 |
| 20/08/2020 | 2020 | 20080007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕESS PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 5.359,37 |
| 20/08/2020 | 2020 | 22080003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22010012/E. | 113,14 |
| 20/08/2020 | 2020 | 22080003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22010012/E. | 113,14 |
| 20/08/2020 | 2020 | 04080036 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 785,17 |
| 20/08/2020 | 2020 | 04080039 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENFERETAMENTO COVID-19 (VIGIL./SECRETARIA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 3.636,18 |
| 20/08/2020 | 2020 | 04080039 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENFERETAMENTO COVID-19 (VIGIL./SECRETARIA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 3.636,18 |
| 20/08/2020 | 2020 | 04080040 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAR COM OBRIGRAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTEO DE ENFRENTAMENTO COVID-19 (CEF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 12.628,46 |
| 20/08/2020 | 2020 | 04080040 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAR COM OBRIGRAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTEO DE ENFRENTAMENTO COVID-19 (CEF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 12.628,46 |
| 20/08/2020 | 2020 | 04080042 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGRAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFRENTAMENTO COVID-19 (PACS/PSF) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO GRAÇA/CE. | 10.296,11 |
| 20/08/2020 | 2020 | 04080042 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGRAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFRENTAMENTO COVID-19 (PACS/PSF) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO GRAÇA/CE. | 10.296,11 |
| 20/08/2020 | 2020 | 02080006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB INFANTIL 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 29.252,32 |
| 20/08/2020 | 2020 | 02080006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB INFANTIL 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 29.252,32 |
| 20/08/2020 | 2020 | 02080007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.. | 23.812,32 |
| 20/08/2020 | 2020 | 02080007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.. | 23.812,32 |
| 20/08/2020 | 2020 | 06080012 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010042/E. | 3.353,45 |
| 20/08/2020 | 2020 | 06080012 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010042/E. | 3.353,45 |
| 20/08/2020 | 2020 | 06080013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010043/E. | 59,19 |
| 20/08/2020 | 2020 | 06080013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010043/E. | 59,19 |
| 20/08/2020 | 2020 | 01080009 | INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010003/E. | 2.567,43 |
| 20/08/2020 | 2020 | 01080009 | INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010003/E. | 2.567,43 |
| 19/08/2020 | 2020 | 21080011 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO N.300000556123. | 135.795,00 |
| 19/08/2020 | 2020 | 21080011 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO N.300000556123. | 135.795,00 |
| 19/08/2020 | 2020 | 21080012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIA | 36,50 |
| 19/08/2020 | 2020 | 21080012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIA | 36,50 |
| 19/08/2020 | 2020 | 03070035 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRE ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 2.558,44 |
| 19/08/2020 | 2020 | 03070035 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRE ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 2.558,44 |
| 19/08/2020 | 2020 | 03070036 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 13.910,68 |
| 19/08/2020 | 2020 | 03070036 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 13.910,68 |
| 19/08/2020 | 2020 | 03070037 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRE ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 3.177,15 |
| 19/08/2020 | 2020 | 03070037 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRE ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 3.177,15 |
| 19/08/2020 | 2020 | 03070038 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEF - FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03040037 | 4.754,00 |
| 19/08/2020 | 2020 | 03070038 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEF - FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03040037 | 4.754,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 03080004 | ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE. | 801,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 03080004 | ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE. | 801,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 21080003 | OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0201.03/2018 E ADITIVO DE PRAZO. | 693,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 21080003 | OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0201.03/2018 E ADITIVO DE PRAZO. | 693,00 |
| 14/08/2020 | 2020 | 21010027 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E ORÇAMENTOS COM COMPATIBILIZACAO E SUPERVISAO TECNICA PARA OBRAS (LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO), NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP. N°. 0509.01/2019 E CONTRATO N°. 2019.10.01.01. | 11.506,36 |
| 14/08/2020 | 2020 | 21010027 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E ORÇAMENTOS COM COMPATIBILIZACAO E SUPERVISAO TECNICA PARA OBRAS (LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO), NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP. N°. 0509.01/2019 E CONTRATO N°. 2019.10.01.01. | 11.506,36 |
| 13/08/2020 | 2020 | 04080004 | JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PULVERIZADORES DESTINADOS AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM COMBATE À COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.136,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 04080004 | JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PULVERIZADORES DESTINADOS AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM COMBATE À COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.136,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 04080002 | ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇOES DE COLETE COM BORDADO FRENTE E VERSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 780,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 04080002 | ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇOES DE COLETE COM BORDADO FRENTE E VERSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 780,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 06080004 | F. L. ARAÚJO VIEIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À TIANGUÁ / GRAÇA À SOBRAL / GRAÇA À FORTALEZA DA Sra. MARIA LOPES DE CASTRO (FALECIDA) SÍTIO CARATININGA - ZONA RURAL / MARIA ALVES DE BRITO (FALECIDA) SÍTIO CAETANO - ZONA RURAL E MARIA BIÁ DE FARIAS (FALECIDA) SÍTIO CARATININGA - ZONA RURAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.900,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 06080004 | F. L. ARAÚJO VIEIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À TIANGUÁ / GRAÇA À SOBRAL / GRAÇA À FORTALEZA DA Sra. MARIA LOPES DE CASTRO (FALECIDA) SÍTIO CARATININGA - ZONA RURAL / MARIA ALVES DE BRITO (FALECIDA) SÍTIO CAETANO - ZONA RURAL E MARIA BIÁ DE FARIAS (FALECIDA) SÍTIO CARATININGA - ZONA RURAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.900,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 20080004 | ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO (CALÇA, BLUSA, GANDOLA, BONE, CINTO, CONTURNO E BORNAL) PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 598,70 |
| 13/08/2020 | 2020 | 20080004 | ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO (CALÇA, BLUSA, GANDOLA, BONE, CINTO, CONTURNO E BORNAL) PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 598,70 |
| 12/08/2020 | 2020 | 01080002 | ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TÉCNICA EM CONTABILIDADE, SRA. ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVÊNIOS/TERMOS DE AJUSTES DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, JUNTO À COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS (COURB), SECRETARIA DAS CIDADES, EM FORTALEZA/CE, DURANTE OS DIAS: 13 E 14/0/2020. | 240,00 |
| 12/08/2020 | 2020 | 01080002 | ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TÉCNICA EM CONTABILIDADE, SRA. ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVÊNIOS/TERMOS DE AJUSTES DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, JUNTO À COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS (COURB), SECRETARIA DAS CIDADES, EM FORTALEZA/CE, DURANTE OS DIAS: 13 E 14/0/2020. | 240,00 |
| 12/08/2020 | 2020 | 04080003 | D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 1.467,50 |
| 12/08/2020 | 2020 | 04080003 | D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 1.467,50 |
| 12/08/2020 | 2020 | 21080004 | CASA DE VARIEDADES | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA LAPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRASPORTES E SERVÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 445,50 |
| 12/08/2020 | 2020 | 21080004 | CASA DE VARIEDADES | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA LAPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRASPORTES E SERVÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 445,50 |
| 12/08/2020 | 2020 | 06080005 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTAS (POPULAR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA. | 1.500,00 |
| 12/08/2020 | 2020 | 06080005 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTAS (POPULAR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA. | 1.500,00 |
| 12/08/2020 | 2020 | 03070032 | FRANCISCA SHEILA RODRIGUES DE SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.01. | 484,30 |
| 12/08/2020 | 2020 | 03070032 | FRANCISCA SHEILA RODRIGUES DE SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.01. | 484,30 |
| 12/08/2020 | 2020 | 03070033 | FRANCISCA SHEILA RODRIGUES DE SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.01. | 89,90 |
| 12/08/2020 | 2020 | 03070033 | FRANCISCA SHEILA RODRIGUES DE SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.01. | 89,90 |
| 12/08/2020 | 2020 | 03070034 | ANTONIA LUCILENE DE OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.06. | 450,00 |
| 12/08/2020 | 2020 | 03070034 | ANTONIA LUCILENE DE OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.06. | 450,00 |
| 12/08/2020 | 2020 | 24010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0201.01/2018 E ADITIVO DE PRAZO | 619,20 |
| 12/08/2020 | 2020 | 24010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0201.01/2018 E ADITIVO DE PRAZO | 619,20 |
| 11/08/2020 | 2020 | 03080003 | JOSE BEJAMIM DAS FLORES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR. JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES, A PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANUNCIO DO PREMIO ESCOLA NOTA 10 2019, NA EEEP PROFESSORA LYSIA PIMENTEL GOMES, EM SOBRAL/CE. | 130,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 03080003 | JOSE BEJAMIM DAS FLORES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR. JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES, A PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANUNCIO DO PREMIO ESCOLA NOTA 10 2019, NA EEEP PROFESSORA LYSIA PIMENTEL GOMES, EM SOBRAL/CE. | 130,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 04080001 | JOSE BENIS TRAJANO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DURAVEIS PARA UNIDADES DE PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 45.980,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 04080001 | JOSE BENIS TRAJANO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DURAVEIS PARA UNIDADES DE PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 45.980,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 03080002 | JOÃO BATISTA SOUSA DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, SENDO: RESUMO DOS TRABALHOPS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS E HOMENAGEM AO DIA DO ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 156,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 03080002 | JOÃO BATISTA SOUSA DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, SENDO: RESUMO DOS TRABALHOPS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS E HOMENAGEM AO DIA DO ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 156,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 20080002 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE CONFORME LICITAÇÃO 1505.01/2020 E CONTRATO 2020.06.17.01. | 990,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 20080002 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE CONFORME LICITAÇÃO 1505.01/2020 E CONTRATO 2020.06.17.01. | 990,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 06080002 | JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) COMPUTADOR, UM(01) MONITOR E UM(01) ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.680,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 06080002 | JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) COMPUTADOR, UM(01) MONITOR E UM(01) ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.680,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 06080001 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO ITAÚ SOCIAL (NO PERÍODO DA COVID-19) EM REDES SOCIAIS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 06080001 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO ITAÚ SOCIAL (NO PERÍODO DA COVID-19) EM REDES SOCIAIS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 20080005 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO: PROCESSADOR CORE I3: HD 500GB MEMORIA 4GB UNIDADE DVD INTERNA TECLADO USB PADRÃO ABNT2 MOUSE OPITICO USB: MOITOR DE LED 18,5 POLEGADAS ESTABILIZADOR POTENCIA DE 500VA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFETO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 2.680,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 20080005 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO: PROCESSADOR CORE I3: HD 500GB MEMORIA 4GB UNIDADE DVD INTERNA TECLADO USB PADRÃO ABNT2 MOUSE OPITICO USB: MOITOR DE LED 18,5 POLEGADAS ESTABILIZADOR POTENCIA DE 500VA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFETO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 2.680,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 04070021 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.070,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 04070021 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.070,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 21080002 | JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 11/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DAS CIDADES LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA - ED. SEPLAG - 1°. ANDAR - BAIRRO CAMBEBA, NA REFERIDA CIDADE. | 260,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 21080002 | JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 11/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DAS CIDADES LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA - ED. SEPLAG - 1°. ANDAR - BAIRRO CAMBEBA, NA REFERIDA CIDADE. | 260,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 01080001 | ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA PARA VIAGEM DE TECNICA EM CONTABILIDADE, SRA. ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVÊNIOS/TERMOS DE AJUSTES DO MUNICIPIO DE GRAÇA JUNTO A COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS (COURB), SECRETARIA DAS CIDADES, EM FORTALEZA/CE. | 120,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 01080001 | ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA PARA VIAGEM DE TECNICA EM CONTABILIDADE, SRA. ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVÊNIOS/TERMOS DE AJUSTES DO MUNICIPIO DE GRAÇA JUNTO A COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS (COURB), SECRETARIA DAS CIDADES, EM FORTALEZA/CE. | 120,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 20080001 | AUGUSTO BRITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 11/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DAS CIDADES LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA - ED. SEPLAG - 1°. ANDAR - BAIRRO CAMBEBA, NA REFERIDA CIDADE. | 380,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 20080001 | AUGUSTO BRITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 11/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DAS CIDADES LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA - ED. SEPLAG - 1°. ANDAR - BAIRRO CAMBEBA, NA REFERIDA CIDADE. | 380,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 04080010 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 5.316,33 |
| 10/08/2020 | 2020 | 04080010 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 5.316,33 |
| 10/08/2020 | 2020 | 06080003 | F. L. ARAÚJO VIEIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DO SR. ANTONIO LEANDRO BRAGA(FALECIDO) SÍTIO SÍTIO CAETANO - ZONA RURAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 500,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 06080003 | F. L. ARAÚJO VIEIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DO SR. ANTONIO LEANDRO BRAGA(FALECIDO) SÍTIO SÍTIO CAETANO - ZONA RURAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 500,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 02080002 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0103.03/2019 E CONTRATO 2020.01.02.18. COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO DE Nº 02030007 | 1.781,57 |
| 10/08/2020 | 2020 | 02080002 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0103.03/2019 E CONTRATO 2020.01.02.18. COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO DE Nº 02030007 | 1.781,57 |
| 10/08/2020 | 2020 | 03070029 | ANTONIO RODRIGUES AMORIM | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.09. | 1.704,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 03070029 | ANTONIO RODRIGUES AMORIM | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.09. | 1.704,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 03070030 | ANTONIO HELTON DA SILVA OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.10. | 381,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 03070030 | ANTONIO HELTON DA SILVA OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.10. | 381,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 03070031 | ANTONIO HELTON DA SILVA OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.10. | 1.688,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 03070031 | ANTONIO HELTON DA SILVA OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.10. | 1.688,00 |
| 07/08/2020 | 2020 | 03080001 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SAL.EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTO DE PREÇO DE Nº 0103.03/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.18 | 9.424,30 |
| 07/08/2020 | 2020 | 03080001 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SAL.EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTO DE PREÇO DE Nº 0103.03/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.18 | 9.424,30 |
| 07/08/2020 | 2020 | 03070025 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.18. | 4.941,50 |
| 07/08/2020 | 2020 | 03070025 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.18. | 4.941,50 |
| 07/08/2020 | 2020 | 03070026 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP/PRÉ ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.18. | 1.531,80 |
| 07/08/2020 | 2020 | 03070026 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP/PRÉ ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.18. | 1.531,80 |
| 07/08/2020 | 2020 | 03070027 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC / CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.18. | 837,00 |
| 07/08/2020 | 2020 | 03070027 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC / CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.18. | 837,00 |
| 07/08/2020 | 2020 | 04070032 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPIDIENTE , ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA COMFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADESE DA MANUTENÇÃO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (SAUDE BUCAL) CONFORME PREGÃO 0103.03/2019SRP E CONTRATO 2020.01.02.12. | 1.975,50 |
| 07/08/2020 | 2020 | 04070032 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPIDIENTE , ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA COMFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADESE DA MANUTENÇÃO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (SAUDE BUCAL) CONFORME PREGÃO 0103.03/2019SRP E CONTRATO 2020.01.02.12. | 1.975,50 |
| 07/08/2020 | 2020 | 04070033 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0103.0./2019RP E CONTRATO 2020.01.02.12. | 4.584,45 |
| 07/08/2020 | 2020 | 04070033 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0103.0./2019RP E CONTRATO 2020.01.02.12. | 4.584,45 |
| 07/08/2020 | 2020 | 04070034 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0103.0./2019RP E CONTRATO 2020.01.02.12. | 4.486,50 |
| 07/08/2020 | 2020 | 04070034 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0103.0./2019RP E CONTRATO 2020.01.02.12. | 4.486,50 |
| 07/08/2020 | 2020 | 04070036 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DE MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0103.0./2019RP E CONTRATO 2020.01.02.12. | 13.033,55 |
| 07/08/2020 | 2020 | 04070036 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DE MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0103.0./2019RP E CONTRATO 2020.01.02.12. | 13.033,55 |
| 07/08/2020 | 2020 | 06070026 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 2.102,70 |
| 07/08/2020 | 2020 | 06070026 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 2.102,70 |
| 07/08/2020 | 2020 | 06070027 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD-PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 1.525,25 |
| 07/08/2020 | 2020 | 06070027 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD-PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 1.525,25 |
| 07/08/2020 | 2020 | 06070028 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 5.271,91 |
| 07/08/2020 | 2020 | 06070028 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 5.271,91 |
| 07/08/2020 | 2020 | 06070029 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 3.130,76 |
| 07/08/2020 | 2020 | 06070029 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 3.130,76 |
| 07/08/2020 | 2020 | 06070030 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 175,35 |
| 07/08/2020 | 2020 | 06070030 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 175,35 |
| 07/08/2020 | 2020 | 06070031 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 449,55 |
| 07/08/2020 | 2020 | 06070031 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 449,55 |
| 07/08/2020 | 2020 | 06070032 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 492,55 |
| 07/08/2020 | 2020 | 06070032 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 492,55 |
| 07/08/2020 | 2020 | 21070006 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 3.368,67 |
| 07/08/2020 | 2020 | 21070006 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 3.368,67 |
| 07/08/2020 | 2020 | 03030059 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.18. | 3.805,90 |
| 07/08/2020 | 2020 | 03030059 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.18. | 3.805,90 |
| 06/08/2020 | 2020 | 04030047 | MARIA EDITE LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.08. | 1.380,00 |
| 06/08/2020 | 2020 | 04030047 | MARIA EDITE LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.08. | 1.380,00 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04090005 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO: 004/2020-SRP E CONTRATO: 2020.07.14.01 EM COMPLEMENTO AO CONTRATO 2020.06.16.05. | 66.964,60 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04090005 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO: 004/2020-SRP E CONTRATO: 2020.07.14.01 EM COMPLEMENTO AO CONTRATO 2020.06.16.05. | 66.964,60 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04080037 | LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.40.-2 ADITIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 04010105. | 2.313,00 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04080037 | LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.40.-2 ADITIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 04010105. | 2.313,00 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04080038 | LUCIENE GOMES DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.44.-2 ADITIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 04010109 | 1.543,50 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04080038 | LUCIENE GOMES DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.44.-2 ADITIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 04010109 | 1.543,50 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04080014 | JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019.01.28.01 E CONTRATO 2019.03.01.07. | 20,30 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04080014 | JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019.01.28.01 E CONTRATO 2019.03.01.07. | 20,30 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04080015 | LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTAO 12H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA, TERMO DE AJUSTE E CONTRATO 2020.03.16.02. | 710,00 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04080015 | LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTAO 12H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA, TERMO DE AJUSTE E CONTRATO 2020.03.16.02. | 710,00 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04080016 | ODEZIO DAMASCENO BRITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS COMPLEMENTARES PLANTÕES DE ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 4.830,00 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04080016 | ODEZIO DAMASCENO BRITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS COMPLEMENTARES PLANTÕES DE ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 4.830,00 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04070013 | PRACIANO EDIFICAÇOES E EMPREENDIMENTO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COM MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE PÚBLICA DA SEDE E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME TP DE Nº 0406.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.07.22.01. | 305.670,06 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04070013 | PRACIANO EDIFICAÇOES E EMPREENDIMENTO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COM MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE PÚBLICA DA SEDE E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME TP DE Nº 0406.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.07.22.01. | 305.670,06 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04060054 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO: 004/2020-SRP E CONTRATO: 2020.06.16.05. | 4.239,80 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04060054 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO: 004/2020-SRP E CONTRATO: 2020.06.16.05. | 4.239,80 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04040093 | ANTONIO PINTO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.39.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.390,50 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04040093 | ANTONIO PINTO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.39.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.390,50 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04040095 | MARIA IRADI DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.41-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.008,00 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04040095 | MARIA IRADI DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.41-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.008,00 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04040096 | ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.42.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.029,00 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04040096 | ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.42.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.029,00 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04040100 | ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.46-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 189,00 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04040100 | ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.46-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 189,00 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04040101 | VALQUIRIA DE ARAUJO CUNHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.47-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.025,00 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04040101 | VALQUIRIA DE ARAUJO CUNHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.47-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 2.025,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 04080012 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (P.S.F.),CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 20.019,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 04080012 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (P.S.F.),CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 20.019,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 03070028 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.18. | 837,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 03070028 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.18. | 837,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 21070005 | JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS ROÇADEIRAS STHIL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 657,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 21070005 | JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS ROÇADEIRAS STHIL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 657,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 21070007 | TARCISIO GOMES DA COSTA ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MOTOR E MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE POÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 4.400,20 |
| 04/08/2020 | 2020 | 21070007 | TARCISIO GOMES DA COSTA ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MOTOR E MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE POÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 4.400,20 |
| 04/08/2020 | 2020 | 06070025 | ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL (ENVELOPAMENTO) DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PNE-3700-CE, DE PROPRIEDADE DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 494,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 06070025 | ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL (ENVELOPAMENTO) DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PNE-3700-CE, DE PROPRIEDADE DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 494,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 04070024 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO REPORTER PARA MATERIA VINCULADA EM REDES SOCIAIS SOBRE AS REFORMAS DAS UNIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 80,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 04070024 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO REPORTER PARA MATERIA VINCULADA EM REDES SOCIAIS SOBRE AS REFORMAS DAS UNIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 80,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 04070025 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE CARRO DE SOM PARA AUXILIAR NA CAMPANHA DE SERVIÇO DE COMBATE AO CORONA VIRUS NA S DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.100,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 04070025 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE CARRO DE SOM PARA AUXILIAR NA CAMPANHA DE SERVIÇO DE COMBATE AO CORONA VIRUS NA S DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.100,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 04070040 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO VOLANTE PARA O AXILIO NA DIVILGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 520,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 04070040 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO VOLANTE PARA O AXILIO NA DIVILGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 520,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 06070021 | PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES (CARRO DE SOM VOLANTE) E LOCUÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA(DISTRIBUIÇÃO) DOS KITS DE MÁSCARAS, PARA FAMÍLIAS EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL NAS LOCALIDADES DE CAMPESTRE, LAGOA NOVA E CARAÚBAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 220,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 06070021 | PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES (CARRO DE SOM VOLANTE) E LOCUÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA(DISTRIBUIÇÃO) DOS KITS DE MÁSCARAS, PARA FAMÍLIAS EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL NAS LOCALIDADES DE CAMPESTRE, LAGOA NOVA E CARAÚBAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 220,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 03070024 | ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367 | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS E INSTALACAO ELETRICA DE TROCA DE SOQUETES E LAMPADAS DAS SALAS DE AULAS E CORREDORES DA ESCOLA VICENTE ALVES DE SOUSA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 540,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 03070024 | ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367 | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS E INSTALACAO ELETRICA DE TROCA DE SOQUETES E LAMPADAS DAS SALAS DE AULAS E CORREDORES DA ESCOLA VICENTE ALVES DE SOUSA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 540,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 04070017 | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PLACAS: PNE-3720-CE, PALIO DE PLACAS: POK-8227-CE, L-200 DE PLACAS: POS-7285-CE E DIVERSAS AMBULÂNCIAS) DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 04070017 | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PLACAS: PNE-3720-CE, PALIO DE PLACAS: POK-8227-CE, L-200 DE PLACAS: POS-7285-CE E DIVERSAS AMBULÂNCIAS) DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 06080011 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010037/E. | 1.572,88 |
| 03/08/2020 | 2020 | 06080011 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010037/E. | 1.572,88 |
| 03/08/2020 | 2020 | 21080001 | ANTONIA MONICA DE OLIVEIRA RICARDO 06264321389 | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERCAS EM ESTACAS DE CONCRETO/CIMENTO OARA OBRAS DE CERVAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS - PARA ATENDER PARTE DO PRADE- PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.700,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 21080001 | ANTONIA MONICA DE OLIVEIRA RICARDO 06264321389 | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERCAS EM ESTACAS DE CONCRETO/CIMENTO OARA OBRAS DE CERVAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS - PARA ATENDER PARTE DO PRADE- PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.700,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 03070022 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTO DE PREÇO DE Nº 2204.0182020 E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.18 | 7.354,40 |
| 03/08/2020 | 2020 | 03070022 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTO DE PREÇO DE Nº 2204.0182020 E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.18 | 7.354,40 |
| 03/08/2020 | 2020 | 03070023 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SALARIO EDUCAÇÃO). CONFORME REGISTO DE PREÇO DE Nº 0103.03/2019SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.18 | 6.605,10 |
| 03/08/2020 | 2020 | 03070023 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SALARIO EDUCAÇÃO). CONFORME REGISTO DE PREÇO DE Nº 0103.03/2019SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.18 | 6.605,10 |
| 03/08/2020 | 2020 | 02070001 | FRANCISCA ROGÉRIA DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 02070001 | FRANCISCA ROGÉRIA DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 06070022 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS(SECRETARIA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO NN°. 2020.06.17.04. | 174,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 06070022 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS(SECRETARIA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO NN°. 2020.06.17.04. | 174,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02080001 | CAMILA CUNHA DE CASTRO SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02080001 | CAMILA CUNHA DE CASTRO SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070002 | FRANCISCA HELENA DE ARAUJO SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070002 | FRANCISCA HELENA DE ARAUJO SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070003 | MARIA SULENY ALVES BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070003 | MARIA SULENY ALVES BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070004 | MARIA TAMIRES DE AZEVEDO CASTRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070004 | MARIA TAMIRES DE AZEVEDO CASTRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070005 | MELLYSSA DA SILVA PEREIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070005 | MELLYSSA DA SILVA PEREIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070006 | THALIA LEMOS DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070006 | THALIA LEMOS DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070007 | VERA LUCIA CUNHA DE ALCANTARA DAMASCENO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070007 | VERA LUCIA CUNHA DE ALCANTARA DAMASCENO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070008 | CLAUDIANA SILVA DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070008 | CLAUDIANA SILVA DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070009 | ANTONIO EDSON FARIAS DE ALMEIDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070009 | ANTONIO EDSON FARIAS DE ALMEIDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070010 | THAIS DE CASTRO SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070010 | THAIS DE CASTRO SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070011 | MARIA JACQUELINE RODRIGUES ALBUQUERQUE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070011 | MARIA JACQUELINE RODRIGUES ALBUQUERQUE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070012 | LUCAS BARROS DE LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070012 | LUCAS BARROS DE LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070013 | LEIDIANE MELO DO NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070013 | LEIDIANE MELO DO NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070014 | ANA PAULA LOPES DE BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070014 | ANA PAULA LOPES DE BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070015 | THAINA CASTRO ALMEIDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070015 | THAINA CASTRO ALMEIDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070016 | SUZIANE DE OLIVEIRA MATOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070016 | SUZIANE DE OLIVEIRA MATOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070017 | ROSINETE SOUSA DAMASCENO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070017 | ROSINETE SOUSA DAMASCENO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070018 | ROSINETE MATOS TEIXEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070018 | ROSINETE MATOS TEIXEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070019 | FRANCISCA DE OLIVEIRA FARIAS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070019 | FRANCISCA DE OLIVEIRA FARIAS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070020 | ROSENILDA FURTADO DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070020 | ROSENILDA FURTADO DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070021 | RAQUEL SOARES DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070021 | RAQUEL SOARES DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070022 | RAIMUNDA AZEVEDO DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070022 | RAIMUNDA AZEVEDO DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070023 | RACHEL DE AZEVEDO GOMES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070023 | RACHEL DE AZEVEDO GOMES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070024 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070024 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070025 | MARIA JAMIELLY JORGE DOS SANTOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070025 | MARIA JAMIELLY JORGE DOS SANTOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070026 | MARIA HELENA ALCANTARA SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070026 | MARIA HELENA ALCANTARA SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070027 | MARIA DAS GRAÇAS CASTRO SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070027 | MARIA DAS GRAÇAS CASTRO SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070028 | MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070028 | MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070029 | LUISA MARA ABREU DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070029 | LUISA MARA ABREU DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070030 | LUCAS MARIO ROCHA BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070030 | LUCAS MARIO ROCHA BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070031 | LARISSA TEIXEIRA DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070031 | LARISSA TEIXEIRA DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070032 | JULIA OLIVEIRA DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070032 | JULIA OLIVEIRA DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070033 | INAE HONORATO DA SILVA SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070033 | INAE HONORATO DA SILVA SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070034 | GUILHERME DE PAULA AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070034 | GUILHERME DE PAULA AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070035 | FRANCISCO THIAGO ARAUJO CUNHA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070035 | FRANCISCO THIAGO ARAUJO CUNHA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070036 | FRANCISCA ALINE CORDEIRO DE ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070036 | FRANCISCA ALINE CORDEIRO DE ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070037 | CAIO AZEVEDO ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070037 | CAIO AZEVEDO ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070038 | ANTONIO LUCAS MATOS TEIXEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070038 | ANTONIO LUCAS MATOS TEIXEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070039 | ANTONIO DE ABREU PEREIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070039 | ANTONIO DE ABREU PEREIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070042 | ANTONIA LEIDIANE MATOS TEIXEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070042 | ANTONIA LEIDIANE MATOS TEIXEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070043 | ANTONIA JULIANA DE OLIVEIRA PAULA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070043 | ANTONIA JULIANA DE OLIVEIRA PAULA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070044 | ANTONIA CLEONICE DE ARAÚJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070044 | ANTONIA CLEONICE DE ARAÚJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070045 | AMANDA DE ARAUJO MATOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070045 | AMANDA DE ARAUJO MATOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070047 | RACHEL MARIA DE ALCANTARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070047 | RACHEL MARIA DE ALCANTARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070048 | MARIA AURIVANIA DE ALCANTARA SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070048 | MARIA AURIVANIA DE ALCANTARA SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070049 | LUCIANA ALVES ALCANTARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070049 | LUCIANA ALVES ALCANTARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070050 | RAFHAEL MORAES DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070050 | RAFHAEL MORAES DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070051 | MARIA MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070051 | MARIA MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070052 | LEIDIANE ROCHA DE OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070052 | LEIDIANE ROCHA DE OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070053 | FRANCISCO ISMAEL GREGORIO DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070053 | FRANCISCO ISMAEL GREGORIO DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070054 | ANTONIA LUCIANA DO NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070054 | ANTONIA LUCIANA DO NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070055 | ANTONIA ELISETE AZEVEDO ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070055 | ANTONIA ELISETE AZEVEDO ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070056 | FRANCISCO DAS CHAGAS O. RODRIGUES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070056 | FRANCISCO DAS CHAGAS O. RODRIGUES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070057 | LUCAS RODRIGUES BRAGA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070057 | LUCAS RODRIGUES BRAGA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070058 | FRANCISCO RIAN DE AZEVEDO SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070058 | FRANCISCO RIAN DE AZEVEDO SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070059 | ANTONIA DE MARIA AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070059 | ANTONIA DE MARIA AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070060 | ANTONIA EDNA DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070060 | ANTONIA EDNA DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070061 | IOHANNA DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070061 | IOHANNA DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070062 | ANTONIA FRANCINETE FRANÇA DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070062 | ANTONIA FRANCINETE FRANÇA DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070063 | ANTONIO IGOR PINTO AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070063 | ANTONIO IGOR PINTO AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070064 | BRUNA JORGE DE SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070064 | BRUNA JORGE DE SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070065 | EVANDRA DE ARAUJO FELIX | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070065 | EVANDRA DE ARAUJO FELIX | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070066 | EVELYN DE PAULA ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070066 | EVELYN DE PAULA ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070068 | FRANCISCA EDNA DUARTE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070068 | FRANCISCA EDNA DUARTE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070069 | FRANCISCA JAMILLE DE ALCÂNTARA AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070069 | FRANCISCA JAMILLE DE ALCÂNTARA AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070070 | WANDERLY RODRIGUES DE ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070070 | WANDERLY RODRIGUES DE ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070071 | FRANCISCO GALYLEU SALES MORAIS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070071 | FRANCISCO GALYLEU SALES MORAIS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070072 | GIOVANNA DE BRITO LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070072 | GIOVANNA DE BRITO LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070073 | HORNO KAWAN DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070073 | HORNO KAWAN DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070074 | VITORIA RODRIGUES DE ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070074 | VITORIA RODRIGUES DE ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070075 | JOÃO CORDEIRO DE ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070075 | JOÃO CORDEIRO DE ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070076 | LARISSA TEIXEIRA DE ALMEIDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070076 | LARISSA TEIXEIRA DE ALMEIDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070078 | MARIA DE JESUS SILVA RIBEIRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070078 | MARIA DE JESUS SILVA RIBEIRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070079 | MARIA LUSIANE PINTO DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070079 | MARIA LUSIANE PINTO DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070080 | RAYANE ARAUJO DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070080 | RAYANE ARAUJO DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070081 | RIKELME DE ALCANTARA RODRIGUES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070081 | RIKELME DE ALCANTARA RODRIGUES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070082 | ROSIMEIRE DE ARAUJO SOUSA DAMASCENO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070082 | ROSIMEIRE DE ARAUJO SOUSA DAMASCENO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070083 | TAINARA PAIVA DE ALMEIDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070083 | TAINARA PAIVA DE ALMEIDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070084 | TERESINHA DE JESUS DAMASCENO ROCHA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070084 | TERESINHA DE JESUS DAMASCENO ROCHA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070085 | VERONICA GONÇALVES SALES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070085 | VERONICA GONÇALVES SALES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070086 | VINICIUS LOPES DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070086 | VINICIUS LOPES DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070087 | RENATO RODRIGUES ALVES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070087 | RENATO RODRIGUES ALVES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070088 | SILVANA DE CASTRO FELIX | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070088 | SILVANA DE CASTRO FELIX | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070089 | THAIS MARIA DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070089 | THAIS MARIA DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070090 | ANTONIA LUTHIANE CASTRO DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070090 | ANTONIA LUTHIANE CASTRO DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070091 | ANTONIA ZELANDIA ALMEIDA DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070091 | ANTONIA ZELANDIA ALMEIDA DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070092 | GABRIEL AZEVEDO DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070092 | GABRIEL AZEVEDO DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070093 | MARIA ELIENE LOPES DOS SANTOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070093 | MARIA ELIENE LOPES DOS SANTOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070094 | MARIA THAMILES MARQUES DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070094 | MARIA THAMILES MARQUES DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070095 | RAIMUNDA JACQUELINE AZEVEDO DE MATOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070095 | RAIMUNDA JACQUELINE AZEVEDO DE MATOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070096 | WENDEL FERNANDES DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070096 | WENDEL FERNANDES DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070097 | MARIA DIENES FERREIRA DE CARVALHO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070097 | MARIA DIENES FERREIRA DE CARVALHO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070098 | FRANCISCA ANTONI A CARVALHO DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070098 | FRANCISCA ANTONI A CARVALHO DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070099 | THAYNARA LIMA DE BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070099 | THAYNARA LIMA DE BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070100 | NATHALIA ARAÚJO DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070100 | NATHALIA ARAÚJO DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070101 | NOELY BARROS CASTRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070101 | NOELY BARROS CASTRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070102 | CELENA DO NASCIMENTO SILVA DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070102 | CELENA DO NASCIMENTO SILVA DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070103 | MARIA EDUARDA DE CARVALHO ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070103 | MARIA EDUARDA DE CARVALHO ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070104 | VANESSA ABREU DE CARVALHO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070104 | VANESSA ABREU DE CARVALHO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070105 | VERONICA DE AZEVEDO MORAIS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070105 | VERONICA DE AZEVEDO MORAIS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070106 | ANTONIA JESSICA CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070106 | ANTONIA JESSICA CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070107 | BRUNA DE OLIVEIRA ALVES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070107 | BRUNA DE OLIVEIRA ALVES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070108 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070108 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070109 | IARA MARIA DA SILVA LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070109 | IARA MARIA DA SILVA LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070110 | MARIA JAQUELINE DE ASSIS NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070110 | MARIA JAQUELINE DE ASSIS NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070111 | MARIA ELI SILVA DE ALMEIDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070111 | MARIA ELI SILVA DE ALMEIDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070113 | ANTONIA HELOISA DE FARIAS LOPES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070113 | ANTONIA HELOISA DE FARIAS LOPES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070114 | ANA CLAUDIA CUNHA ARAÚJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070114 | ANA CLAUDIA CUNHA ARAÚJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070115 | ANTONIA TATIANE DAMASCENO JORGE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070115 | ANTONIA TATIANE DAMASCENO JORGE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070116 | ANTONIA LIONETE DA SILVA BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070116 | ANTONIA LIONETE DA SILVA BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070117 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DE ALCANTARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070117 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DE ALCANTARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070118 | FRANCISCA NATHÁLIA SILVA MESQUITA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070118 | FRANCISCA NATHÁLIA SILVA MESQUITA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070119 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES BEZERRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070119 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES BEZERRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070120 | MARIA APARECIDA ALCANTARA DOS SANTOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070120 | MARIA APARECIDA ALCANTARA DOS SANTOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070121 | SHTEFANY MARIA DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070121 | SHTEFANY MARIA DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070122 | SUELI BRITO GONÇALVES DO NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070122 | SUELI BRITO GONÇALVES DO NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070124 | CLEANE BRITO DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070124 | CLEANE BRITO DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070126 | ANA DAVILA RODRIGUES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070126 | ANA DAVILA RODRIGUES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070127 | GUILHERME LIMA RODRIGUES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070127 | GUILHERME LIMA RODRIGUES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070128 | MAYARA DA SILVA SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 02070128 | MAYARA DA SILVA SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 06070024 | HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 31/07/2020, PARA REALIZAR A ENTREGA DO DOCUMENTAÇÃO DOS LOTES 2 E 3 DO VALE GÁS, JUNTO À SPS - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA E CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, NA REFERIDA CIDADE. | 120,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 06070024 | HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 31/07/2020, PARA REALIZAR A ENTREGA DO DOCUMENTAÇÃO DOS LOTES 2 E 3 DO VALE GÁS, JUNTO À SPS - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA E CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, NA REFERIDA CIDADE. | 120,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 04070011 | EQUILAB COM. E SERV.DE MATERIAL MEDICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENÇOL E COLCHÕES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (HOSPITAL), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 645,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 04070011 | EQUILAB COM. E SERV.DE MATERIAL MEDICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENÇOL E COLCHÕES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (HOSPITAL), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 645,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 04070010 | EQUILAB COM. E SERV.DE MATERIAL MEDICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM (01) CAMA FAWLER CHAPA DESTINADA AO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (HOSPITAL), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 04070010 | EQUILAB COM. E SERV.DE MATERIAL MEDICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM (01) CAMA FAWLER CHAPA DESTINADA AO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (HOSPITAL), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 24070001 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COPIAS REPROGRAFICAS A4 (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL JUTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. | 90,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 24070001 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COPIAS REPROGRAFICAS A4 (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL JUTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. | 90,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 23070001 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COPIAS REPOGRAFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 38,10 |
| 31/07/2020 | 2020 | 23070001 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COPIAS REPOGRAFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 38,10 |
| 31/07/2020 | 2020 | 04070038 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETRO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADEDES DA SECRETARIA DE SAUDO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 6.524,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 04070038 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETRO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADEDES DA SECRETARIA DE SAUDO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 6.524,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 03070021 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRÁFICAS DE PANFLETOS INFORMATIVOS DE PREVENÇÃO CONTRA O CORONA VIRUS, DESTINADAS A FAMÍLIAS DE ALUNOS BENEFICIADOS COM A MERENDA ESCOLAR E APOSTILAS CONTENDO MAIS ORIENTAÇÕES SOBRE CORONA VIRUS DESTINAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 5.377,50 |
| 31/07/2020 | 2020 | 03070021 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRÁFICAS DE PANFLETOS INFORMATIVOS DE PREVENÇÃO CONTRA O CORONA VIRUS, DESTINADAS A FAMÍLIAS DE ALUNOS BENEFICIADOS COM A MERENDA ESCOLAR E APOSTILAS CONTENDO MAIS ORIENTAÇÕES SOBRE CORONA VIRUS DESTINAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 5.377,50 |
| 31/07/2020 | 2020 | 06070016 | FRANCISCO ELÁDIO ALVES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 300,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 06070016 | FRANCISCO ELÁDIO ALVES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 300,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 06070017 | FRANCISCO ELÁDIO ALVES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV - 7 À 14 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 300,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 06070017 | FRANCISCO ELÁDIO ALVES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV - 7 À 14 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 300,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 06070018 | FRANCISCO ELÁDIO ALVES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV - 15 À 17 ANOS, COM ADOLESCENTES DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 300,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 06070018 | FRANCISCO ELÁDIO ALVES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV - 15 À 17 ANOS, COM ADOLESCENTES DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 300,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 06070019 | FRANCISCO ELÁDIO ALVES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO FEDERAL NO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 375,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 06070019 | FRANCISCO ELÁDIO ALVES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO FEDERAL NO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 375,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 21070009 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. | 492,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 21070009 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. | 492,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01090001 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 221,25 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01090001 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 221,25 |
| 31/07/2020 | 2020 | 04070016 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREVENÇÃO, OPERAÇÕES PREVENTIVA E EDUCATIVA EM APOIO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA COMBATER A PANDEMIA DO COVID-19 NOS DIAS: 17,18,19,24,25 E 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.140,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 04070016 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREVENÇÃO, OPERAÇÕES PREVENTIVA E EDUCATIVA EM APOIO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA COMBATER A PANDEMIA DO COVID-19 NOS DIAS: 17,18,19,24,25 E 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.140,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 21070012 | VICENTE PAULO RODRIGUES | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, CONSTITUIDO DE UM TERRENO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SÃO VICENTE, DESTINADO AO DEPÓSITO DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0201.03/2018 E ADITIVO AO CONTRATO N°. 0501.13/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 800,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 21070012 | VICENTE PAULO RODRIGUES | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, CONSTITUIDO DE UM TERRENO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SÃO VICENTE, DESTINADO AO DEPÓSITO DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0201.03/2018 E ADITIVO AO CONTRATO N°. 0501.13/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 800,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 22070003 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COPIAS REPOGRAFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 490,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 22070003 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COPIAS REPOGRAFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 490,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 02070131 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02030002 | 15.785,08 |
| 30/07/2020 | 2020 | 02070131 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02030002 | 15.785,08 |
| 30/07/2020 | 2020 | 04070030 | JOSE AIRTON DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICO JOSE AIRTON DE ARAUJO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. | 2.000,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 04070030 | JOSE AIRTON DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICO JOSE AIRTON DE ARAUJO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. | 2.000,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 04070045 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA POS7285, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 5,76 |
| 30/07/2020 | 2020 | 04070045 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA POS7285, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 5,76 |
| 30/07/2020 | 2020 | 21070004 | TARCISIO GOMES DA COSTA ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MOTOR E MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE POÇOS NO SITIO PICADA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 5.028,30 |
| 30/07/2020 | 2020 | 21070004 | TARCISIO GOMES DA COSTA ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MOTOR E MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE POÇOS NO SITIO PICADA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 5.028,30 |
| 30/07/2020 | 2020 | 02070132 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. complemetação do empenho de nº 02010007 | 100.438,34 |
| 30/07/2020 | 2020 | 02070132 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. complemetação do empenho de nº 02010007 | 100.438,34 |
| 30/07/2020 | 2020 | 20070004 | FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20040001/E. | 13.003,53 |
| 30/07/2020 | 2020 | 20070004 | FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20040001/E. | 13.003,53 |
| 30/07/2020 | 2020 | 20070005 | FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO(COMISSIONADOS) NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20010003/E. | 900,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 20070005 | FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO(COMISSIONADOS) NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20010003/E. | 900,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 04070026 | ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO ALANO ROBERTO ROCHA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. | 2.000,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 04070026 | ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO ALANO ROBERTO ROCHA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. | 2.000,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 04070027 | DANDARA RUANA SOARES BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICA DANDARA RUANA SOARES BARBOSA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. | 2.000,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 04070027 | DANDARA RUANA SOARES BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICA DANDARA RUANA SOARES BARBOSA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. | 2.000,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 04070028 | FRANCISCO MARCILIO LIMA DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FRANCISCO MARCILIO LIMA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. | 2.000,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 04070028 | FRANCISCO MARCILIO LIMA DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FRANCISCO MARCILIO LIMA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. | 2.000,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 04070029 | FRANCISCO XIMENES DE ARAGAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FRANCISCO XIMENES ARAGAO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. | 2.000,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 04070029 | FRANCISCO XIMENES DE ARAGAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FRANCISCO XIMENES ARAGAO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. | 2.000,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 01070006 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DA CONTRIBUICAO COM A APRECE, NO APOIO INSTITUCIONAL JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, FEDERAIS E DEMAIS ACOES DE PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 1.300,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 01070006 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DA CONTRIBUICAO COM A APRECE, NO APOIO INSTITUCIONAL JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, FEDERAIS E DEMAIS ACOES DE PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 1.300,00 |
| 29/07/2020 | 2020 | 04060072 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA 20 TUBOS PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. | 7.450,00 |
| 29/07/2020 | 2020 | 04060072 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA 20 TUBOS PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. | 7.450,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 20070002 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SO SERTO DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 210,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 20070002 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SO SERTO DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 210,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 24070002 | C GALVAO DE ARAUJO ELETRONICA - ME | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER E PEÇÃS DE REPOSIÇÃO DE MPRESORAS COMPATIVEIS COM BROTHER TN1060, DCP1602, DCP1512, DCP1617NW, HL1112, HL1212W E BROTHER DR-1060 DCP-1512 HL-1112 PREMIUM 12K, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 180,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 24070003 | C GALVAO DE ARAUJO ELETRONICA - ME | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER E PEÇÃS DE REPOSIÇÃO DE MPRESORAS COMPATIVEIS COM BROTHER TN1060, DCP1602, DCP1512, DCP1617NW, HL1112, HL1212W E BROTHER DR-1060 DCP-1512 HL-1112 PREMIUM 12K, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 180,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 24070003 | C GALVAO DE ARAUJO ELETRONICA - ME | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER E PEÇÃS DE REPOSIÇÃO DE MPRESORAS COMPATIVEIS COM BROTHER TN1060, DCP1602, DCP1512, DCP1617NW, HL1112, HL1212W E BROTHER DR-1060 DCP-1512 HL-1112 PREMIUM 12K, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 180,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 04070018 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS CARTUCHO DE TONER E CILINDRO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 04070018 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS CARTUCHO DE TONER E CILINDRO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 02070129 | C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE XEROS DA ESCOLAS MUNICIPAIS: E.E.F. PEDRO NEUDO BRITO, VICENTE ALVES DE SOUSA, ESCOLA DO COCAL, MARIA DO AMPARO DE SOUSA, ESCOLA DA LOCALIDADE DO CAMPESTRE E TAQUARI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DSTE MUNICIPIO. | 5.892,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 02070129 | C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE XEROS DA ESCOLAS MUNICIPAIS: E.E.F. PEDRO NEUDO BRITO, VICENTE ALVES DE SOUSA, ESCOLA DO COCAL, MARIA DO AMPARO DE SOUSA, ESCOLA DA LOCALIDADE DO CAMPESTRE E TAQUARI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DSTE MUNICIPIO. | 5.892,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 03070018 | CESAR GALVAO DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE XEROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DSTE MUNICIPIO. | 2.870,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 03070018 | CESAR GALVAO DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE XEROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DSTE MUNICIPIO. | 2.870,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 06070020 | MARIA ELIANE PEREIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA KITS DESTINADOS À (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 672,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 06070020 | MARIA ELIANE PEREIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA KITS DESTINADOS À (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 672,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 21070008 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E UNIDADEDE E DE CILINDO DE IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESORA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 180,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 21070011 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E UNIDADEDE E DE CILINDO DE IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESORA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 180,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 21070011 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E UNIDADEDE E DE CILINDO DE IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESORA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 180,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 01070004 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 180,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 01070005 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 180,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 01070005 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 180,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 20070001 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 290,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 20070003 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 290,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 20070003 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 290,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 01070003 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157DN PARA ATEDER AS NESSECIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEIRURA MUNICIPAL DO GRACA-CE. | 2.250,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 01070003 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157DN PARA ATEDER AS NESSECIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEIRURA MUNICIPAL DO GRACA-CE. | 2.250,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 04070037 | V M MESQUITA COMETCIO DE MOVEIS E ELETRONIC EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.670,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 04070037 | V M MESQUITA COMETCIO DE MOVEIS E ELETRONIC EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.670,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 04070009 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM REFERENCIA AO PLANO DE CONTINGENCIA DO COVID-19 REF AO MES DE JULHO 2020 NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 700,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 04070009 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM REFERENCIA AO PLANO DE CONTINGENCIA DO COVID-19 REF AO MES DE JULHO 2020 NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 700,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 21070003 | SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM PATROLAGEM E INCLUSÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 2505.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.07.13.01. | 292.874,11 |
| 28/07/2020 | 2020 | 21070003 | SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM PATROLAGEM E INCLUSÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 2505.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.07.13.01. | 292.874,11 |
| 28/07/2020 | 2020 | 03070002 | ASSIS AUTO PEÇAS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PREGAO Nº 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.04. | 7.776,35 |
| 28/07/2020 | 2020 | 03070002 | ASSIS AUTO PEÇAS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PREGAO Nº 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.04. | 7.776,35 |
| 28/07/2020 | 2020 | 04070041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SOBRAL, DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE E NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO | 5.717,19 |
| 28/07/2020 | 2020 | 04070041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SOBRAL, DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE E NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO | 5.717,19 |
| 28/07/2020 | 2020 | 03060008 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE CAMPESTRE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIÁRIAS, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA NÃO RECEBIDA PELA UNIDADE EXECUTORA PARA A QUITAÇÃO DAS DESPESAS DO TÉRMINO DO REFERIDO PROGRAMA. TAIS RECURSOS TEM O OBJETIVO DE REGULARIZAR O PAGAMENTO DOS MEDIADORES E FACILITADORES QUE PRESTARAM ASSISTÊNCIA À UNIDADE ESCOLAR NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E EDUCACIONAIS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PA | 16.574,10 |
| 28/07/2020 | 2020 | 03060008 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE CAMPESTRE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIÁRIAS, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA NÃO RECEBIDA PELA UNIDADE EXECUTORA PARA A QUITAÇÃO DAS DESPESAS DO TÉRMINO DO REFERIDO PROGRAMA. TAIS RECURSOS TEM O OBJETIVO DE REGULARIZAR O PAGAMENTO DOS MEDIADORES E FACILITADORES QUE PRESTARAM ASSISTÊNCIA À UNIDADE ESCOLAR NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E EDUCACIONAIS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PA | 16.574,10 |
| 28/07/2020 | 2020 | 03060009 | APM-GINASIO DR.PEDRO NEUDO BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIÁRIAS, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA NÃO RECEBIDA PELA UNIDADE EXECUTORA PARA A QUITAÇÃO DAS DESPESAS DO TÉRMINO DO REFERIDO PROGRAMA. TAIS RECURSOS TEM O OBJETIVO DE REGULARIZAR O PAGAMENTO DOS MEDIADORES E FACILITADORES QUE PRESTARAM ASSISTÊNCIA À UNIDADE ESCOLAR NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E EDUCACIONAIS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PA | 18.402,20 |
| 28/07/2020 | 2020 | 03060009 | APM-GINASIO DR.PEDRO NEUDO BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIÁRIAS, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA NÃO RECEBIDA PELA UNIDADE EXECUTORA PARA A QUITAÇÃO DAS DESPESAS DO TÉRMINO DO REFERIDO PROGRAMA. TAIS RECURSOS TEM O OBJETIVO DE REGULARIZAR O PAGAMENTO DOS MEDIADORES E FACILITADORES QUE PRESTARAM ASSISTÊNCIA À UNIDADE ESCOLAR NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E EDUCACIONAIS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PA | 18.402,20 |
| 28/07/2020 | 2020 | 03060010 | APM. DA ESCOLA MARIA DO AMPARO SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIÁRIAS, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA NÃO RECEBIDA PELA UNIDADE EXECUTORA PARA A QUITAÇÃO DAS DESPESAS DO TÉRMINO DO REFERIDO PROGRAMA. TAIS RECURSOS TEM O OBJETIVO DE REGULARIZAR O PAGAMENTO DOS MEDIADORES E FACILITADORES QUE PRESTARAM ASSISTÊNCIA À UNIDADE ESCOLAR NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E EDUCACIONAIS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PA | 13.554,20 |
| 28/07/2020 | 2020 | 03060010 | APM. DA ESCOLA MARIA DO AMPARO SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIÁRIAS, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA NÃO RECEBIDA PELA UNIDADE EXECUTORA PARA A QUITAÇÃO DAS DESPESAS DO TÉRMINO DO REFERIDO PROGRAMA. TAIS RECURSOS TEM O OBJETIVO DE REGULARIZAR O PAGAMENTO DOS MEDIADORES E FACILITADORES QUE PRESTARAM ASSISTÊNCIA À UNIDADE ESCOLAR NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E EDUCACIONAIS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PA | 13.554,20 |
| 28/07/2020 | 2020 | 03060012 | APM DO GRUPO ESCOLAR MARIA RODRIGUES ALVES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIÁRIAS, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA NÃO RECEBIDA PELA UNIDADE EXECUTORA PARA A QUITAÇÃO DAS DESPESAS DO TÉRMINO DO REFERIDO PROGRAMA. TAIS RECURSOS TEM O OBJETIVO DE REGULARIZAR O PAGAMENTO DOS MEDIADORES E FACILITADORES QUE PRESTARAM ASSISTÊNCIA À UNIDADE ESCOLAR NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E EDUCACIONAIS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PA | 7.317,45 |
| 28/07/2020 | 2020 | 03060012 | APM DO GRUPO ESCOLAR MARIA RODRIGUES ALVES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIÁRIAS, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA NÃO RECEBIDA PELA UNIDADE EXECUTORA PARA A QUITAÇÃO DAS DESPESAS DO TÉRMINO DO REFERIDO PROGRAMA. TAIS RECURSOS TEM O OBJETIVO DE REGULARIZAR O PAGAMENTO DOS MEDIADORES E FACILITADORES QUE PRESTARAM ASSISTÊNCIA À UNIDADE ESCOLAR NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E EDUCACIONAIS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PA | 7.317,45 |
| 28/07/2020 | 2020 | 03060013 | APM DA ESCOLA PE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIÁRIAS, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA NÃO RECEBIDA PELA UNIDADE EXECUTORA PARA A QUITAÇÃO DAS DESPESAS DO TÉRMINO DO REFERIDO PROGRAMA. TAIS RECURSOS TEM O OBJETIVO DE REGULARIZAR O PAGAMENTO DOS MEDIADORES E FACILITADORES QUE PRESTARAM ASSISTÊNCIA À UNIDADE ESCOLAR NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E EDUCACIONAIS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PA | 17.452,80 |
| 28/07/2020 | 2020 | 03060013 | APM DA ESCOLA PE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIÁRIAS, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA NÃO RECEBIDA PELA UNIDADE EXECUTORA PARA A QUITAÇÃO DAS DESPESAS DO TÉRMINO DO REFERIDO PROGRAMA. TAIS RECURSOS TEM O OBJETIVO DE REGULARIZAR O PAGAMENTO DOS MEDIADORES E FACILITADORES QUE PRESTARAM ASSISTÊNCIA À UNIDADE ESCOLAR NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E EDUCACIONAIS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PA | 17.452,80 |
| 28/07/2020 | 2020 | 03060014 | CONSELHO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CAETANO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIÁRIAS, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA NÃO RECEBIDA PELA UNIDADE EXECUTORA PARA A QUITAÇÃO DAS DESPESAS DO TÉRMINO DO REFERIDO PROGRAMA. TAIS RECURSOS TEM O OBJETIVO DE REGULARIZAR O PAGAMENTO DOS MEDIADORES E FACILITADORES QUE PRESTARAM ASSISTÊNCIA À UNIDADE ESCOLAR NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E EDUCACIONAIS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PA | 13.089,60 |
| 28/07/2020 | 2020 | 03060014 | CONSELHO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CAETANO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIÁRIAS, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA NÃO RECEBIDA PELA UNIDADE EXECUTORA PARA A QUITAÇÃO DAS DESPESAS DO TÉRMINO DO REFERIDO PROGRAMA. TAIS RECURSOS TEM O OBJETIVO DE REGULARIZAR O PAGAMENTO DOS MEDIADORES E FACILITADORES QUE PRESTARAM ASSISTÊNCIA À UNIDADE ESCOLAR NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E EDUCACIONAIS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PA | 13.089,60 |
| 27/07/2020 | 2020 | 04070012 | OSVALDO MARQUES DE PAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS NOVOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PLACAS PNE-3720 PMG-9069 POS-7885 PMN-1677 PNZ1156 POK-8227 PMK-9082 ORR-7616 PNL-8875 POJ5B33, JUNTO AO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.075,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 04070012 | OSVALDO MARQUES DE PAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS NOVOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PLACAS PNE-3720 PMG-9069 POS-7885 PMN-1677 PNZ1156 POK-8227 PMK-9082 ORR-7616 PNL-8875 POJ5B33, JUNTO AO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.075,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 06070015 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DE KIT DE MÁSCARAS (PERÍODO DA COVID-19) EM REDES SOCIAIS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 06070015 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DE KIT DE MÁSCARAS (PERÍODO DA COVID-19) EM REDES SOCIAIS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 21070002 | TARCISIO GOMES DA COSTA ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA E ACOPLAMENTOS PAR REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO NA COMUNIDADE DE ARATICUM, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA. | 1.885,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 21070002 | TARCISIO GOMES DA COSTA ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA E ACOPLAMENTOS PAR REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO NA COMUNIDADE DE ARATICUM, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA. | 1.885,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 03070007 | JULIA VITORIA MESQUITA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP/ PRÉ-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.02. | 688,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 03070007 | JULIA VITORIA MESQUITA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP/ PRÉ-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.02. | 688,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 24070004 | CONSORCIO DE GESTAO INT DE RESIDUOS SOLIDOS-CGIRS | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DOS SERVICOS DE REMOCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS REGIONALIZADOS, CONFORME CONTRATO LEI MUNICIPAL 423/2017 DE 18/05/2017 E RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO DE GESTAO. | 6.428,06 |
| 27/07/2020 | 2020 | 24070004 | CONSORCIO DE GESTAO INT DE RESIDUOS SOLIDOS-CGIRS | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DOS SERVICOS DE REMOCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS REGIONALIZADOS, CONFORME CONTRATO LEI MUNICIPAL 423/2017 DE 18/05/2017 E RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO DE GESTAO. | 6.428,06 |
| 24/07/2020 | 2020 | 04070015 | OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÕES DE AVASTE INTRA-VITREO NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE FABIANA DE BRITO SOARES, RECONHECIDAMENTE CARENTE OU INCAPAZ FINANCEIRAMENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.480,00 |
| 24/07/2020 | 2020 | 04070015 | OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÕES DE AVASTE INTRA-VITREO NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE FABIANA DE BRITO SOARES, RECONHECIDAMENTE CARENTE OU INCAPAZ FINANCEIRAMENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.480,00 |
| 24/07/2020 | 2020 | 06070008 | VICENTE ABREU DO NASCIMENTO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA E PODA COM REMOÇÃO DOS RESÍDUOS DO CRAS DA SEDE, DISTRITO DE LAPA E NO SETOR DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 700,00 |
| 24/07/2020 | 2020 | 06070008 | VICENTE ABREU DO NASCIMENTO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA E PODA COM REMOÇÃO DOS RESÍDUOS DO CRAS DA SEDE, DISTRITO DE LAPA E NO SETOR DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 700,00 |
| 23/07/2020 | 2020 | 06070009 | FISIOFORT-COM. E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (MÁSCARAS) DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARAIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°. 004/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.07.21.01. | 9.550,00 |
| 23/07/2020 | 2020 | 06070009 | FISIOFORT-COM. E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (MÁSCARAS) DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARAIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°. 004/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.07.21.01. | 9.550,00 |
| 23/07/2020 | 2020 | 06070010 | DISTRIMÉDICA COM.DE PROD.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (MÁSCARA CIRÚRGICA E ÓCULOS DE SEGURANÇA) DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARAIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°. 004/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.07.21.02. | 5.119,40 |
| 23/07/2020 | 2020 | 06070010 | DISTRIMÉDICA COM.DE PROD.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (MÁSCARA CIRÚRGICA E ÓCULOS DE SEGURANÇA) DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARAIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°. 004/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.07.21.02. | 5.119,40 |
| 23/07/2020 | 2020 | 04070043 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO DE GRAÇA-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 3008.01/2019-SRP E CONTRATO N°. 2020.01.03.09. | 1.154,77 |
| 23/07/2020 | 2020 | 04070043 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO DE GRAÇA-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 3008.01/2019-SRP E CONTRATO N°. 2020.01.03.09. | 1.154,77 |
| 23/07/2020 | 2020 | 06070011 | ANTONIA LINO DAMASCENO TEOTÔNIO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO DE URGÊNCIA DO TRAJETO: GRAÇA-SOBRAL/SOBRAL-PIRITUBA) DO SR. JOÃO HUGO RODRIGUES (SÍTIO PIRITUBA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 413,00 |
| 23/07/2020 | 2020 | 06070011 | ANTONIA LINO DAMASCENO TEOTÔNIO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO DE URGÊNCIA DO TRAJETO: GRAÇA-SOBRAL/SOBRAL-PIRITUBA) DO SR. JOÃO HUGO RODRIGUES (SÍTIO PIRITUBA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 413,00 |
| 23/07/2020 | 2020 | 03070003 | FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NUY-7165-CE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.410,00 |
| 23/07/2020 | 2020 | 03070003 | FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NUY-7165-CE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.410,00 |
| 23/07/2020 | 2020 | 04070020 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.117,80 |
| 23/07/2020 | 2020 | 04070020 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.117,80 |
| 23/07/2020 | 2020 | 02070133 | GOVERNO FEDERAL PASEP | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. | 694,00 |
| 23/07/2020 | 2020 | 02070133 | GOVERNO FEDERAL PASEP | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. | 694,00 |
| 22/07/2020 | 2020 | 03070019 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP DE Nº1505.01/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.06.17.05. | 142,40 |
| 22/07/2020 | 2020 | 03070019 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP DE Nº1505.01/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.06.17.05. | 142,40 |
| 22/07/2020 | 2020 | 04070031 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO. | 48,91 |
| 22/07/2020 | 2020 | 04070031 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO. | 48,91 |
| 21/07/2020 | 2020 | 04070006 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREVENÇÃO, OPERAÇÕES PREVENTIVA E EDUCATIVA EM APOIO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA PARA COMBATER A PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 5.290,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 04070006 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREVENÇÃO, OPERAÇÕES PREVENTIVA E EDUCATIVA EM APOIO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA PARA COMBATER A PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 5.290,00 |
| 20/07/2020 | 2020 | 06070012 | ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO (ENVELOPAMENTO) DO VEÍCULO MICROÔNIBUS/RENAULT DE PLACAS: POJ5B33-CE, DE PROPRIEDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 780,00 |
| 20/07/2020 | 2020 | 06070012 | ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO (ENVELOPAMENTO) DO VEÍCULO MICROÔNIBUS/RENAULT DE PLACAS: POJ5B33-CE, DE PROPRIEDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 780,00 |
| 20/07/2020 | 2020 | 06070013 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 EM REDES SOCIAIS COM CRIANÇAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 |
| 20/07/2020 | 2020 | 06070013 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 EM REDES SOCIAIS COM CRIANÇAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 |
| 20/07/2020 | 2020 | 06070014 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 EM REDES SOCIAIS COM IDOSOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/IDOSO FEDERAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 |
| 20/07/2020 | 2020 | 06070014 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 EM REDES SOCIAIS COM IDOSOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/IDOSO FEDERAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 |
| 20/07/2020 | 2020 | 20070006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (PROCURADORIA) DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 1.785,00 |
| 20/07/2020 | 2020 | 20070006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (PROCURADORIA) DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 1.785,00 |
| 20/07/2020 | 2020 | 04070039 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 9.272,10 |
| 20/07/2020 | 2020 | 04070039 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 9.272,10 |
| 17/07/2020 | 2020 | 04070023 | GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE FRANCISCO ARTUR DE ARAUJO (MENOR), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 400,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 04070023 | GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE FRANCISCO ARTUR DE ARAUJO (MENOR), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 400,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 04060070 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO: 004/2020-SRP E CONTRATO: 2020.06.16.02. | 13.518,40 |
| 17/07/2020 | 2020 | 04060071 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (MÁSCARA CIRÚRGICA E ÓCULOS DE SEGURANÇA) PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO: 004/2020-SRP E CONTRATO: 2020.06.16.02. | 13.518,40 |
| 17/07/2020 | 2020 | 04060071 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (MÁSCARA CIRÚRGICA E ÓCULOS DE SEGURANÇA) PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO: 004/2020-SRP E CONTRATO: 2020.06.16.02. | 13.518,40 |
| 16/07/2020 | 2020 | 03070005 | JULIA VITORIA MESQUITA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/ CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.02. | 960,00 |
| 16/07/2020 | 2020 | 03070005 | JULIA VITORIA MESQUITA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/ CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.02. | 960,00 |
| 16/07/2020 | 2020 | 03070006 | FRANCISCO ALMEIDA MORAES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/ CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.04. | 248,00 |
| 16/07/2020 | 2020 | 03070006 | FRANCISCO ALMEIDA MORAES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/ CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.04. | 248,00 |
| 15/07/2020 | 2020 | 20070008 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL BROTHER PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. | 2.200,00 |
| 15/07/2020 | 2020 | 20070008 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL BROTHER PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. | 2.200,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 04070003 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREVENÇÃO, OPERAÇÕES PREVENTIVA E EDUCATIVA EM APOIO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA PARA COMBATER A PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 5.290,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 03070009 | ANTONIO RODRIGUES AMORIM | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP/PRÉ-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.09. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03040025 | 335,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 03070009 | ANTONIO RODRIGUES AMORIM | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP/PRÉ-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.09. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03040025 | 335,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 03070010 | ANTONIO HELTON DA SILVA OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP/PRÉ-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.10. | 886,60 |
| 14/07/2020 | 2020 | 03070010 | ANTONIO HELTON DA SILVA OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP/PRÉ-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.10. | 886,60 |
| 14/07/2020 | 2020 | 03070011 | JOSE AIRTON DE PAULA BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03040027 | 1.266,70 |
| 14/07/2020 | 2020 | 03070011 | JOSE AIRTON DE PAULA BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03040027 | 1.266,70 |
| 14/07/2020 | 2020 | 03070012 | JOSE PEREIRA DE BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP - PRE ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.13. COMPLEMETAÇÃO DO EMPENH DE Nº 03030040 | 361,40 |
| 14/07/2020 | 2020 | 03070012 | JOSE PEREIRA DE BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP - PRE ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.13. COMPLEMETAÇÃO DO EMPENH DE Nº 03030040 | 361,40 |
| 14/07/2020 | 2020 | 03070013 | JOSE PEREIRA DE BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.13. | 61,60 |
| 14/07/2020 | 2020 | 03070013 | JOSE PEREIRA DE BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.13. | 61,60 |
| 14/07/2020 | 2020 | 03070014 | RAIMUNDO SIQUEIRA DE MORAES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC - CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.12. | 465,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 03070014 | RAIMUNDO SIQUEIRA DE MORAES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC - CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.12. | 465,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 03070015 | RAIMUNDO SIQUEIRA DE MORAES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP - PRÉ- ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.12. | 606,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 03070015 | RAIMUNDO SIQUEIRA DE MORAES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP - PRÉ- ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.12. | 606,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 04070022 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 165,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 04070022 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 165,00 |
| 13/07/2020 | 2020 | 04070008 | VICENTE ABREU DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA E LIMPEZA DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.100,00 |
| 13/07/2020 | 2020 | 04070008 | VICENTE ABREU DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA E LIMPEZA DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.100,00 |
| 10/07/2020 | 2020 | 04070014 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 7.974,50 |
| 10/07/2020 | 2020 | 04070014 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 7.974,50 |
| 10/07/2020 | 2020 | 20070007 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O SETO DE CONTROLADORIA NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 2.200,00 |
| 10/07/2020 | 2020 | 20070007 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O SETO DE CONTROLADORIA NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 2.200,00 |
| 10/07/2020 | 2020 | 22070001 | VICENTE ABREU DO NASCIMENTO | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PDA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. | 300,00 |
| 10/07/2020 | 2020 | 22070001 | VICENTE ABREU DO NASCIMENTO | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PDA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. | 300,00 |
| 10/07/2020 | 2020 | 04070002 | VICENTE ABREU DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODE E REMOÇÃO DE RESIDUOS DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE GRAÇA/CE. | 1.050,00 |
| 10/07/2020 | 2020 | 04070002 | VICENTE ABREU DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODE E REMOÇÃO DE RESIDUOS DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE GRAÇA/CE. | 1.050,00 |
| 10/07/2020 | 2020 | 06070007 | VICENTE ABREU DO NASCIMENTO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA E PDA COM REMOÇÃO DOS RESIDUOS DO CRAS SEDE, CRAS LAPA E CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 700,00 |
| 10/07/2020 | 2020 | 06070007 | VICENTE ABREU DO NASCIMENTO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA E PDA COM REMOÇÃO DOS RESIDUOS DO CRAS SEDE, CRAS LAPA E CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 700,00 |
| 10/07/2020 | 2020 | 04060006 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 815,00 |
| 10/07/2020 | 2020 | 04060006 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 815,00 |
| 10/07/2020 | 2020 | 04060062 | JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME LICITAÇÃO 0204.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.02.11. | 2.285,00 |
| 10/07/2020 | 2020 | 04060062 | JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME LICITAÇÃO 0204.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.02.11. | 2.285,00 |
| 10/07/2020 | 2020 | 04060064 | JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME LICITAÇÃO 0204.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.02.11. | 1.198,00 |
| 10/07/2020 | 2020 | 04060064 | JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME LICITAÇÃO 0204.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.02.11. | 1.198,00 |
| 10/07/2020 | 2020 | 04060065 | JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME LICITAÇÃO 0204.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.02.11. | 795,00 |
| 10/07/2020 | 2020 | 04060065 | JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME LICITAÇÃO 0204.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.02.11. | 795,00 |
| 09/07/2020 | 2020 | 04070007 | VICENTE ABREU DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA E LIMPEZA DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.050,00 |
| 09/07/2020 | 2020 | 22070005 | OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0512.01/2017 - CONTRATO N°. 0201.01/2018 E ADITIVO DE PRAZO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22060001/E. | 179,20 |
| 09/07/2020 | 2020 | 22070005 | OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0512.01/2017 - CONTRATO N°. 0201.01/2018 E ADITIVO DE PRAZO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22060001/E. | 179,20 |
| 09/07/2020 | 2020 | 02060001 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 5.988,46 |
| 09/07/2020 | 2020 | 02060001 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 5.988,46 |
| 08/07/2020 | 2020 | 21070001 | OSVALDO MARQUES DE PAIVA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PENEUS DA RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E PA MECANICA JUNTO A SECRETARIA DE OBR, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.030,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 21070001 | OSVALDO MARQUES DE PAIVA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PENEUS DA RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E PA MECANICA JUNTO A SECRETARIA DE OBR, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.030,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 22070002 | VICENTE ABREU DO NASCIMENTO | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO SETOR ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 22070002 | VICENTE ABREU DO NASCIMENTO | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO SETOR ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 06070003 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE PARA COMPUTADOR, DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 75,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 06070003 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE PARA COMPUTADOR, DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 75,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 06070005 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE PANOS DE PRATO PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 560,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 06070005 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE PANOS DE PRATO PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 560,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 06070006 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS COMPOSTO DE BOMBONS E PIRULITOS PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM CRIANÇAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.640,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 06070006 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS COMPOSTO DE BOMBONS E PIRULITOS PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM CRIANÇAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.640,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 06070004 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BIRÔS C/ TAMPO EM MDP, ARMAÇÃO EM FERRO C/ DUAS GAVETAS, DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 660,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 06070004 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BIRÔS C/ TAMPO EM MDP, ARMAÇÃO EM FERRO C/ DUAS GAVETAS, DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 660,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 04060061 | MARIA DE NAZARE DE ABREU DAMASCENO 06009241312 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DO SAMU COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA UNIDADE BASICA SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 450,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 04060061 | MARIA DE NAZARE DE ABREU DAMASCENO 06009241312 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DO SAMU COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA UNIDADE BASICA SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 450,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 04060060 | MARIA DE NAZARE DE ABREU DAMASCENO 06009241312 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE VEICULO DO SAMU JUNTO AO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. | 750,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 04060060 | MARIA DE NAZARE DE ABREU DAMASCENO 06009241312 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE VEICULO DO SAMU JUNTO AO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. | 750,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 04060058 | LIONETE RIBEIRO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAPA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 2.250,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 04060058 | LIONETE RIBEIRO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAPA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 2.250,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 06070023 | ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 13/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EMISSÃO DE RGs PENDENTES PARA ESSE MUNICÍPIO, JUNTO À COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA REFERIDA CIDADE. | 70,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 06070023 | ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 13/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EMISSÃO DE RGs PENDENTES PARA ESSE MUNICÍPIO, JUNTO À COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA REFERIDA CIDADE. | 70,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 01070002 | MARIA SERVOLINA DE ARAÚJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000791-17.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA SERVOLINA DE ARAÚJO. | 4.000,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 01070002 | MARIA SERVOLINA DE ARAÚJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000791-17.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA SERVOLINA DE ARAÚJO. | 4.000,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 06070001 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR - PROC. DUAL PLACA J1800, 4GB, HD500 PARA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.780,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 06070001 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR - PROC. DUAL PLACA J1800, 4GB, HD500 PARA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.780,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 04060055 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS EM COMBANTE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.015,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 04060055 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS EM COMBANTE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.015,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 04060067 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (SAUDE BUCAL), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 6.320,05 |
| 07/07/2020 | 2020 | 04060067 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (SAUDE BUCAL), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 6.320,05 |
| 07/07/2020 | 2020 | 04060059 | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. | 1.120,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 04060059 | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. | 1.120,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 21010031 | PV CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIADOS NA CONSTRUÇAO DE MURO DE CONTENÇAO/ARRIMO DE ATERRO DE EDIFICACAO DE PRAÇA, CRECHE E QUADRA E PAVIMENTACAO DE RUAS DE ACESSO A OBRA, NO DISTRITO DE LAPA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 1912.01/2019, CONTRATO 2020.01.17.05, PROJETO BASICO - LOTE 05. | 109.376,41 |
| 07/07/2020 | 2020 | 21010031 | PV CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIADOS NA CONSTRUÇAO DE MURO DE CONTENÇAO/ARRIMO DE ATERRO DE EDIFICACAO DE PRAÇA, CRECHE E QUADRA E PAVIMENTACAO DE RUAS DE ACESSO A OBRA, NO DISTRITO DE LAPA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 1912.01/2019, CONTRATO 2020.01.17.05, PROJETO BASICO - LOTE 05. | 109.376,41 |
| 06/07/2020 | 2020 | 06060002 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (KITS ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEMIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 5.383,25 |
| 06/07/2020 | 2020 | 06060002 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (KITS ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEMIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 5.383,25 |
| 06/07/2020 | 2020 | 06060005 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (KITS ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 4.433,20 |
| 06/07/2020 | 2020 | 06060005 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (KITS ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 4.433,20 |
| 06/07/2020 | 2020 | 06060006 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (KITS ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 6.098,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 06060006 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (KITS ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 6.098,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 06060007 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 4.051,25 |
| 06/07/2020 | 2020 | 06060007 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 4.051,25 |
| 06/07/2020 | 2020 | 06060008 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 1.984,25 |
| 06/07/2020 | 2020 | 06060008 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 1.984,25 |
| 06/07/2020 | 2020 | 20050006 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ( VEICULO TIPO AUTOMOVEL, 04 PORTAS, BI-COMBUSTIVEL, CAPC MINIMA DE 04 PASSAGEIROS) PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.05.04.10 | 3.500,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 20050006 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ( VEICULO TIPO AUTOMOVEL, 04 PORTAS, BI-COMBUSTIVEL, CAPC MINIMA DE 04 PASSAGEIROS) PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.05.04.10 | 3.500,00 |
| 03/07/2020 | 2020 | 04070046 | ODEZIO DAMASCENO BRITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA HOSPITAL PLANTÕES 12H CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019.01.28.01 E ADITIVO CONTRATO 2019.03.01.34-2. | 1.740,00 |
| 03/07/2020 | 2020 | 04070046 | ODEZIO DAMASCENO BRITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA HOSPITAL PLANTÕES 12H CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019.01.28.01 E ADITIVO CONTRATO 2019.03.01.34-2. | 1.740,00 |
| 03/07/2020 | 2020 | 04060057 | LUCIANA ALVES DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 250,00 |
| 03/07/2020 | 2020 | 04060057 | LUCIANA ALVES DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 250,00 |
| 03/07/2020 | 2020 | 22060003 | ROSILENE DE AZEVEDO ARAÚJO | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DE EVENTO VIRTUAL DO ARTESANATO PE DO PE DE SERRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. | 350,00 |
| 03/07/2020 | 2020 | 22060003 | ROSILENE DE AZEVEDO ARAÚJO | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DE EVENTO VIRTUAL DO ARTESANATO PE DO PE DE SERRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. | 350,00 |
| 03/07/2020 | 2020 | 04030050 | ODIANE SILVA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.01. | 5.060,00 |
| 03/07/2020 | 2020 | 04030050 | ODIANE SILVA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.01. | 5.060,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 03070004 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF-FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO DE N.03040030/E | 458,63 |
| 02/07/2020 | 2020 | 03070004 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF-FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO DE N.03040030/E | 458,63 |
| 02/07/2020 | 2020 | 03070008 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRE ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03040031 | 218,13 |
| 02/07/2020 | 2020 | 03070008 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRE ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03040031 | 218,13 |
| 02/07/2020 | 2020 | 03070016 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF-FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 1.659,68 |
| 02/07/2020 | 2020 | 03070016 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF-FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 1.659,68 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04070042 | ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 10.000,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04070042 | ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 10.000,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04070044 | ANTONIA DE MARIA AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO EVAPORADOR DE GÁS E FILTRO DE CABINE DO VEICULO ETIO PLACA PMG9069 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 835,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04070044 | ANTONIA DE MARIA AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO EVAPORADOR DE GÁS E FILTRO DE CABINE DO VEICULO ETIO PLACA PMG9069 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 835,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04040098 | LUCIENE GOMES DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.44.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.084,50 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04040098 | LUCIENE GOMES DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.44.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.084,50 |
| 01/07/2020 | 2020 | 03070017 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03040036 | 349,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 03070017 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03040036 | 349,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 02070067 | FRANCISCA AMANDA DE PAULA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 02070067 | FRANCISCA AMANDA DE PAULA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 02070077 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO LOPES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 02070077 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO LOPES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 02070123 | ROSANGELA BRITO DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 02070123 | ROSANGELA BRITO DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 500,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 04070004 | RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CORREÇÃO(VAZAMENTO DE GÁS) E LIMPEZA PREVENTIVA EM DIVERSOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL(CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA), INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DOS MOTORISTAS(CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA), FARMÁCIA POPULAR(SEDE) E POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE PIRITUBA E VILA FORMOSA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.910,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 04070004 | RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CORREÇÃO(VAZAMENTO DE GÁS) E LIMPEZA PREVENTIVA EM DIVERSOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL(CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA), INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DOS MOTORISTAS(CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA), FARMÁCIA POPULAR(SEDE) E POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE PIRITUBA E VILA FORMOSA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.910,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 04070005 | RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO SETOR ONDE FUNCIONA O SAMU, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 04070005 | RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO SETOR ONDE FUNCIONA O SAMU, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 21070013 | CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA POSTERIOR IMPLANTAÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA E ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 1912.01/2019, CONTRATO 2020.01.17.03-2 (SEGUNDO ADITIVO). | 9.285,89 |
| 01/07/2020 | 2020 | 21070013 | CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA POSTERIOR IMPLANTAÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA E ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 1912.01/2019, CONTRATO 2020.01.17.03-2 (SEGUNDO ADITIVO). | 9.285,89 |
| 01/07/2020 | 2020 | 01070001 | ANA BATISTA RODRIGUES DE ALCÂNTARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000568-64.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA BATISTA RODRIGUES DE ALCÂNTARA. | 5.500,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 01070001 | ANA BATISTA RODRIGUES DE ALCÂNTARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000568-64.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA BATISTA RODRIGUES DE ALCÂNTARA. | 5.500,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 06060003 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEMIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2019.04.26.09. | 2.850,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 06060003 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEMIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2019.04.26.09. | 2.850,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 04040094 | LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.40.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.854,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 04040094 | LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.40.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.854,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 06060004 | F X DE ARAÚJO - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 170,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 06060004 | F X DE ARAÚJO - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 170,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060066 | ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PACS, DESTINADOS A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ESPECIAIS DE CRISE (GIATEC) AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME ESTABELECE À LEI MUNICIPAL N°. 481/2020 DE 15 DE JUNHO DE 2020, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.760,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060066 | ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PACS, DESTINADOS A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ESPECIAIS DE CRISE (GIATEC) AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME ESTABELECE À LEI MUNICIPAL N°. 481/2020 DE 15 DE JUNHO DE 2020, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.760,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060026 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | 513,24 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060026 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | 513,24 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060027 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (P.A.C.S) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | 17.640,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060027 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (P.A.C.S) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | 17.640,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060023 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 17.552,90 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060023 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 17.552,90 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060024 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 18.927,83 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060024 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 18.927,83 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060025 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 27.467,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060025 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 27.467,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060028 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 2.162,24 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060028 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 2.162,24 |
| 30/06/2020 | 2020 | 20060002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - OUVIDORIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (OUVIDORIA) DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 722,16 |
| 30/06/2020 | 2020 | 20060002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - OUVIDORIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (OUVIDORIA) DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 722,16 |
| 30/06/2020 | 2020 | 02060002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 24.745,38 |
| 30/06/2020 | 2020 | 02060002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 24.745,38 |
| 30/06/2020 | 2020 | 02060003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB INFANTIL 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 9.792,21 |
| 30/06/2020 | 2020 | 02060003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB INFANTIL 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 9.792,21 |
| 30/06/2020 | 2020 | 21010034 | JOSE LEONIDAS B. NETO | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1208.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.26. (ATE O VALOR GLOBAL DE R$ 128.378,00). | 6.823,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 21010034 | JOSE LEONIDAS B. NETO | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1208.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.26. (ATE O VALOR GLOBAL DE R$ 128.378,00). | 6.823,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 04060030 | NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 400,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 04060030 | NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 400,00 |
| 26/06/2020 | 2020 | 03060007 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHO E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.050,00 |
| 26/06/2020 | 2020 | 03060007 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHO E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.050,00 |
| 26/06/2020 | 2020 | 01060002 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS JUNTO A PREFEITUTA MUNICIPA DE GRAÇA/CE. | 364,00 |
| 26/06/2020 | 2020 | 01060002 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS JUNTO A PREFEITUTA MUNICIPA DE GRAÇA/CE. | 364,00 |
| 26/06/2020 | 2020 | 01060003 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER COMPATIVEL BROTHER TN-650 TN-580 DCP-8085DN 8080DN PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GEAÇA/CE. | 240,00 |
| 26/06/2020 | 2020 | 01060003 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER COMPATIVEL BROTHER TN-650 TN-580 DCP-8085DN 8080DN PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GEAÇA/CE. | 240,00 |
| 26/06/2020 | 2020 | 03060004 | JOÃO BATISTA DE PAULO NERY | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO DE ENTRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 382,00 |
| 26/06/2020 | 2020 | 03060004 | JOÃO BATISTA DE PAULO NERY | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO DE ENTRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 382,00 |
| 26/06/2020 | 2020 | 04060029 | BALNEARIO CARATININGA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGICA, EM COMBANTE AO COVID-19 DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 8.196,24 |
| 26/06/2020 | 2020 | 04060029 | BALNEARIO CARATININGA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGICA, EM COMBANTE AO COVID-19 DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 8.196,24 |
| 26/06/2020 | 2020 | 04060033 | BALNEARIO CARATININGA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DE PROFICIONAIS NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, EM COMBANTE AO COVID-19 DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIA 1505.01/2020 E CONTRATO 2020.06.17.15. | 6.793,20 |
| 26/06/2020 | 2020 | 04060033 | BALNEARIO CARATININGA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DE PROFICIONAIS NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, EM COMBANTE AO COVID-19 DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIA 1505.01/2020 E CONTRATO 2020.06.17.15. | 6.793,20 |
| 26/06/2020 | 2020 | 03050017 | ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367 | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS E INSTALACAO ELETRICA DOS CORREDORES E TELECENTRO DA ESCOLA PEDRO NEUTO BRITO, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 524,00 |
| 26/06/2020 | 2020 | 03050017 | ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367 | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS E INSTALACAO ELETRICA DOS CORREDORES E TELECENTRO DA ESCOLA PEDRO NEUTO BRITO, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 524,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04050018 | ANA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROTEÇAO DE TNT, POR PROFISSIONAIS AUTNOMOS E MICROEMPRESAS NO ATENDIMENTO DO PROJETO PROTEÇAO PARA TODOS, CONFORME ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO CONTRATO 2020.05.04.01, CHAMAMENTO PUBLICO 002/2020 SESA, NAS AÇOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID19. | 1.500,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04050018 | ANA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROTEÇAO DE TNT, POR PROFISSIONAIS AUTNOMOS E MICROEMPRESAS NO ATENDIMENTO DO PROJETO PROTEÇAO PARA TODOS, CONFORME ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO CONTRATO 2020.05.04.01, CHAMAMENTO PUBLICO 002/2020 SESA, NAS AÇOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID19. | 1.500,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04050019 | CARMINA DE ABREU MATOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROTEÇAO DE TNT, POR PROFISSIONAIS AUTNOMOS E MICROEMPRESAS NO ATENDIMENTO DO PROJETO PROTEÇAO PARA TODOS, CONFORME ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO CONTRATO 2020.05.04.02, CHAMAMENTO PUBLICO 002/2020 SESA, NAS AÇOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID19. | 1.500,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04050019 | CARMINA DE ABREU MATOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROTEÇAO DE TNT, POR PROFISSIONAIS AUTNOMOS E MICROEMPRESAS NO ATENDIMENTO DO PROJETO PROTEÇAO PARA TODOS, CONFORME ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO CONTRATO 2020.05.04.02, CHAMAMENTO PUBLICO 002/2020 SESA, NAS AÇOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID19. | 1.500,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04050020 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROTEÇAO DE TNT, POR PROFISSIONAIS AUTNOMOS E MICROEMPRESAS NO ATENDIMENTO DO PROJETO PROTEÇAO PARA TODOS, CONFORME ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO CONTRATO 2020.05.04.03, CHAMAMENTO PUBLICO 002/2020 SESA, NAS AÇOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID19. | 1.500,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04050020 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROTEÇAO DE TNT, POR PROFISSIONAIS AUTNOMOS E MICROEMPRESAS NO ATENDIMENTO DO PROJETO PROTEÇAO PARA TODOS, CONFORME ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO CONTRATO 2020.05.04.03, CHAMAMENTO PUBLICO 002/2020 SESA, NAS AÇOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID19. | 1.500,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04050021 | LAURA DE ABREU MATOS PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROTEÇAO DE TNT, POR PROFISSIONAIS AUTNOMOS E MICROEMPRESAS NO ATENDIMENTO DO PROJETO PROTEÇAO PARA TODOS, CONFORME ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO CONTRATO 2020.05.04.04, CHAMAMENTO PUBLICO 002/2020 SESA, NAS AÇOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID19. | 1.500,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04050021 | LAURA DE ABREU MATOS PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROTEÇAO DE TNT, POR PROFISSIONAIS AUTNOMOS E MICROEMPRESAS NO ATENDIMENTO DO PROJETO PROTEÇAO PARA TODOS, CONFORME ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO CONTRATO 2020.05.04.04, CHAMAMENTO PUBLICO 002/2020 SESA, NAS AÇOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID19. | 1.500,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04050022 | LIDUINA DE AZEVEDO ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROTEÇAO DE TNT, POR PROFISSIONAIS AUTNOMOS E MICROEMPRESAS NO ATENDIMENTO DO PROJETO PROTEÇAO PARA TODOS, CONFORME ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO CONTRATO 2020.05.04.05, CHAMAMENTO PUBLICO 002/2020 SESA, NAS AÇOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID19. | 1.500,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04050022 | LIDUINA DE AZEVEDO ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROTEÇAO DE TNT, POR PROFISSIONAIS AUTNOMOS E MICROEMPRESAS NO ATENDIMENTO DO PROJETO PROTEÇAO PARA TODOS, CONFORME ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO CONTRATO 2020.05.04.05, CHAMAMENTO PUBLICO 002/2020 SESA, NAS AÇOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID19. | 1.500,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04050023 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROTEÇAO DE TNT, POR PROFISSIONAIS AUTNOMOS E MICROEMPRESAS NO ATENDIMENTO DO PROJETO PROTEÇAO PARA TODOS, CONFORME ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO CONTRATO 2020.05.04.06, CHAMAMENTO PUBLICO 002/2020 SESA, NAS AÇOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID19. | 1.500,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04050023 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROTEÇAO DE TNT, POR PROFISSIONAIS AUTNOMOS E MICROEMPRESAS NO ATENDIMENTO DO PROJETO PROTEÇAO PARA TODOS, CONFORME ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO CONTRATO 2020.05.04.06, CHAMAMENTO PUBLICO 002/2020 SESA, NAS AÇOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID19. | 1.500,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04050024 | MARIA IRANEIDE DE AZEVEDO MORAIS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROTEÇAO DE TNT, POR PROFISSIONAIS AUTNOMOS E MICROEMPRESAS NO ATENDIMENTO DO PROJETO PROTEÇAO PARA TODOS, CONFORME ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO CONTRATO 2020.05.04.07, CHAMAMENTO PUBLICO 002/2020 SESA, NAS AÇOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID19. | 1.500,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04050024 | MARIA IRANEIDE DE AZEVEDO MORAIS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROTEÇAO DE TNT, POR PROFISSIONAIS AUTNOMOS E MICROEMPRESAS NO ATENDIMENTO DO PROJETO PROTEÇAO PARA TODOS, CONFORME ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO CONTRATO 2020.05.04.07, CHAMAMENTO PUBLICO 002/2020 SESA, NAS AÇOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID19. | 1.500,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04050025 | MARIA VALNEIDE FERREIRA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROTEÇAO DE TNT, POR PROFISSIONAIS AUTNOMOS E MICROEMPRESAS NO ATENDIMENTO DO PROJETO PROTEÇAO PARA TODOS, CONFORME ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO CONTRATO 2020.05.04.08, CHAMAMENTO PUBLICO 002/2020 SESA, NAS AÇOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID19. | 1.500,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04050025 | MARIA VALNEIDE FERREIRA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROTEÇAO DE TNT, POR PROFISSIONAIS AUTNOMOS E MICROEMPRESAS NO ATENDIMENTO DO PROJETO PROTEÇAO PARA TODOS, CONFORME ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO CONTRATO 2020.05.04.08, CHAMAMENTO PUBLICO 002/2020 SESA, NAS AÇOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID19. | 1.500,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04050026 | SIMAO ALMEIDA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROTEÇAO DE TNT, POR PROFISSIONAIS AUTNOMOS E MICROEMPRESAS NO ATENDIMENTO DO PROJETO PROTEÇAO PARA TODOS, CONFORME ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO CONTRATO 2020.05.04.09, CHAMAMENTO PUBLICO 002/2020 SESA, NAS AÇOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID19. | 1.500,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04050026 | SIMAO ALMEIDA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROTEÇAO DE TNT, POR PROFISSIONAIS AUTNOMOS E MICROEMPRESAS NO ATENDIMENTO DO PROJETO PROTEÇAO PARA TODOS, CONFORME ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO CONTRATO 2020.05.04.09, CHAMAMENTO PUBLICO 002/2020 SESA, NAS AÇOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID19. | 1.500,00 |
| 24/06/2020 | 2020 | 21060008 | OSVALDO MARQUES DE PAIVA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA, DA PÁ ENCHEDEIRA E DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPOSTES E SERVIÇOS PUBLICOS. | 720,00 |
| 24/06/2020 | 2020 | 21060008 | OSVALDO MARQUES DE PAIVA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA, DA PÁ ENCHEDEIRA E DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPOSTES E SERVIÇOS PUBLICOS. | 720,00 |
| 23/06/2020 | 2020 | 01060004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE ENCARGOS (MULTA E CORREÇÃO) SOBRE EXTRATO DE COVENENTES REFENTE A CONSIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 501,97 |
| 23/06/2020 | 2020 | 01060004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE ENCARGOS (MULTA E CORREÇÃO) SOBRE EXTRATO DE COVENENTES REFENTE A CONSIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 501,97 |
| 23/06/2020 | 2020 | 03060006 | MARCOS AURELIO RODRIGUES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MONITORAMENTO, ATUALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE INICIATIVAS E ACOMPANHAMENTO DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS -CICLO 2016/2020 - RESOLUÇÃO Nº 03 DE 29/04/2020. E, ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÕES FINANCIÁVEIS REFERENTE AO PROGRAMA PDDE ÁGUA NA ESCOLA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.547,00 |
| 23/06/2020 | 2020 | 03060006 | MARCOS AURELIO RODRIGUES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MONITORAMENTO, ATUALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE INICIATIVAS E ACOMPANHAMENTO DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS -CICLO 2016/2020 - RESOLUÇÃO Nº 03 DE 29/04/2020. E, ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÕES FINANCIÁVEIS REFERENTE AO PROGRAMA PDDE ÁGUA NA ESCOLA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.547,00 |
| 23/06/2020 | 2020 | 21060007 | ASSIS AUTO PEÇAS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREÃO PRESENCIAL 3008.01/2019-SRP E CONTRATO 2020.01.03.22 | 5.060,25 |
| 23/06/2020 | 2020 | 21060007 | ASSIS AUTO PEÇAS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREÃO PRESENCIAL 3008.01/2019-SRP E CONTRATO 2020.01.03.22 | 5.060,25 |
| 22/06/2020 | 2020 | 04060056 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DO ATENDIMENTO DA SAUDE COM REFERENCIA AO PLANO DE CONTINGENCIA DO COVID-19 REF AO MES DE JUNHO 2020 NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | 700,00 |
| 22/06/2020 | 2020 | 04060056 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DO ATENDIMENTO DA SAUDE COM REFERENCIA AO PLANO DE CONTINGENCIA DO COVID-19 REF AO MES DE JUNHO 2020 NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | 700,00 |
| 19/06/2020 | 2020 | 21060010 | JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLCAS, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLCIOS DESTE MUNICÍPIO. | 470,25 |
| 19/06/2020 | 2020 | 21060010 | JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLCAS, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLCIOS DESTE MUNICÍPIO. | 470,25 |
| 19/06/2020 | 2020 | 04060068 | JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019.01.28.01 E CONTRATO 2019.03.01.07. | 1.137,50 |
| 19/06/2020 | 2020 | 04060068 | JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019.01.28.01 E CONTRATO 2019.03.01.07. | 1.137,50 |
| 19/06/2020 | 2020 | 04050027 | ANTONIA THAIS DE PAULA PESSOA PARENTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO MEDICO, CLINICO GERAL A SERVIÇO DA SEC DE SAUE DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA 003/2020-SESA, CONTRATO 2020.05.13.01 | 5.193,00 |
| 19/06/2020 | 2020 | 04050027 | ANTONIA THAIS DE PAULA PESSOA PARENTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO MEDICO, CLINICO GERAL A SERVIÇO DA SEC DE SAUE DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA 003/2020-SESA, CONTRATO 2020.05.13.01 | 5.193,00 |
| 19/06/2020 | 2020 | 04050028 | CAMILA DE ANDRADE PORTO LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO MEDICO, CLINICO GERAL A SERVIÇO DA SEC DE SAUE DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA 003/2020-SESA, CONTRATO 2020.05.13.02 | 10.559,10 |
| 19/06/2020 | 2020 | 04050028 | CAMILA DE ANDRADE PORTO LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO MEDICO, CLINICO GERAL A SERVIÇO DA SEC DE SAUE DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA 003/2020-SESA, CONTRATO 2020.05.13.02 | 10.559,10 |
| 19/06/2020 | 2020 | 04050030 | ANIELLIS DE SOUSA AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO FARMACEUTICO SERVIÇO DA SEC DE SAUE DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA 003/2020-SESA, CONTRATO 2020.05.13.04 | 2.414,40 |
| 19/06/2020 | 2020 | 04050030 | ANIELLIS DE SOUSA AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO FARMACEUTICO SERVIÇO DA SEC DE SAUE DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA 003/2020-SESA, CONTRATO 2020.05.13.04 | 2.414,40 |
| 17/06/2020 | 2020 | 03060002 | ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367 | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICOS NAS SALAS DE AULA E LIMPEZA DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA PEDRO NERO BRITO, JUNT A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 770,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 03060002 | ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367 | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICOS NAS SALAS DE AULA E LIMPEZA DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA PEDRO NERO BRITO, JUNT A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 770,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 04060005 | OSVALDO MARQUES DE PAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.325,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 04060005 | OSVALDO MARQUES DE PAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.325,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 24060001 | D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NOS CUIDADOS NA DISPOSIÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 300,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 24060001 | D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NOS CUIDADOS NA DISPOSIÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 300,00 |
| 15/06/2020 | 2020 | 21060002 | L. NUNES DE SOUSA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 EIXOS DA BOMBA DAGUA COM FRESADO. PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DE MALHADINHA, SILA FORMOSA, COITÉ, BUIRA E BOM LUGAR, JUNTO SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICOS. | 900,00 |
| 15/06/2020 | 2020 | 21060002 | L. NUNES DE SOUSA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 EIXOS DA BOMBA DAGUA COM FRESADO. PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DE MALHADINHA, SILA FORMOSA, COITÉ, BUIRA E BOM LUGAR, JUNTO SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICOS. | 900,00 |
| 15/06/2020 | 2020 | 22060001 | OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0201.01/2018 E ADITIVO DE PRAZO | 278,40 |
| 15/06/2020 | 2020 | 22060001 | OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0201.01/2018 E ADITIVO DE PRAZO | 278,40 |
| 15/06/2020 | 2020 | 03010010 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CINCO (05) ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS RURAL ESCOLAR-ORE E ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL-ONUREA, DESTINADO A REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 11/2019, CONTRATO 2020.01.10.01, ADESAO CARONA 001/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO FNDE 23034.050192/2018-41 | 247.950,00 |
| 15/06/2020 | 2020 | 03010010 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CINCO (05) ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS RURAL ESCOLAR-ORE E ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL-ONUREA, DESTINADO A REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 11/2019, CONTRATO 2020.01.10.01, ADESAO CARONA 001/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO FNDE 23034.050192/2018-41 | 247.950,00 |
| 12/06/2020 | 2020 | 04060031 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 2.658,17 |
| 12/06/2020 | 2020 | 04060031 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 2.658,17 |
| 12/06/2020 | 2020 | 04060002 | MARIA ELIANE PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS LISOS TRANSPARENTES PARA EMBALAGENS DE MASCARAS PRODUZIDAS E DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO MUNICIPAL JUNDO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 2.325,00 |
| 12/06/2020 | 2020 | 04060002 | MARIA ELIANE PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS LISOS TRANSPARENTES PARA EMBALAGENS DE MASCARAS PRODUZIDAS E DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO MUNICIPAL JUNDO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 2.325,00 |
| 12/06/2020 | 2020 | 03060001 | MARIA ELIANE PEREIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA CONFECÇÃO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 6.288,00 |
| 12/06/2020 | 2020 | 03060001 | MARIA ELIANE PEREIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA CONFECÇÃO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 6.288,00 |
| 11/06/2020 | 2020 | 04060007 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS DO VEICULO PLACA OIL -3704, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 134,69 |
| 11/06/2020 | 2020 | 04060008 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA OIL-3704, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12,25 |
| 11/06/2020 | 2020 | 04060009 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS DO VEICULO PLACA OIL -4294, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 134,69 |
| 11/06/2020 | 2020 | 04060010 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA, OIL-4294, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12,25 |
| 11/06/2020 | 2020 | 04060011 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS DO VEICULO PLACA OIL -1504, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 134,69 |
| 11/06/2020 | 2020 | 04060012 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA, OIL1504, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12,25 |
| 11/06/2020 | 2020 | 04060013 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS DO VEICULO PLACA OIL -5224, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 134,69 |
| 11/06/2020 | 2020 | 04060014 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA, OIL5224, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12,25 |
| 11/06/2020 | 2020 | 04060015 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS DO VEICULO PLACA OIL -5434, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 134,69 |
| 11/06/2020 | 2020 | 04060016 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA PNZ -1156, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12,25 |
| 11/06/2020 | 2020 | 04060017 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS DO VEICULO PLACA OIL -4604, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 134,69 |
| 11/06/2020 | 2020 | 04060018 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA , OIL4604, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12,25 |
| 11/06/2020 | 2020 | 04060019 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS DO VEICULO PLACA OIL -2024, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 134,69 |
| 11/06/2020 | 2020 | 04060020 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA , OIL2024, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12,25 |
| 11/06/2020 | 2020 | 04060021 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS DO VEICULO PLACA OIL -2504, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 134,69 |
| 11/06/2020 | 2020 | 04060022 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA, OIL2504, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12,25 |
| 10/06/2020 | 2020 | 21060003 | CASA DE VARIEDADES | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DAGUA PARA O ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DE MALHADINHA, VILA FORMOSA, COITÉ, BUIRA E BOM LUGAR, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPOTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 416,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 21060003 | CASA DE VARIEDADES | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DAGUA PARA O ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DE MALHADINHA, VILA FORMOSA, COITÉ, BUIRA E BOM LUGAR, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPOTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 416,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 21060004 | CASA DE VARIEDADES | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DAGUA PARA O ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. | 259,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 21060004 | CASA DE VARIEDADES | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DAGUA PARA O ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. | 259,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 04060003 | ALEONE RODRIGUES GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 250,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 04060004 | OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS MEDICOS DE APLICAÇÃO DE UMA AMPOLA DE INJEÇÃO INTRAVITREA DE ANTIANGIOGENICO BENVACIZUMAB, A SER PRESTADO NA SRA. RAIMUNDA DO NASCIMENTO RODRIGUES, RECONHECIDAMENTE CARENTES OU INCAPAZES FINANCEIRAMENTE. | 1.160,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 04060004 | OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS MEDICOS DE APLICAÇÃO DE UMA AMPOLA DE INJEÇÃO INTRAVITREA DE ANTIANGIOGENICO BENVACIZUMAB, A SER PRESTADO NA SRA. RAIMUNDA DO NASCIMENTO RODRIGUES, RECONHECIDAMENTE CARENTES OU INCAPAZES FINANCEIRAMENTE. | 1.160,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 21060005 | AGUSTINHO FERREIRA LOPES | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DISCILINADORES E CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO DOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA. | 2.000,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 21060005 | AGUSTINHO FERREIRA LOPES | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DISCILINADORES E CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO DOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA. | 2.000,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 04050040 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA ATENDER OS INFORMES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.420,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 04050040 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA ATENDER OS INFORMES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.420,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 04050039 | JOAO HERBESON AGUIAR DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE SOBRE INFORMAÇÕES DO COVID-19 NO PERIUDO DE 20.03 A 02.05.2020 JUNTO A SECRETARA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 500,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 04050039 | JOAO HERBESON AGUIAR DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE SOBRE INFORMAÇÕES DO COVID-19 NO PERIUDO DE 20.03 A 02.05.2020 JUNTO A SECRETARA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 500,00 |
| 09/06/2020 | 2020 | 06050001 | CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (MARIA ODETE DE CARVALHO LOPES), LOCALIZADO NA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0605.01/2019-SRP E CONTRATO N°. 2020.05.11.02. | 25.049,89 |
| 09/06/2020 | 2020 | 06050001 | CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (MARIA ODETE DE CARVALHO LOPES), LOCALIZADO NA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0605.01/2019-SRP E CONTRATO N°. 2020.05.11.02. | 25.049,89 |
| 09/06/2020 | 2020 | 03010011 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E ORÇAMENTOS, COM COMPATIBILIZAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS E SUPERVISÃO TÉCNICA PARA OBRAS NAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA/ORÇAMENTO. TOMADA DE PREÇO DE Nº 0509.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2019.10.01.02. | 37.902,50 |
| 09/06/2020 | 2020 | 03010011 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E ORÇAMENTOS, COM COMPATIBILIZAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS E SUPERVISÃO TÉCNICA PARA OBRAS NAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA/ORÇAMENTO. TOMADA DE PREÇO DE Nº 0509.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2019.10.01.02. | 37.902,50 |
| 08/06/2020 | 2020 | 04050043 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRACA -CE. | 11.213,50 |
| 08/06/2020 | 2020 | 04050043 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRACA -CE. | 11.213,50 |
| 08/06/2020 | 2020 | 04050044 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DA JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRACA -CE. | 1.646,50 |
| 08/06/2020 | 2020 | 04050044 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DA JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRACA -CE. | 1.646,50 |
| 08/06/2020 | 2020 | 04050045 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (P.S.F.) DESTE MUNICIPIO. | 3.599,80 |
| 08/06/2020 | 2020 | 04050045 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (P.S.F.) DESTE MUNICIPIO. | 3.599,80 |
| 08/06/2020 | 2020 | 04050046 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 16.562,50 |
| 08/06/2020 | 2020 | 04050046 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 16.562,50 |
| 08/06/2020 | 2020 | 04050048 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. | 2.766,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 04050048 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. | 2.766,00 |
| 05/06/2020 | 2020 | 03060003 | SERGIO RODRIGUES FARIAS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DA PARTE INTERNA DOS PREDIOS DAS ESCOLAR MUNICIPAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 1.940,00 |
| 05/06/2020 | 2020 | 03060003 | SERGIO RODRIGUES FARIAS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DA PARTE INTERNA DOS PREDIOS DAS ESCOLAR MUNICIPAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 1.940,00 |
| 05/06/2020 | 2020 | 01040010 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, GAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VINHETA INFORMATIVAS SOBRE O CALÉNDARIO DE PAGAMAENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, EVITANDO AGLOMERAÇÕES NOS CORRESPONDENTES BANCARIOS, JUNTAMENTE COM PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE TEXTO NARRATIVO PARA VIDEO INSTITUCIONAL SOBRE A RECUPERAÇÃO DO COMERCIO LOCAL PÓS-PANDEMIA E SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SISTEMA VOLANTE (CARRO DE SOM) NOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE GRAÇA CE. | 280,00 |
| 05/06/2020 | 2020 | 01040010 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, GAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VINHETA INFORMATIVAS SOBRE O CALÉNDARIO DE PAGAMAENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, EVITANDO AGLOMERAÇÕES NOS CORRESPONDENTES BANCARIOS, JUNTAMENTE COM PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE TEXTO NARRATIVO PARA VIDEO INSTITUCIONAL SOBRE A RECUPERAÇÃO DO COMERCIO LOCAL PÓS-PANDEMIA E SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SISTEMA VOLANTE (CARRO DE SOM) NOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE GRAÇA CE. | 280,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04060001 | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA /HIGIENIZAÇÃO DE (51) TIPO VEICULOS/AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA /CE. | 1.020,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04060001 | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA /HIGIENIZAÇÃO DE (51) TIPO VEICULOS/AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA /CE. | 1.020,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04060069 | ODEZIO DAMASCENO BRITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA HOSPITAL PLANTÕES 12H CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019.01.28.01 E CONTRATO 2019.03.01.34-2. | 4.370,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04060069 | ODEZIO DAMASCENO BRITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA HOSPITAL PLANTÕES 12H CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019.01.28.01 E CONTRATO 2019.03.01.34-2. | 4.370,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 20060003 | JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RADIOS COMUNICADORES TIPOS WALK TALKABOUT T200MC PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE. | 1.530,91 |
| 04/06/2020 | 2020 | 20060003 | JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RADIOS COMUNICADORES TIPOS WALK TALKABOUT T200MC PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE. | 1.530,91 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04050017 | JOÃO BATISTA DE PAULO NERY | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDADAS O PERIUDO DE 14/05 A 31/05 PARA AUXILIO NAS FILAS DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO BANCARIO NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 4.500,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04050017 | JOÃO BATISTA DE PAULO NERY | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDADAS O PERIUDO DE 14/05 A 31/05 PARA AUXILIO NAS FILAS DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO BANCARIO NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 4.500,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 04050041 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (P.S.F.),CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 16.917,70 |
| 03/06/2020 | 2020 | 04050041 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (P.S.F.),CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 16.917,70 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03050006 | JOSE AIRTON DE PAULA BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. | 902,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03050006 | JOSE AIRTON DE PAULA BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. | 902,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03050007 | JOSE PEREIRA DE BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.13. | 5.100,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03050007 | JOSE PEREIRA DE BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.13. | 5.100,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03050008 | ANTONIO HELTON DA SILVA OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.10. | 1.100,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03050008 | ANTONIO HELTON DA SILVA OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.10. | 1.100,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03050009 | JULIA VITORIA MESQUITA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.02. | 2.700,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03050009 | JULIA VITORIA MESQUITA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.02. | 2.700,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03050010 | ANTONIA LUCILENE DE OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.06. | 220,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03050010 | ANTONIA LUCILENE DE OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.06. | 220,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03050011 | ANTONIA LUCILENE DE OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.06. | 220,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03050011 | ANTONIA LUCILENE DE OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.06. | 220,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03050012 | FRANCISCA SHEILA RODRIGUES DE SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.01. | 880,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03050012 | FRANCISCA SHEILA RODRIGUES DE SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.01. | 880,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03050013 | PEDRO MESQUITA DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.08. | 480,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03050013 | PEDRO MESQUITA DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.08. | 480,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03050014 | PEDRO MESQUITA DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.08. | 900,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03050014 | PEDRO MESQUITA DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.08. | 900,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03050015 | ANTONIO RODRIGUES AMORIM | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.09. | 220,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03050015 | ANTONIO RODRIGUES AMORIM | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.09. | 220,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 21050006 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS INFORMATIVAS E JUNTAMENTE COM SUA DIVULGAÇÃO REALIZADA ATRAVEZ DE VEICULO EQUIPADO COM SONORIZAÇÃO SIMPRES DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 160,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 21050006 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS INFORMATIVAS E JUNTAMENTE COM SUA DIVULGAÇÃO REALIZADA ATRAVEZ DE VEICULO EQUIPADO COM SONORIZAÇÃO SIMPRES DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 160,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03030055 | ANTONIA LUCILENE DE OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.06. | 660,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03030055 | ANTONIA LUCILENE DE OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.06. | 660,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03030057 | PEDRO MESQUITA DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.08. | 2.680,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03030057 | PEDRO MESQUITA DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.08. | 2.680,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 04010049 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (MAC), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 11.836,75 |
| 03/06/2020 | 2020 | 04010049 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (MAC), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 11.836,75 |
| 02/06/2020 | 2020 | 21060001 | JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA P/ POÇO PROFUNDO, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO GRAÇA-CE. | 800,00 |
| 02/06/2020 | 2020 | 21060001 | JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA P/ POÇO PROFUNDO, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO GRAÇA-CE. | 800,00 |
| 02/06/2020 | 2020 | 06050002 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHOE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 |
| 02/06/2020 | 2020 | 06050002 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHOE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 03060011 | APM DO GRUPO ESCOLAR JOSE POMPILIO DAMASCENO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIÁRIAS, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA NÃO RECEBIDA PELA UNIDADE EXECUTORA PARA A QUITAÇÃO DAS DESPESAS DO TÉRMINO DO REFERIDO PROGRAMA. TAIS RECURSOS TEM O OBJETIVO DE REGULARIZAR O PAGAMENTO DOS MEDIADORES E FACILITADORES QUE PRESTARAM ASSISTÊNCIA À UNIDADE ESCOLAR NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E EDUCACIONAIS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PA | 11.786,70 |
| 01/06/2020 | 2020 | 03060011 | APM DO GRUPO ESCOLAR JOSE POMPILIO DAMASCENO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIÁRIAS, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA NÃO RECEBIDA PELA UNIDADE EXECUTORA PARA A QUITAÇÃO DAS DESPESAS DO TÉRMINO DO REFERIDO PROGRAMA. TAIS RECURSOS TEM O OBJETIVO DE REGULARIZAR O PAGAMENTO DOS MEDIADORES E FACILITADORES QUE PRESTARAM ASSISTÊNCIA À UNIDADE ESCOLAR NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E EDUCACIONAIS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PA | 11.786,70 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04050015 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAÚDE REFERENTE AO PLANO DE CONTINGÊNCIA COM REFERÊNCIA AO COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 700,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04050015 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAÚDE REFERENTE AO PLANO DE CONTINGÊNCIA COM REFERÊNCIA AO COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 700,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 02050007 | CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAÇAO DE EDIFICACOES PUBLICAS NAS ESCOLAS JOAO SALMITO DE ALMEIDA NA LOCALIDADE DE JABURU NESE MUNICIPIO, CONFORME PROJETO BASCIO, PREGAO PRESENCIAL 0605.01/2019, CONTRATO 2020.05.06.01 | 41.412,48 |
| 01/06/2020 | 2020 | 02050007 | CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAÇAO DE EDIFICACOES PUBLICAS NAS ESCOLAS JOAO SALMITO DE ALMEIDA NA LOCALIDADE DE JABURU NESE MUNICIPIO, CONFORME PROJETO BASCIO, PREGAO PRESENCIAL 0605.01/2019, CONTRATO 2020.05.06.01 | 41.412,48 |
| 29/05/2020 | 2020 | 21050003 | LUIZ DE MELO GOMES | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ORITENTAÇÃO DE PROJETO PARA ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO CORRENTE ANO, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 21050003 | LUIZ DE MELO GOMES | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ORITENTAÇÃO DE PROJETO PARA ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO CORRENTE ANO, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 20050005 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO SOUSA - MEI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A ARENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.20. | 90,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 20050005 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO SOUSA - MEI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A ARENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.20. | 90,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 21050007 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 2.244,49 |
| 29/05/2020 | 2020 | 21050007 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 2.244,49 |
| 29/05/2020 | 2020 | 03040036 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 148,50 |
| 29/05/2020 | 2020 | 03040036 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 148,50 |
| 29/05/2020 | 2020 | 03040037 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEF - FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 16.038,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 03040037 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEF - FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 16.038,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 03040038 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEP - PRE-ESCOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 2.260,50 |
| 29/05/2020 | 2020 | 03040038 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEP - PRE-ESCOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 2.260,50 |
| 29/05/2020 | 2020 | 03040035 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.01. | 1.152,06 |
| 29/05/2020 | 2020 | 03040035 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.01. | 1.152,06 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04040116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.(centro de saude/hospital) | 4.788,43 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04040116 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.(centro de saude/hospital) | 4.788,43 |
| 28/05/2020 | 2020 | 02050003 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 532.762,89 |
| 28/05/2020 | 2020 | 02050003 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 532.762,89 |
| 28/05/2020 | 2020 | 21050008 | CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 88,78 |
| 28/05/2020 | 2020 | 21050008 | CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 88,78 |
| 28/05/2020 | 2020 | 20050003 | SEGURADORA LIDER - DPVAT | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURADO OBRIGATORIO DE VEKICULO - DPVAT2020 DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DE PREFEITO | 12,25 |
| 28/05/2020 | 2020 | 20050003 | SEGURADORA LIDER - DPVAT | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURADO OBRIGATORIO DE VEKICULO - DPVAT2020 DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DE PREFEITO | 12,25 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS (CSF) NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | 14.816,61 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS (CSF) NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | 14.816,61 |
| 28/05/2020 | 2020 | 02050002 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FUNDEB 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 60.842,91 |
| 28/05/2020 | 2020 | 02050002 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FUNDEB 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 60.842,91 |
| 28/05/2020 | 2020 | 03050003 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 16.891,14 |
| 28/05/2020 | 2020 | 03050003 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 16.891,14 |
| 28/05/2020 | 2020 | 21010013 | OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0201.01/2018 E ADITIVO DE PRAZO | 665,20 |
| 28/05/2020 | 2020 | 21010013 | OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0201.01/2018 E ADITIVO DE PRAZO | 665,20 |
| 27/05/2020 | 2020 | 21050004 | JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 28/05/2020, PARA RECEBER OS VALE GÁS DO SEGUNDO E TERCEIRO LOTE DO PROJETO: CONCESSÃO DO VALE GÁS ÀS FAMÍLIAS CEARENSES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, JUNTO À CÉLULA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NA REFERIDA CIDADE. | 130,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 21050004 | JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 28/05/2020, PARA RECEBER OS VALE GÁS DO SEGUNDO E TERCEIRO LOTE DO PROJETO: CONCESSÃO DO VALE GÁS ÀS FAMÍLIAS CEARENSES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, JUNTO À CÉLULA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NA REFERIDA CIDADE. | 130,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 03050004 | CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2308.01/2019, MEDIANTE SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 2019.01.09.01.02 | 8.500,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 03050004 | CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2308.01/2019, MEDIANTE SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 2019.01.09.01.02 | 8.500,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 04040054 | DIEGO RODRIGUES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO COMBATE À COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 800,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 04040054 | DIEGO RODRIGUES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO COMBATE À COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 800,00 |
| 25/05/2020 | 2020 | 03040032 | MARCIA GOMES DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.11. | 301,40 |
| 25/05/2020 | 2020 | 03040032 | MARCIA GOMES DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.11. | 301,40 |
| 25/05/2020 | 2020 | 03040033 | MARCIA GOMES DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC-CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.11. | 200,20 |
| 25/05/2020 | 2020 | 03040033 | MARCIA GOMES DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC-CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.11. | 200,20 |
| 25/05/2020 | 2020 | 03030056 | MARCIA GOMES DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.11. | 660,00 |
| 25/05/2020 | 2020 | 03030056 | MARCIA GOMES DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.11. | 660,00 |
| 22/05/2020 | 2020 | 20050004 | FELIPE DA SILVA LIMA - MEI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PERGÃO PRESENCIAL Nº 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.19. | 305,33 |
| 22/05/2020 | 2020 | 20050004 | FELIPE DA SILVA LIMA - MEI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PERGÃO PRESENCIAL Nº 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.19. | 305,33 |
| 22/05/2020 | 2020 | 04050016 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O COMBATE AO COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOI. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1405.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.05.15.01. | 8.175,98 |
| 22/05/2020 | 2020 | 04050016 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O COMBATE AO COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOI. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1405.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.05.15.01. | 8.175,98 |
| 21/05/2020 | 2020 | 04050012 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUIT. E AGRON.DO CE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DO CENTRO DE SAUDE ADAPTAÇÕES NECESSARIA PARA ATENDIMENTO EXCLUSICO A PACIENTES COM COVID-19, SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 88,78 |
| 21/05/2020 | 2020 | 04050012 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUIT. E AGRON.DO CE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DO CENTRO DE SAUDE ADAPTAÇÕES NECESSARIA PARA ATENDIMENTO EXCLUSICO A PACIENTES COM COVID-19, SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 88,78 |
| 20/05/2020 | 2020 | 04050013 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10), DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.306,02 |
| 20/05/2020 | 2020 | 04050013 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10), DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.306,02 |
| 20/05/2020 | 2020 | 23050001 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTRE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR (2020), ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 3.731,50 |
| 20/05/2020 | 2020 | 23050001 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTRE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR (2020), ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 3.731,50 |
| 20/05/2020 | 2020 | 03040027 | JOSE AIRTON DE PAULA BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. | 2.860,00 |
| 20/05/2020 | 2020 | 03040027 | JOSE AIRTON DE PAULA BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. | 2.860,00 |
| 20/05/2020 | 2020 | 03040028 | JOSE AIRTON DE PAULA BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. | 200,20 |
| 20/05/2020 | 2020 | 03040028 | JOSE AIRTON DE PAULA BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. | 200,20 |
| 20/05/2020 | 2020 | 03030039 | JOSE AIRTON DE PAULA BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. | 301,40 |
| 20/05/2020 | 2020 | 03030039 | JOSE AIRTON DE PAULA BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. | 301,40 |
| 20/05/2020 | 2020 | 03030040 | JOSE PEREIRA DE BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP - PRE ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.13. | 550,00 |
| 20/05/2020 | 2020 | 03030040 | JOSE PEREIRA DE BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP - PRE ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.13. | 550,00 |
| 20/05/2020 | 2020 | 03030041 | JOSE PEREIRA DE BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC - CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.13. | 440,00 |
| 20/05/2020 | 2020 | 03030041 | JOSE PEREIRA DE BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC - CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.13. | 440,00 |
| 20/05/2020 | 2020 | 03030042 | MARIA LUCINETE DE CASTRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.15. | 1.258,40 |
| 20/05/2020 | 2020 | 03030042 | MARIA LUCINETE DE CASTRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.15. | 1.258,40 |
| 20/05/2020 | 2020 | 03030044 | MARIA LUCINETE DE CASTRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP - PRE ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.15. | 660,00 |
| 20/05/2020 | 2020 | 03030044 | MARIA LUCINETE DE CASTRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP - PRE ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.15. | 660,00 |
| 20/05/2020 | 2020 | 03030045 | RAIMUNDO SIQUEIRA DE MORAES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF - ENSINO MEDIO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.12. | 1.500,00 |
| 20/05/2020 | 2020 | 03030045 | RAIMUNDO SIQUEIRA DE MORAES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF - ENSINO MEDIO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.12. | 1.500,00 |
| 20/05/2020 | 2020 | 03040029 | JOSE PEREIRA DE BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.13. | 202,40 |
| 20/05/2020 | 2020 | 03040029 | JOSE PEREIRA DE BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.13. | 202,40 |
| 19/05/2020 | 2020 | 04050005 | JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DAS RUAS EM COMBATE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 59,63 |
| 19/05/2020 | 2020 | 04050005 | JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DAS RUAS EM COMBATE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 59,63 |
| 19/05/2020 | 2020 | 21050001 | JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BOMBAS SUBMERSA DE POÇOS PROFUNDOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIOS DE GRAÇA-CE. | 359,10 |
| 19/05/2020 | 2020 | 21050001 | JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BOMBAS SUBMERSA DE POÇOS PROFUNDOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIOS DE GRAÇA-CE. | 359,10 |
| 19/05/2020 | 2020 | 21050002 | JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MÁQUINA ROÇADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 333,00 |
| 19/05/2020 | 2020 | 21050002 | JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MÁQUINA ROÇADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 333,00 |
| 19/05/2020 | 2020 | 04050010 | COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMBATE AO COVID-19, SUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 219,00 |
| 19/05/2020 | 2020 | 04050010 | COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMBATE AO COVID-19, SUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 219,00 |
| 19/05/2020 | 2020 | 03040026 | ANTONIO RODRIGUES AMORIM | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.09. | 880,00 |
| 19/05/2020 | 2020 | 03040026 | ANTONIO RODRIGUES AMORIM | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.09. | 880,00 |
| 19/05/2020 | 2020 | 04040051 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (P.S.F.),CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 2.802,70 |
| 19/05/2020 | 2020 | 04040051 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (P.S.F.),CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 2.802,70 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050009 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESORA PARA REPOSIÇÃO E CATUCHO DE TONER, PARA AS IMPRESORAS DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.050,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050009 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESORA PARA REPOSIÇÃO E CATUCHO DE TONER, PARA AS IMPRESORAS DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.050,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050011 | COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA PULVERIZAÇÃO DE RUAS EM COMBATE AO COVID-19. | 81,50 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050011 | COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA PULVERIZAÇÃO DE RUAS EM COMBATE AO COVID-19. | 81,50 |
| 18/05/2020 | 2020 | 01050001 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR PESSOAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 340,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 01050001 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR PESSOAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 340,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 20050001 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 400,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 20050001 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 400,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 20050002 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 330,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 20050002 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 330,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050032 | GLOBAL SERV E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 TUNEIS DE DESINFECÇAO PARA SER UTILIZADO DURANTE AS AÇOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DISPENSA LICITATORIA 0605.01/2020, CONTRATO 2020.05.08.01 | 17.000,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050032 | GLOBAL SERV E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 TUNEIS DE DESINFECÇAO PARA SER UTILIZADO DURANTE AS AÇOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DISPENSA LICITATORIA 0605.01/2020, CONTRATO 2020.05.08.01 | 17.000,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 01040008 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 124,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 01040008 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 124,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04030056 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.12/2018-3. | 2.000,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04030056 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.12/2018-3. | 2.000,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 03030052 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. | 2.000,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 03030052 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. | 2.000,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 06030024 | IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.13/2018-3. | 1.280,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 06030024 | IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.13/2018-3. | 1.280,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 01030007 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. | 2.720,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 01030007 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. | 2.720,00 |
| 16/05/2020 | 2020 | 03040022 | FRANCISCO ALMEIDA MORAES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.04. | 440,00 |
| 16/05/2020 | 2020 | 03040022 | FRANCISCO ALMEIDA MORAES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.04. | 440,00 |
| 16/05/2020 | 2020 | 03040023 | FRANCISCO ALMEIDA MORAES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP/PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.04. | 411,00 |
| 16/05/2020 | 2020 | 03040023 | FRANCISCO ALMEIDA MORAES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP/PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.04. | 411,00 |
| 15/05/2020 | 2020 | 03050001 | ANTONIO CATARINO DE ARAUJO LEMOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.07. | 252,00 |
| 15/05/2020 | 2020 | 03050001 | ANTONIO CATARINO DE ARAUJO LEMOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.07. | 252,00 |
| 15/05/2020 | 2020 | 03040018 | ANTONIO CATARINO DE ARAUJO LEMOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.07. | 873,00 |
| 15/05/2020 | 2020 | 03040018 | ANTONIO CATARINO DE ARAUJO LEMOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.07. | 873,00 |
| 15/05/2020 | 2020 | 03040019 | ANTONIO CATARINO DE ARAUJO LEMOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.07. | 1.500,00 |
| 15/05/2020 | 2020 | 03040019 | ANTONIO CATARINO DE ARAUJO LEMOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.07. | 1.500,00 |
| 15/05/2020 | 2020 | 03040024 | ANTONIO HELTON DA SILVA OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP/MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.10. | 1.100,00 |
| 15/05/2020 | 2020 | 03040024 | ANTONIO HELTON DA SILVA OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP/MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.10. | 1.100,00 |
| 15/05/2020 | 2020 | 04040063 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTUMENTAL ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 2603.01/2019-SRP E ATA DE RESGISTRO DE PREÇO 2019.04.26.02 E CONTRATO ADITIVO 2020.01.02.04. | 5.923,94 |
| 15/05/2020 | 2020 | 04040063 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTUMENTAL ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 2603.01/2019-SRP E ATA DE RESGISTRO DE PREÇO 2019.04.26.02 E CONTRATO ADITIVO 2020.01.02.04. | 5.923,94 |
| 15/05/2020 | 2020 | 21040010 | ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO MDE GRAÇA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA 2506.01/2018, CONTRATO 1411.01/2018 E TERMO ADITIVO DE PRAZO DE 13/11/2019, COM VIRGENCIA 14/11/2020. | 68.511,34 |
| 15/05/2020 | 2020 | 21040010 | ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO MDE GRAÇA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA 2506.01/2018, CONTRATO 1411.01/2018 E TERMO ADITIVO DE PRAZO DE 13/11/2019, COM VIRGENCIA 14/11/2020. | 68.511,34 |
| 15/05/2020 | 2020 | 03010037 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06 | 2.850,00 |
| 15/05/2020 | 2020 | 03010037 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06 | 2.850,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04050033 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 10.632,67 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04050033 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 10.632,67 |
| 13/05/2020 | 2020 | 03050002 | ELIESIO AZEVEDO DA SILVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.05. | 1.100,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 03050002 | ELIESIO AZEVEDO DA SILVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.05. | 1.100,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04050007 | I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, DESTINADOS ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 8.680,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04050007 | I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, DESTINADOS ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 8.680,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04050008 | I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO E INTALAÇÃO DE EXTINTORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 800,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04050008 | I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO E INTALAÇÃO DE EXTINTORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 800,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04050001 | COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA P/PULV ACRIC/ MOTOR EST HORIZ/ BASE BOMBA PULVERIZADOR AGRICOLA/ MANGUEIR AGRICOLA/ LUVA PARALELA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRÇA CE. | 1.394,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04050001 | COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA P/PULV ACRIC/ MOTOR EST HORIZ/ BASE BOMBA PULVERIZADOR AGRICOLA/ MANGUEIR AGRICOLA/ LUVA PARALELA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRÇA CE. | 1.394,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04050002 | COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 91,30 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04050002 | COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 91,30 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04050004 | ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM VEICULO VOLATE NA SEDE E INTERIOR PARA CAPANHA CONTRA O CORONAVIRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 1.080,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04050004 | ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM VEICULO VOLATE NA SEDE E INTERIOR PARA CAPANHA CONTRA O CORONAVIRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 1.080,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 06040016 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS ADULTAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA | 3.000,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 06040016 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS ADULTAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA | 3.000,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04040046 | ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTAZES TAMANHO A3 EM PAPEL CAUCHÊ 4x0 PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVIDE-19. | 350,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04040046 | ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTAZES TAMANHO A3 EM PAPEL CAUCHÊ 4x0 PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVIDE-19. | 350,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04040047 | ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SAMU METALON E LONA/ CONFECÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SETOR PVC/ CONFECÇÃO DE TOTEN SAMU. JUNTO AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 2.570,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04040047 | ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SAMU METALON E LONA/ CONFECÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SETOR PVC/ CONFECÇÃO DE TOTEN SAMU. JUNTO AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 2.570,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04040013 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM OPERAÇÃO EDUCATIVAS E PREVENTIVAS COM PARECERIA DE SECRETARIA DE SAUDE DE GRAÇA PARA COMBATER O CORONA VIRUS - COVID-19 COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES. | 2.400,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04040013 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM OPERAÇÃO EDUCATIVAS E PREVENTIVAS COM PARECERIA DE SECRETARIA DE SAUDE DE GRAÇA PARA COMBATER O CORONA VIRUS - COVID-19 COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES. | 2.400,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04030043 | MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.12. | 3.380,16 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04030043 | MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.12. | 3.380,16 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04030048 | MAYARA CAMPOS DE SOUSA PAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.09. | 2.200,50 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04030048 | MAYARA CAMPOS DE SOUSA PAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.09. | 2.200,50 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04030055 | SORAIA MENDES FONTELES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.06. | 2.200,50 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04030055 | SORAIA MENDES FONTELES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.06. | 2.200,50 |
| 11/05/2020 | 2020 | 21050005 | JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL SPS. | 260,00 |
| 11/05/2020 | 2020 | 21050005 | JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL SPS. | 260,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 04050053 | HUGO F. VINAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.03 | 6.155,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 04050053 | HUGO F. VINAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.03 | 6.155,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 04040004 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS: TECIDO, ELÁSTICO, VELCRO FIXADOR E LINHA, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO, AVENTAIS DE PROTEÇÃO DE TNT E MACACÕES DE PROTEÇÃO DE TNT ATRAVÉS DO PROJETO PROTEÇÃO PARA TODOS, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA USO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA E ENTRE OS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM NA ÁREA DA SAÚDE E SETORES ADMINISTRATIVOS DOS ÓRGÃOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. | 8.767,50 |
| 08/05/2020 | 2020 | 04040004 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS: TECIDO, ELÁSTICO, VELCRO FIXADOR E LINHA, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO, AVENTAIS DE PROTEÇÃO DE TNT E MACACÕES DE PROTEÇÃO DE TNT ATRAVÉS DO PROJETO PROTEÇÃO PARA TODOS, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA USO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA E ENTRE OS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM NA ÁREA DA SAÚDE E SETORES ADMINISTRATIVOS DOS ÓRGÃOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. | 8.767,50 |
| 08/05/2020 | 2020 | 03040015 | COOPERTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.17. | 1.915,70 |
| 08/05/2020 | 2020 | 03040015 | COOPERTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.17. | 1.915,70 |
| 08/05/2020 | 2020 | 03040016 | COOPERTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.17 | 1.356,10 |
| 08/05/2020 | 2020 | 03040016 | COOPERTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.17 | 1.356,10 |
| 08/05/2020 | 2020 | 03040017 | COOPERATIVA D AGRIC. FAMIL. DO VALE ACARAU LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.17. | 14.711,20 |
| 08/05/2020 | 2020 | 03040017 | COOPERATIVA D AGRIC. FAMIL. DO VALE ACARAU LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.17. | 14.711,20 |
| 08/05/2020 | 2020 | 04030052 | SILVIA ARAUJO AGUIAR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.11. | 4.010,16 |
| 08/05/2020 | 2020 | 04030052 | SILVIA ARAUJO AGUIAR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.11. | 4.010,16 |
| 07/05/2020 | 2020 | 04040057 | MARIA LUCIA LIMA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 301,50 |
| 07/05/2020 | 2020 | 04040057 | MARIA LUCIA LIMA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 301,50 |
| 07/05/2020 | 2020 | 04040059 | MARIA LUCIA LIMA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AQUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 436,50 |
| 07/05/2020 | 2020 | 04040059 | MARIA LUCIA LIMA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AQUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 436,50 |
| 07/05/2020 | 2020 | 03040030 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF-FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 15.393,63 |
| 07/05/2020 | 2020 | 03040030 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF-FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 15.393,63 |
| 07/05/2020 | 2020 | 03040031 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRE ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 1.422,45 |
| 07/05/2020 | 2020 | 03040031 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRE ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 1.422,45 |
| 07/05/2020 | 2020 | 03040034 | MARIA LUCIA LIMA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 103,50 |
| 07/05/2020 | 2020 | 03040034 | MARIA LUCIA LIMA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 103,50 |
| 07/05/2020 | 2020 | 06040018 | M. LUCIA LIMA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 175,50 |
| 07/05/2020 | 2020 | 06040018 | M. LUCIA LIMA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 175,50 |
| 07/05/2020 | 2020 | 01040011 | MARIA LUCIA LIMA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃ DE FARAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 58,50 |
| 07/05/2020 | 2020 | 01040011 | MARIA LUCIA LIMA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃ DE FARAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 58,50 |
| 07/05/2020 | 2020 | 04010061 | MARIA LUCIA LIMA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO-GLP (GÁS-BOTIJAO 13KG) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ( PROGRAMA SASUDE DA FAMILIA-PSF), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.10. | 286,80 |
| 07/05/2020 | 2020 | 04010061 | MARIA LUCIA LIMA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO-GLP (GÁS-BOTIJAO 13KG) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ( PROGRAMA SASUDE DA FAMILIA-PSF), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.10. | 286,80 |
| 07/05/2020 | 2020 | 02010018 | MARIA LUCIA LIMA ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP 13KG), DESTINADO A EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2012.01.2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.09. | 2.366,10 |
| 07/05/2020 | 2020 | 02010018 | MARIA LUCIA LIMA ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP 13KG), DESTINADO A EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2012.01.2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.09. | 2.366,10 |
| 07/05/2020 | 2020 | 06010040 | M. LUCIA LIMA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP - BOTIJÃO DE 13KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 2012.01.2019 - CONTRATO DE Nº. 2020.01.10.11. | 286,80 |
| 07/05/2020 | 2020 | 06010040 | M. LUCIA LIMA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP - BOTIJÃO DE 13KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 2012.01.2019 - CONTRATO DE Nº. 2020.01.10.11. | 286,80 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04050034 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA pnl-8875, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 5,76 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04050034 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA pnl-8875, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 5,76 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04050035 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA PNM 1674, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 5,76 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04050035 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA PNM 1674, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 5,76 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04050036 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA PNE-3720, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 5,21 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04050036 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA PNE-3720, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 5,21 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04050037 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA PNZ -1156, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 5,76 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04050037 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA PNZ -1156, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 5,76 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04050038 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE PLACA PNZ -1156, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 925,08 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04050038 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE PLACA PNZ -1156, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 925,08 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04050050 | ODEZIO DAMASCENO BRITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.34-1 ADITIVO | 370,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04050050 | ODEZIO DAMASCENO BRITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.34-1 ADITIVO | 370,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 03040013 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001,01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.03. | 660,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 03040013 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001,01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.03. | 660,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 03040020 | JULIA VITORIA MESQUITA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP/MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.02. | 2.916,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 03040020 | JULIA VITORIA MESQUITA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP/MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.02. | 2.916,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 03040021 | FRANCISCA SHEILA RODRIGUES DE SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.01. | 1.100,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 03040021 | FRANCISCA SHEILA RODRIGUES DE SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.01. | 1.100,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04040089 | ODEZIO DAMASCENO BRITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.34-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 900,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04040089 | ODEZIO DAMASCENO BRITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.34-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 900,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04030038 | ANTONIO WALTER DE ABREU FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA SEREM PRESTADO JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 4.200,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04030038 | ANTONIO WALTER DE ABREU FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA SEREM PRESTADO JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 4.200,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04030039 | EDSON LIMA DE ABREU JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2020-SESA E CONTRATO 2020.03.16.03. | 2.200,50 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04030039 | EDSON LIMA DE ABREU JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2020-SESA E CONTRATO 2020.03.16.03. | 2.200,50 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04030040 | KELTON ALCANTARA DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.10. | 3.380,16 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04030040 | KELTON ALCANTARA DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.10. | 3.380,16 |
| 05/05/2020 | 2020 | 04050042 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA (COORDENADORIA DO PACS/PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 5.564,23 |
| 05/05/2020 | 2020 | 04050042 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA (COORDENADORIA DO PACS/PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 5.564,23 |
| 05/05/2020 | 2020 | 02050006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 70.606,58 |
| 05/05/2020 | 2020 | 02050006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 70.606,58 |
| 05/05/2020 | 2020 | 04040062 | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA /HIGIENIZAÇÃO (LAVAGEM E ASPIRAÇÃO) DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE À COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA /CE. | 1.040,00 |
| 05/05/2020 | 2020 | 04040062 | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA /HIGIENIZAÇÃO (LAVAGEM E ASPIRAÇÃO) DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE À COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA /CE. | 1.040,00 |
| 05/05/2020 | 2020 | 04040060 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBANTE AO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 720,00 |
| 05/05/2020 | 2020 | 04040060 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBANTE AO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 720,00 |
| 05/05/2020 | 2020 | 04040049 | ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTALAÇÃO ELETRICA NA BASE DO SERVICOS DE ATENDIMENTIO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 280,00 |
| 05/05/2020 | 2020 | 04040049 | ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTALAÇÃO ELETRICA NA BASE DO SERVICOS DE ATENDIMENTIO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 280,00 |
| 05/05/2020 | 2020 | 04040061 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA SAUDE NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.071,00 |
| 05/05/2020 | 2020 | 04040061 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA SAUDE NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.071,00 |
| 05/05/2020 | 2020 | 02040007 | SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVIERSAS ESCOLAR MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 27,70 |
| 05/05/2020 | 2020 | 02040007 | SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVIERSAS ESCOLAR MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 27,70 |
| 04/05/2020 | 2020 | 02050004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB INFANTIL 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 36.190,77 |
| 04/05/2020 | 2020 | 02050004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB INFANTIL 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 36.190,77 |
| 04/05/2020 | 2020 | 02050005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (EJA) (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 259,65 |
| 04/05/2020 | 2020 | 02050005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (EJA) (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 259,65 |
| 04/05/2020 | 2020 | 03050005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. EXERCICIO 2020. | 782,14 |
| 04/05/2020 | 2020 | 03050005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. EXERCICIO 2020. | 782,14 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040092 | JOSE LEONIDAS B. NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 1208.01/2019-SRP ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0309.01/2019 E CONTRATO 2020.01.02.21. | 4.004,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040092 | JOSE LEONIDAS B. NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 1208.01/2019-SRP ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0309.01/2019 E CONTRATO 2020.01.02.21. | 4.004,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040053 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO DE GRAÇA-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 3008.01/2019-SRP E CONTRATO N°. 2020.01.03.09. | 505,16 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040053 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO DE GRAÇA-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 3008.01/2019-SRP E CONTRATO N°. 2020.01.03.09. | 505,16 |
| 04/05/2020 | 2020 | 06040017 | FELIPE DA SILVA LIMA - MEI | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MOTO HONDA/CG-125 FAN, DE PLACA: HYV-9558-CE, PERTENCENTE AO CADÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 497,11 |
| 04/05/2020 | 2020 | 06040017 | FELIPE DA SILVA LIMA - MEI | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MOTO HONDA/CG-125 FAN, DE PLACA: HYV-9558-CE, PERTENCENTE AO CADÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 497,11 |
| 04/05/2020 | 2020 | 03030050 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.01. | 2.856,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 03030050 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.01. | 2.856,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 22030014 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 915,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 22030014 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 915,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 01030006 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 1.631,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 01030006 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 1.631,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 20030006 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 880,80 |
| 04/05/2020 | 2020 | 20030006 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 880,80 |
| 04/05/2020 | 2020 | 03010141 | JOSE LEONIDAS B NETO-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇ/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 1208.01/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.23. | 2.420,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 03010141 | JOSE LEONIDAS B NETO-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇ/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 1208.01/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.23. | 2.420,00 |
| 03/05/2020 | 2020 | 21030007 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.145,65 |
| 03/05/2020 | 2020 | 21030007 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.145,65 |
| 30/04/2020 | 2020 | 04040050 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 E MASCARAS DESCARTAVEIS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. | 5.575,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 04040050 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 E MASCARAS DESCARTAVEIS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. | 5.575,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 04040044 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (P.S.F.),CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 6.857,50 |
| 30/04/2020 | 2020 | 04040044 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (P.S.F.),CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 6.857,50 |
| 30/04/2020 | 2020 | 21040007 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 11.704,29 |
| 30/04/2020 | 2020 | 21040007 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 11.704,29 |
| 30/04/2020 | 2020 | 02040006 | GOVERNO FEDERAL PASEP | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. EXERCICIO FINANCEIRO 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 02010009/E. | 6.840,58 |
| 30/04/2020 | 2020 | 02040006 | GOVERNO FEDERAL PASEP | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. EXERCICIO FINANCEIRO 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 02010009/E. | 6.840,58 |
| 29/04/2020 | 2020 | 04040015 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE JUTO AO SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTRO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. | 16.160,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 04040015 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE JUTO AO SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTRO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. | 16.160,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 02040001 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 244.358,96 |
| 29/04/2020 | 2020 | 02040001 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 244.358,96 |
| 29/04/2020 | 2020 | 20040001 | FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTARIO) NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20010001/E. | 7.683,61 |
| 29/04/2020 | 2020 | 20040001 | FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTARIO) NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20010001/E. | 7.683,61 |
| 28/04/2020 | 2020 | 06040005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL MO, DESTINADA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOA CARENTE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 06040005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL MO, DESTINADA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOA CARENTE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 22040003 | CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE CULTURA LAZER E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.09/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.09/2017. | 2.000,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 22040003 | CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE CULTURA LAZER E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.09/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.09/2017. | 2.000,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 23040003 | CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.08/2017-1 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.08/2017. | 2.000,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 23040003 | CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.08/2017-1 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.08/2017. | 2.000,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 04040017 | CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.04/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.04/2017. | 3.500,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 04040017 | CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.04/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.04/2017. | 3.500,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 04040018 | CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO, PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP E CONTRATO 0304.04/2017 - TERCEIRO ADITIVO 0304.04/2017-5. | 2.000,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 04040018 | CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO, PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP E CONTRATO 0304.04/2017 - TERCEIRO ADITIVO 0304.04/2017-5. | 2.000,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 02040004 | CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.03/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.03/2017. | 3.500,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 02040004 | CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.03/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.03/2017. | 3.500,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 03040008 | CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.03/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.03/2017. | 3.500,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 03040008 | CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.03/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.03/2017. | 3.500,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 03040009 | CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO, PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPE, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.03/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.03/2017. | 2.000,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 03040009 | CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO, PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPE, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.03/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.03/2017. | 2.000,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 06040014 | CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, SEGUNDO ADITIVO 0304.05/2017-1 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.05/2017. | 3.500,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 06040014 | CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, SEGUNDO ADITIVO 0304.05/2017-1 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.05/2017. | 3.500,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 21040009 | CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, SEGUNDO ADITIVO 0304.07/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.07/2017. | 2.500,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 21040009 | CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, SEGUNDO ADITIVO 0304.07/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.07/2017. | 2.500,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 01040003 | CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.02/2017-05 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.02/2017. | 3.500,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 01040003 | CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.02/2017-05 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.02/2017. | 3.500,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 01040004 | CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SINCONF-RREO/RGF, BIMESTRAL/QUADRIMESTRAL E SEMESTRAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.02/2017. TERCEIRO ADITIVO 0304.02/2017-5. | 2.000,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 01040004 | CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SINCONF-RREO/RGF, BIMESTRAL/QUADRIMESTRAL E SEMESTRAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.02/2017. TERCEIRO ADITIVO 0304.02/2017-5. | 2.000,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 20040004 | CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.06/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.06/2017. | 2.000,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 20040004 | CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.06/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.06/2017. | 2.000,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 24030001 | RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2802.018/2018 E CONTRATO DE Nº 2803.06/2018-3. | 480,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 24030001 | RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2802.018/2018 E CONTRATO DE Nº 2803.06/2018-3. | 480,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 22030013 | RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME CONTRATO E ADITIVO. | 480,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 22030013 | RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME CONTRATO E ADITIVO. | 480,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 23030004 | RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO E ADITIVO. | 480,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 23030004 | RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO E ADITIVO. | 480,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 04030016 | RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2802.018/2018 E CONTRATO DE Nº 2803.02/2018. TERCEIRO ADITIVO. | 1.120,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 04030016 | RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2802.018/2018 E CONTRATO DE Nº 2803.02/2018. TERCEIRO ADITIVO. | 1.120,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 03030020 | RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 2802.018/2018 E CONTRATO DE Nº 2803.03/2018. | 1.120,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 03030020 | RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 2802.018/2018 E CONTRATO DE Nº 2803.03/2018. | 1.120,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 06030016 | RP CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2802.01/2018 ADITIVO AO CONTRATO ORGINAL N°. 2803.05/2018. | 640,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 06030016 | RP CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2802.01/2018 ADITIVO AO CONTRATO ORGINAL N°. 2803.05/2018. | 640,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 21030005 | RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2802.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2803.06/2018. | 560,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 21030005 | RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2802.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2803.06/2018. | 560,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 01030003 | RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO E ADITIVO. | 640,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 01030003 | RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO E ADITIVO. | 640,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 20030004 | RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO E ADITIVO. | 560,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 20030004 | RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO E ADITIVO. | 560,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 02030007 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0103.03/2019 E CONTRATO 2020.01.02.18. | 6.311,40 |
| 28/04/2020 | 2020 | 02030007 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0103.03/2019 E CONTRATO 2020.01.02.18. | 6.311,40 |
| 27/04/2020 | 2020 | 03040025 | ANTONIO RODRIGUES AMORIM | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP/PRÉ-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.09. | 498,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 03040025 | ANTONIO RODRIGUES AMORIM | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP/PRÉ-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.09. | 498,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 01040009 | CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DEST MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS DE CONTROLE FEDERAL, ESTADUAL, PARA O EXECICIO DE 2020 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. | 484,20 |
| 27/04/2020 | 2020 | 01040009 | CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DEST MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS DE CONTROLE FEDERAL, ESTADUAL, PARA O EXECICIO DE 2020 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. | 484,20 |
| 27/04/2020 | 2020 | 04040055 | MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPINA, PODAS, LIMPEZA E REMOÇAO DOS RESIDUO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAETANO, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 255,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 04040055 | MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPINA, PODAS, LIMPEZA E REMOÇAO DOS RESIDUO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAETANO, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 255,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 04040014 | GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE FRANCISCO ARTUR DE ARAUJO (MENOR), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 400,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 04040014 | GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE FRANCISCO ARTUR DE ARAUJO (MENOR), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 400,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 04040045 | JOSE BENIS TRAJANO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO 9000 BTUS ÁRA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO GRAÇA CE. | 1.600,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 04040045 | JOSE BENIS TRAJANO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO 9000 BTUS ÁRA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO GRAÇA CE. | 1.600,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 21040012 | MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS NAS RUAS JOÃO FRANCISCO DE AZEVEDO, COM RUA JOÃO BATISTA SALUSTIANO DE AGUIAR E RUA EUCLIDES AUGUSTO RIBEIRO SAÍDA PARA O DISTRITO DE LAPA. | 765,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 21040012 | MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS NAS RUAS JOÃO FRANCISCO DE AZEVEDO, COM RUA JOÃO BATISTA SALUSTIANO DE AGUIAR E RUA EUCLIDES AUGUSTO RIBEIRO SAÍDA PARA O DISTRITO DE LAPA. | 765,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 07040003 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E IDUMENTÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1102.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.03.02.01. | 28.745,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 07040003 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E IDUMENTÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1102.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.03.02.01. | 28.745,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 07040002 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1102.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.03.02.01. | 38.143,50 |
| 27/04/2020 | 2020 | 07040002 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1102.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.03.02.01. | 38.143,50 |
| 27/04/2020 | 2020 | 24030003 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MUNUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 510,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 24030003 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MUNUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 510,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 04030025 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRACA -CE. | 4.092,10 |
| 27/04/2020 | 2020 | 04030025 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRACA -CE. | 4.092,10 |
| 27/04/2020 | 2020 | 04030026 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DO GRACA CE. | 398,50 |
| 27/04/2020 | 2020 | 04030026 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DO GRACA CE. | 398,50 |
| 27/04/2020 | 2020 | 04030027 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 531,25 |
| 27/04/2020 | 2020 | 04030027 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 531,25 |
| 27/04/2020 | 2020 | 04030028 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA. | 5.173,10 |
| 27/04/2020 | 2020 | 04030028 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA. | 5.173,10 |
| 27/04/2020 | 2020 | 04030030 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (P.S.F.) DESTE MUNICIPIO. | 4.157,90 |
| 27/04/2020 | 2020 | 04030030 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (P.S.F.) DESTE MUNICIPIO. | 4.157,90 |
| 27/04/2020 | 2020 | 04030031 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRAÇA CE. | 4.472,90 |
| 27/04/2020 | 2020 | 04030031 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRAÇA CE. | 4.472,90 |
| 27/04/2020 | 2020 | 04030036 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.238,70 |
| 27/04/2020 | 2020 | 04030036 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.238,70 |
| 27/04/2020 | 2020 | 06030021 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 2.303,90 |
| 27/04/2020 | 2020 | 06030021 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 2.303,90 |
| 27/04/2020 | 2020 | 06030022 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 2.094,30 |
| 27/04/2020 | 2020 | 06030022 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 2.094,30 |
| 24/04/2020 | 2020 | 04040058 | MARIA VALDELINA VIEIRA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE AQUISISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.408,80 |
| 24/04/2020 | 2020 | 04040058 | MARIA VALDELINA VIEIRA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE AQUISISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 1.408,80 |
| 23/04/2020 | 2020 | 03040010 | MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA E REMOÇÃO DE REMOÇÃO DE MATOS, NA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 680,00 |
| 23/04/2020 | 2020 | 03040010 | MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA E REMOÇÃO DE REMOÇÃO DE MATOS, NA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 680,00 |
| 23/04/2020 | 2020 | 03040014 | ARISTEU GONÇALVES DE MOURA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE INCONFORMIDADES NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LAPA E NA ESCOLA GERNIMO DA SILVA EM CAMPESTRE ZONA RURAL DE GRAÇA/CE. | 1.630,00 |
| 23/04/2020 | 2020 | 03040014 | ARISTEU GONÇALVES DE MOURA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE INCONFORMIDADES NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LAPA E NA ESCOLA GERNIMO DA SILVA EM CAMPESTRE ZONA RURAL DE GRAÇA/CE. | 1.630,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 21040003 | CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 88,78 |
| 22/04/2020 | 2020 | 21040003 | CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 88,78 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040036 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS REFERENTE AOS ANOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 DE PLACA ORR7296, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.834,99 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040036 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS REFERENTE AOS ANOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 DE PLACA ORR7296, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.834,99 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040048 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRUDUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM REFERENCIA AO PLANO DE CONTINGENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 500,00 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040048 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRUDUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM REFERENCIA AO PLANO DE CONTINGENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 500,00 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040019 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS REFERENTE AOS ANOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 DE PLACA ORR7616, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.797,32 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040019 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS REFERENTE AOS ANOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 DE PLACA ORR7616, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.797,32 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040020 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA ORR7616, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16,71 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040020 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA ORR7616, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16,71 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040022 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA OIL-2024, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 84,26 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040022 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA OIL-2024, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 84,26 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040023 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS REFERENTE AOS ANOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 DE PLACA OIL2024, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 543,25 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040023 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS REFERENTE AOS ANOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 DE PLACA OIL2024, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 543,25 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040024 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS REFERENTE AOS ANOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 DE PLACA OIL2504, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 543,25 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040024 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS REFERENTE AOS ANOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 DE PLACA OIL2504, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 543,25 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040025 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA OIL2504, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 84,26 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040025 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA OIL2504, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 84,26 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040026 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA OIL4604, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 84,26 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040026 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA OIL4604, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 84,26 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040027 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS REFERENTE AOS ANOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 DE PLACA OIL4604, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 543,25 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040027 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS REFERENTE AOS ANOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 DE PLACA OIL4604, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 543,25 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040028 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS REFERENTE AOS ANOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 DE PLACA OIL1504, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 543,25 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040028 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS REFERENTE AOS ANOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 DE PLACA OIL1504, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 543,25 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040029 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA OIL1504, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 84,26 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040029 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA OIL1504, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 84,26 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040030 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA OIL 5434, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 84,26 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040030 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA OIL 5434, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 84,26 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040031 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS REFERENTE AOS ANOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 DE PLACA OIL 5434, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 543,25 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040031 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS REFERENTE AOS ANOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 DE PLACA OIL 5434, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 543,25 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040032 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS REFERENTE AOS ANOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 DE PLACA OIL5224, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 543,25 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040032 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS REFERENTE AOS ANOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 DE PLACA OIL5224, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 543,25 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040033 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA OIL5224, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 84,26 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040033 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA OIL5224, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 84,26 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040034 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA 4294, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 84,26 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040034 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA 4294, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 84,26 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040035 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS REFERENTE AOS ANOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 DE PLACA OIL4294, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 543,25 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040035 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS REFERENTE AOS ANOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 DE PLACA OIL4294, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 543,25 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040037 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA ORR 7296, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16,71 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040037 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA ORR 7296, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16,71 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040038 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS REFERENTE AOS ANOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 DE PLACA PMG9069, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE,NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 5.326,38 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040038 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS REFERENTE AOS ANOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 DE PLACA PMG9069, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE,NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 5.326,38 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040039 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA PMG 9069, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16,15 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040039 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA PMG 9069, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16,15 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040040 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA NQR 5799, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16,71 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040040 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA NQR 5799, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16,71 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040041 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS REFERENTE AOS ANOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 DE PLACA NQR5799, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.808,71 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040041 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS REFERENTE AOS ANOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 DE PLACA NQR5799, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.808,71 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040042 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS REFERENTE AOS ANOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 DE PLACA OIL3704, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.405,84 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040042 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS REFERENTE AOS ANOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 DE PLACA OIL3704, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.405,84 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040043 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA OIL3704, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 84,26 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040043 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA OIL3704, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 84,26 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040008 | HERBEMARA LIMA DAMASCENO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 1.541,00 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040008 | HERBEMARA LIMA DAMASCENO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 1.541,00 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040021 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA HWZ7493, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12,30 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040021 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA HWZ7493, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12,30 |
| 20/04/2020 | 2020 | 03030046 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE MIANTE AO PREGÃO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 19.027,50 |
| 20/04/2020 | 2020 | 03030046 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE MIANTE AO PREGÃO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 19.027,50 |
| 20/04/2020 | 2020 | 03030047 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 3.696,00 |
| 20/04/2020 | 2020 | 03030047 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 3.696,00 |
| 20/04/2020 | 2020 | 03030048 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEP - PRE-ESCOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 4.306,50 |
| 20/04/2020 | 2020 | 03030048 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEP - PRE-ESCOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 4.306,50 |
| 20/04/2020 | 2020 | 03030049 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.01. | 1.220,80 |
| 20/04/2020 | 2020 | 03030049 | F J MENDES DA COSTA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.01. | 1.220,80 |
| 20/04/2020 | 2020 | 03030043 | MARIA LUCINETE DE CASTRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC - CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.15. | 660,00 |
| 20/04/2020 | 2020 | 03030043 | MARIA LUCINETE DE CASTRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC - CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.15. | 660,00 |
| 17/04/2020 | 2020 | 03040002 | EDIPO DANTA DOS SANTOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA ESCOLA RAIMUNDO NONATO RODRIGUES NO DISTRITO DE LAPA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 |
| 17/04/2020 | 2020 | 03040002 | EDIPO DANTA DOS SANTOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA ESCOLA RAIMUNDO NONATO RODRIGUES NO DISTRITO DE LAPA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 |
| 17/04/2020 | 2020 | 03040003 | EDIPO DANTA DOS SANTOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DE TROCA DE MOTOR E CONSERTO DE FREEZER DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 |
| 17/04/2020 | 2020 | 03040003 | EDIPO DANTA DOS SANTOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DE TROCA DE MOTOR E CONSERTO DE FREEZER DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 |
| 17/04/2020 | 2020 | 03040004 | EDIPO DANTA DOS SANTOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADOS NA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 917,00 |
| 17/04/2020 | 2020 | 03040004 | EDIPO DANTA DOS SANTOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADOS NA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 917,00 |
| 17/04/2020 | 2020 | 23040004 | EDIPO DANTAS DOS SANTOS | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIOBADO COM REPOSICAO DE GAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 270,00 |
| 17/04/2020 | 2020 | 23040004 | EDIPO DANTAS DOS SANTOS | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIOBADO COM REPOSICAO DE GAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 270,00 |
| 17/04/2020 | 2020 | 06020024 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CAD UNICO-IGD/PBF - FIAT MOBI - PLACA: PNE-3700-CE), CONFORME ANEXOS E TERMOS DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 3008.01/2019-SRP - CONTRATO N°. 2020.01.03.11. | 7.299,80 |
| 17/04/2020 | 2020 | 06020024 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CAD UNICO-IGD/PBF - FIAT MOBI - PLACA: PNE-3700-CE), CONFORME ANEXOS E TERMOS DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 3008.01/2019-SRP - CONTRATO N°. 2020.01.03.11. | 7.299,80 |
| 16/04/2020 | 2020 | 02040005 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO(FUNDEB 40%). CONFORME ANEXOS E TERMOS DE REFERENCIAS DO PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019, CONTRATO 2020.01.03.02 | 4.403,00 |
| 16/04/2020 | 2020 | 02040005 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO(FUNDEB 40%). CONFORME ANEXOS E TERMOS DE REFERENCIAS DO PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019, CONTRATO 2020.01.03.02 | 4.403,00 |
| 16/04/2020 | 2020 | 03040012 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CONFORME ANEXOS E TERMOS DE REFERENCIAS DO PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019, CONTRATO 2020.01.03.02. | 952,00 |
| 16/04/2020 | 2020 | 03040012 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CONFORME ANEXOS E TERMOS DE REFERENCIAS DO PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019, CONTRATO 2020.01.03.02. | 952,00 |
| 16/04/2020 | 2020 | 06020026 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CAD UNICO/IGD-PBF - FIAT MOBI - PLACA: PNE-3700-CE), CONFORME ANEXOS E TERMOS DE REFERÊNCIAS DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 3008.01/2019 - CONTRATO N°. 2020.01.03.12. | 3.115,00 |
| 16/04/2020 | 2020 | 06020026 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CAD UNICO/IGD-PBF - FIAT MOBI - PLACA: PNE-3700-CE), CONFORME ANEXOS E TERMOS DE REFERÊNCIAS DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 3008.01/2019 - CONTRATO N°. 2020.01.03.12. | 3.115,00 |
| 16/04/2020 | 2020 | 04010131 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019 SRP, CONTRATO 2020.01.03.07. | 2.856,00 |
| 16/04/2020 | 2020 | 04010131 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019 SRP, CONTRATO 2020.01.03.07. | 2.856,00 |
| 15/04/2020 | 2020 | 01040005 | CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, CONTRATO 0304.02/2017 - TERCEIRO ADITIVO 0304.02/2017-5. | 9.500,00 |
| 15/04/2020 | 2020 | 01040005 | CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, CONTRATO 0304.02/2017 - TERCEIRO ADITIVO 0304.02/2017-5. | 9.500,00 |
| 14/04/2020 | 2020 | 06040011 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 160,00 |
| 14/04/2020 | 2020 | 06040011 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 160,00 |
| 14/04/2020 | 2020 | 06040012 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165. JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 130,00 |
| 14/04/2020 | 2020 | 06040012 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165. JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 130,00 |
| 14/04/2020 | 2020 | 03040011 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUÇO TONER RICOH AFICIO SP4510 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 500,00 |
| 14/04/2020 | 2020 | 03040011 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUÇO TONER RICOH AFICIO SP4510 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 500,00 |
| 14/04/2020 | 2020 | 04040005 | ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM VEICULO VOLATE NA SEDE E INTERIOR PARA CAPANHA CONTRA O CORONAVIRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 1.080,00 |
| 14/04/2020 | 2020 | 04040005 | ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM VEICULO VOLATE NA SEDE E INTERIOR PARA CAPANHA CONTRA O CORONAVIRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 1.080,00 |
| 14/04/2020 | 2020 | 04040012 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MEDI E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE SAUDE DE GRAÇA. | 12.763,70 |
| 14/04/2020 | 2020 | 04040012 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MEDI E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE SAUDE DE GRAÇA. | 12.763,70 |
| 14/04/2020 | 2020 | 21040006 | L. NUNES DE SOUSA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 TORNOS/ CONFCÇÃO DO MORDENTE DA CHAVE DE GRIFE/ RECUPERAÇÃO DE 02 EIXOS DA BOMBA DAGUA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRACA CE. | 770,00 |
| 14/04/2020 | 2020 | 21040006 | L. NUNES DE SOUSA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 TORNOS/ CONFCÇÃO DO MORDENTE DA CHAVE DE GRIFE/ RECUPERAÇÃO DE 02 EIXOS DA BOMBA DAGUA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRACA CE. | 770,00 |
| 14/04/2020 | 2020 | 04040001 | LIONETE RIBEIRO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 2.250,00 |
| 14/04/2020 | 2020 | 04040001 | LIONETE RIBEIRO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 2.250,00 |
| 13/04/2020 | 2020 | 04040052 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 6.645,42 |
| 13/04/2020 | 2020 | 04040052 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 6.645,42 |
| 13/04/2020 | 2020 | 06040008 | SEGURADORA LIDER SEGURO DPVAT | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS À SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEÍCULO TIPO MOTO-CG-125 TITAN DE PLACA: HYV-9558-CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 84,26 |
| 13/04/2020 | 2020 | 06040008 | SEGURADORA LIDER SEGURO DPVAT | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS À SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEÍCULO TIPO MOTO-CG-125 TITAN DE PLACA: HYV-9558-CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 84,26 |
| 13/04/2020 | 2020 | 06040007 | SEGURADORA LIDER SEGURO DPVAT | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS À SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEÍCULO TIPO MOTO CG-125-TITAN-PLACA: HYV-9558-CE DOS ANOS 2017,2018,2019, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 185,50 |
| 13/04/2020 | 2020 | 06040007 | SEGURADORA LIDER SEGURO DPVAT | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS À SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEÍCULO TIPO MOTO CG-125-TITAN-PLACA: HYV-9558-CE DOS ANOS 2017,2018,2019, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 185,50 |
| 13/04/2020 | 2020 | 06040006 | SEGURADORA LIDER SEGURO DPVAT | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS À SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEÍCULO TIPO MOTO 125 - TITAN DE PLACA: HYV-9558-CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12,30 |
| 13/04/2020 | 2020 | 06040006 | SEGURADORA LIDER SEGURO DPVAT | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS À SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEÍCULO TIPO MOTO 125 - TITAN DE PLACA: HYV-9558-CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 12,30 |
| 11/04/2020 | 2020 | 21040011 | JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETÁRIO DE OBRAS, SR. JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL (SPS), EM FORTALEZA-CE. | 260,00 |
| 11/04/2020 | 2020 | 21040011 | JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETÁRIO DE OBRAS, SR. JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL (SPS), EM FORTALEZA-CE. | 260,00 |
| 09/04/2020 | 2020 | 06040001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS À SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E TAXA DE CRV/CRLV DO VEÍCULO GOL DE PLACA: ORR: 7306-CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 157,14 |
| 09/04/2020 | 2020 | 06040001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS À SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E TAXA DE CRV/CRLV DO VEÍCULO GOL DE PLACA: ORR: 7306-CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 157,14 |
| 09/04/2020 | 2020 | 06040002 | SEGURADORA LIDER SEGURO DPVAT | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS À SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEÍCULO TIPO GOL, DE PLACA: ORR-7306-CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 5,21 |
| 09/04/2020 | 2020 | 06040002 | SEGURADORA LIDER SEGURO DPVAT | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS À SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEÍCULO TIPO GOL, DE PLACA: ORR-7306-CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 5,21 |
| 09/04/2020 | 2020 | 06040003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS À SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE CRV/CRLV E MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO TIPO FIAT/MOBI DE PLACA: PNE-3700-CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.003,07 |
| 09/04/2020 | 2020 | 06040003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS À SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE CRV/CRLV E MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO TIPO FIAT/MOBI DE PLACA: PNE-3700-CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.003,07 |
| 09/04/2020 | 2020 | 06040004 | SEGURADORA LIDER SEGURO DPVAT | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS À SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEÍCULO TIPO FIAT/MOBI DE PLACA: PNE-3700-CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 5,21 |
| 09/04/2020 | 2020 | 06040004 | SEGURADORA LIDER SEGURO DPVAT | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS À SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEÍCULO TIPO FIAT/MOBI DE PLACA: PNE-3700-CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 5,21 |
| 09/04/2020 | 2020 | 21040005 | JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. | 580,00 |
| 09/04/2020 | 2020 | 21040005 | JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. | 580,00 |
| 08/04/2020 | 2020 | 06040010 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LACHES PARA O CURSO PRIMEIRO PASSO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. | 486,50 |
| 08/04/2020 | 2020 | 06040010 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LACHES PARA O CURSO PRIMEIRO PASSO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. | 486,50 |
| 08/04/2020 | 2020 | 04040007 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CAMPINA E PODAS NOS POSTOS DE SAUDE SEDE 1 E 2, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 420,00 |
| 08/04/2020 | 2020 | 04040007 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CAMPINA E PODAS NOS POSTOS DE SAUDE SEDE 1 E 2, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 420,00 |
| 08/04/2020 | 2020 | 21040002 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIPEZA DE VIAS/GALERIAS PLUVIAIS DAS RUAS DO MUNICIPIO - SEDE COM REMOÇÃO OBSTRUÇÕES NAS RUAS DA SEDE. | 1.440,00 |
| 08/04/2020 | 2020 | 21040002 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIPEZA DE VIAS/GALERIAS PLUVIAIS DAS RUAS DO MUNICIPIO - SEDE COM REMOÇÃO OBSTRUÇÕES NAS RUAS DA SEDE. | 1.440,00 |
| 08/04/2020 | 2020 | 04040006 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM REFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA. | 500,00 |
| 08/04/2020 | 2020 | 04040006 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM REFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA. | 500,00 |
| 08/04/2020 | 2020 | 04030015 | FABIO DE CARVALHO PESSOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE)., CONFORME CONTRATO N°. 2020.03.13.04. DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1003.04/2020. | 550,00 |
| 08/04/2020 | 2020 | 04030015 | FABIO DE CARVALHO PESSOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE)., CONFORME CONTRATO N°. 2020.03.13.04. DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1003.04/2020. | 550,00 |
| 08/04/2020 | 2020 | 03030019 | FABIO DE CARVALHO PESSOA -MEI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA 1003.02/2020, CONTRATO 2020.03.13.02 | 550,00 |
| 08/04/2020 | 2020 | 03030019 | FABIO DE CARVALHO PESSOA -MEI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA 1003.02/2020, CONTRATO 2020.03.13.02 | 550,00 |
| 08/04/2020 | 2020 | 06030017 | FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. CONFORME CONTRATO. | 550,00 |
| 08/04/2020 | 2020 | 06030017 | FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. CONFORME CONTRATO. | 550,00 |
| 08/04/2020 | 2020 | 01030005 | FABIO DE CARVALHO PESSOA - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANITENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. CONFORME CONTRATO. | 550,00 |
| 08/04/2020 | 2020 | 01030005 | FABIO DE CARVALHO PESSOA - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANITENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. CONFORME CONTRATO. | 550,00 |
| 08/04/2020 | 2020 | 06030020 | H M SOUSA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2102.01/2018 E CONTRATO N°. 0903.01/2018.3. | 1.199,32 |
| 08/04/2020 | 2020 | 06030020 | H M SOUSA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2102.01/2018 E CONTRATO N°. 0903.01/2018.3. | 1.199,32 |
| 07/04/2020 | 2020 | 04040009 | MZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19. JUNDO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE | 2.160,00 |
| 07/04/2020 | 2020 | 04040009 | MZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19. JUNDO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE | 2.160,00 |
| 07/04/2020 | 2020 | 23030001 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL (SEDE), JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 28.852,67 |
| 07/04/2020 | 2020 | 23030001 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL (SEDE), JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 28.852,67 |
| 07/04/2020 | 2020 | 24030002 | BALNEARIO CARATININGA LTDA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECI,EMTO DE QUENTINHA TIPO MARMITEX COM PESO MINIMO DE 700G COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, ARROZ A LA GREGA OU BAIAO, SALADA VERDE OU BATATAS FRITAS. | 3.822,00 |
| 07/04/2020 | 2020 | 24030002 | BALNEARIO CARATININGA LTDA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECI,EMTO DE QUENTINHA TIPO MARMITEX COM PESO MINIMO DE 700G COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, ARROZ A LA GREGA OU BAIAO, SALADA VERDE OU BATATAS FRITAS. | 3.822,00 |
| 07/04/2020 | 2020 | 04030017 | H M SOUSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA ESRIMATIVALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 2102.01/2018 E CONTRATO DE Nº 0903.03/2018 TERCEIRO ADITIVO. | 1.399,32 |
| 07/04/2020 | 2020 | 04030017 | H M SOUSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA ESRIMATIVALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 2102.01/2018 E CONTRATO DE Nº 0903.03/2018 TERCEIRO ADITIVO. | 1.399,32 |
| 07/04/2020 | 2020 | 03030018 | H M SOUSA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O TERCEIRO ADITIVO DO PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 2102.01/2018 E CONTRATO DE Nº 0903.02/2018 | 1.399,32 |
| 07/04/2020 | 2020 | 03030018 | H M SOUSA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O TERCEIRO ADITIVO DO PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 2102.01/2018 E CONTRATO DE Nº 0903.02/2018 | 1.399,32 |
| 07/04/2020 | 2020 | 01030004 | H. M. DE SOUSA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO NA IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FISICA E FINANCEIRA DE CONVENIOS E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS., CONFORME TERCEIRO ADITIVIO DO CONTRATO 0903.01/2018. | 1.453,32 |
| 07/04/2020 | 2020 | 01030004 | H. M. DE SOUSA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO NA IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FISICA E FINANCEIRA DE CONVENIOS E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS., CONFORME TERCEIRO ADITIVIO DO CONTRATO 0903.01/2018. | 1.453,32 |
| 06/04/2020 | 2020 | 03040001 | UNDIME - UNIÃO DOS DIRIG, MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO CE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM A UNDIME, QUE TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS, APOIAR , DEFENDER E INTEGRAR AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTEMÉDIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS. | 1.427,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 03040001 | UNDIME - UNIÃO DOS DIRIG, MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO CE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM A UNDIME, QUE TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS, APOIAR , DEFENDER E INTEGRAR AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTEMÉDIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS. | 1.427,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 02030003 | MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO(FUNDEB), DESTE MUNICIPIO. CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N - 0404.08/2017. | 26.744,08 |
| 06/04/2020 | 2020 | 02030003 | MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO(FUNDEB), DESTE MUNICIPIO. CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N - 0404.08/2017. | 26.744,08 |
| 06/04/2020 | 2020 | 03010042 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 PASSAGEIROS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.006 | 8.400,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 03010042 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 PASSAGEIROS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.006 | 8.400,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 03010149 | MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO (ENS MEDIO/ESTADO) DESDE MUNICIPIO CONFORME QUINTO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE N. 04.04.08/2017. | 13.063,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 03010149 | MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO (ENS MEDIO/ESTADO) DESDE MUNICIPIO CONFORME QUINTO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE N. 04.04.08/2017. | 13.063,00 |
| 03/04/2020 | 2020 | 07040001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 146,30 |
| 03/04/2020 | 2020 | 07040001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 146,30 |
| 03/04/2020 | 2020 | 04040056 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BIRÔ EM ARMAÇÃO DE FERRO, C/ TAMPO EM MDP FORMICADO, C/02 GAVETAS DE FERRO, MED. 120X60X80CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.675,00 |
| 03/04/2020 | 2020 | 04040056 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BIRÔ EM ARMAÇÃO DE FERRO, C/ TAMPO EM MDP FORMICADO, C/02 GAVETAS DE FERRO, MED. 120X60X80CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.675,00 |
| 03/04/2020 | 2020 | 04030020 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMPUTADOR PROC. INTEL CORE I5 PLACA 7400 FREEDOS, SIST. OP LINUX MEM.8GB DISCO RIGIDO 1TB, GABINETE MINI - POSITIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA-CE. | 3.445,00 |
| 03/04/2020 | 2020 | 04030020 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMPUTADOR PROC. INTEL CORE I5 PLACA 7400 FREEDOS, SIST. OP LINUX MEM.8GB DISCO RIGIDO 1TB, GABINETE MINI - POSITIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA-CE. | 3.445,00 |
| 02/04/2020 | 2020 | 04030037 | ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 10.000,00 |
| 02/04/2020 | 2020 | 04030037 | ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 10.000,00 |
| 02/04/2020 | 2020 | 04030041 | LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTAO 12H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.02. | 1.000,00 |
| 02/04/2020 | 2020 | 04030041 | LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTAO 12H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.02. | 1.000,00 |
| 01/04/2020 | 2020 | 04040010 | ANTONIO WALTER DE ABREU FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS FARMACEUTICO NO ASSESSORAMENTO JUNTO A FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE -HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 2.100,00 |
| 01/04/2020 | 2020 | 04040010 | ANTONIO WALTER DE ABREU FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS FARMACEUTICO NO ASSESSORAMENTO JUNTO A FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE -HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 2.100,00 |
| 01/04/2020 | 2020 | 03030021 | EDIPO DANTA DOS SANTOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E CONCERTO DE FREEZER, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DDO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. | 4.674,00 |
| 01/04/2020 | 2020 | 03030021 | EDIPO DANTA DOS SANTOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E CONCERTO DE FREEZER, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DDO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. | 4.674,00 |
| 01/04/2020 | 2020 | 03030037 | MARIANA DA CUNHA MOREIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 01/04/2020 | 2020 | 03030037 | MARIANA DA CUNHA MOREIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 21030006 | AGUSTINHO FERREIRA LOPES | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÕES DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 150,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 21030006 | AGUSTINHO FERREIRA LOPES | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÕES DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 150,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03040005 | ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367 | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPARO E INSTALAÇÃO ELETRICA E LIMPEZA EM AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 810,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03040005 | ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367 | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPARO E INSTALAÇÃO ELETRICA E LIMPEZA EM AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 810,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 04030032 | JULIANA BRITO COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA,CONFORME ITEM I DO CONTRATN N. 2020.0316.05. | 1.200,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 04030032 | JULIANA BRITO COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA,CONFORME ITEM I DO CONTRATN N. 2020.0316.05. | 1.200,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 22030001 | FRANCISCO DE BRITO TEIXEIRA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 22030001 | FRANCISCO DE BRITO TEIXEIRA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 22030002 | FRANCISCA ALINE DO NASCIMENTO | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 22030002 | FRANCISCA ALINE DO NASCIMENTO | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 22030003 | FRANCISCO BRENO MATOS GONCALVES | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 22030003 | FRANCISCO BRENO MATOS GONCALVES | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 22030004 | FRANCISCO HERBERT RIBEIRO DA CUNHA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 22030004 | FRANCISCO HERBERT RIBEIRO DA CUNHA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 22030005 | FRANCISCO MAURICIO SILVA NASCIMENTO | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 22030005 | FRANCISCO MAURICIO SILVA NASCIMENTO | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 22030006 | IOHANNA DA SILVA AZEVEDO | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 22030006 | IOHANNA DA SILVA AZEVEDO | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 22030007 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 22030007 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 22030008 | MONALIZA DA SILVA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 22030008 | MONALIZA DA SILVA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 22030009 | WILLIER SOUSA DAMASCENO | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 22030009 | WILLIER SOUSA DAMASCENO | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030026 | ANNE CAROLINE M. RIBEIRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030026 | ANNE CAROLINE M. RIBEIRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030027 | ANTONIA LIANA DE AGUIAR DIAS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030027 | ANTONIA LIANA DE AGUIAR DIAS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030028 | ANTONIO FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030028 | ANTONIO FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030029 | CICERO AUGUSTO CARVALHO ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030029 | CICERO AUGUSTO CARVALHO ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030030 | FRANCISCO WEVERTON OLIVEIRA DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030030 | FRANCISCO WEVERTON OLIVEIRA DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030031 | FRANCISCO EUDES PEREIRA DE ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030031 | FRANCISCO EUDES PEREIRA DE ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030032 | JAMILLE MORAES DAMASCENO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030032 | JAMILLE MORAES DAMASCENO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030033 | JOSE OSMAR ABREU DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030033 | JOSE OSMAR ABREU DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030034 | JOSE VENANCIO DE ALMEIDA AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030034 | JOSE VENANCIO DE ALMEIDA AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030035 | MARIA JAQUELINE DE ASSIS NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030035 | MARIA JAQUELINE DE ASSIS NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030036 | MARIA VANDERLINE PIMENTA ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030036 | MARIA VANDERLINE PIMENTA ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030038 | WILLIER SOUSA DAMASCENO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030038 | WILLIER SOUSA DAMASCENO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 04030023 | DIEGO RODRIGUES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS EM ASSESSORIA NO LEVANTAMENTO, CONFECÇÃO DE RELATORIO FINAMCEIRO E APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRAS PARA A AUDIÊNCIA PUBLICA DA SAUDE DO ULTIMO QUADRIMESTRE. JUNTO SASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 800,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 04030023 | DIEGO RODRIGUES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS EM ASSESSORIA NO LEVANTAMENTO, CONFECÇÃO DE RELATORIO FINAMCEIRO E APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRAS PARA A AUDIÊNCIA PUBLICA DA SAUDE DO ULTIMO QUADRIMESTRE. JUNTO SASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 800,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 04030022 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL NAS AÇOES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VIRUS COM AÇOES EM PONTOS PARA EVITAR A AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS E PONTOS TURISTICOS. JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE MO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 3.000,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 04030022 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL NAS AÇOES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VIRUS COM AÇOES EM PONTOS PARA EVITAR A AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS E PONTOS TURISTICOS. JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE MO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 3.000,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 20030005 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA - MEI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO DED VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 33.519/20 E DECRETO MUNICIPAL QUE TRATA AS RECOMENDAÇÕES SOBRE EVITAS A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 PARA POPUÇÃO DO MUNICIPIO. | 400,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 20030005 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA - MEI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO DED VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 33.519/20 E DECRETO MUNICIPAL QUE TRATA AS RECOMENDAÇÕES SOBRE EVITAS A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 PARA POPUÇÃO DO MUNICIPIO. | 400,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 04030005 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIVÇOS DE ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO EM SISTEMA DE SOM VOLANTE, COM INFORMAÇÕES PARA CAMPANHAS EUDCATIVAS SOBRE A VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA (VACINAÇÃO DOS IDOSOS) E ALERTAS SOBRE O CORONAVÍRUS (INÍCIO DA QUARENTENA, HIGIENE PESSOAL, SINTOMAS E ISOLAMENTO SOCIAL), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 880,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 04030005 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIVÇOS DE ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO EM SISTEMA DE SOM VOLANTE, COM INFORMAÇÕES PARA CAMPANHAS EUDCATIVAS SOBRE A VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA (VACINAÇÃO DOS IDOSOS) E ALERTAS SOBRE O CORONAVÍRUS (INÍCIO DA QUARENTENA, HIGIENE PESSOAL, SINTOMAS E ISOLAMENTO SOCIAL), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 880,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 04030004 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (TEMPORARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, DURANTE O EXERCIIO DE 2020 | 7.480,82 |
| 30/03/2020 | 2020 | 04030004 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (TEMPORARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, DURANTE O EXERCIIO DE 2020 | 7.480,82 |
| 30/03/2020 | 2020 | 02030002 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 39.146,07 |
| 30/03/2020 | 2020 | 02030002 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 39.146,07 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030001 | ANA LUMA DIAS DA SILVA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030001 | ANA LUMA DIAS DA SILVA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030002 | INÁCIA RODRIGUES CORDEIRO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-2 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 2.400,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030002 | INÁCIA RODRIGUES CORDEIRO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-2 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 2.400,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030003 | JEÍSA KAREN DE ABREU SILVA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030003 | JEÍSA KAREN DE ABREU SILVA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030004 | MARIA ENALICE DE SOUSA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030004 | MARIA ENALICE DE SOUSA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030005 | VIVIAN ABREU DE OLIVEIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030005 | VIVIAN ABREU DE OLIVEIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030006 | ANTONIO ADÉCIO DO NASCIMENTO RODRIGUES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030006 | ANTONIO ADÉCIO DO NASCIMENTO RODRIGUES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030007 | ANTONIO JANDIR ABREU SILVA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030007 | ANTONIO JANDIR ABREU SILVA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030008 | ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030008 | ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030010 | FRANCISCO DEINIS NASCIMENTO SILVA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030010 | FRANCISCO DEINIS NASCIMENTO SILVA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030011 | FRANCISCO LUCAS SILVA SOUSA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030011 | FRANCISCO LUCAS SILVA SOUSA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030012 | GILMAR DA SILVA RODRIGUES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030012 | GILMAR DA SILVA RODRIGUES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030013 | JOSÉ EDMAR SILVA DO NASCIMENTO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030013 | JOSÉ EDMAR SILVA DO NASCIMENTO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030014 | JOSÉ VIANEY RODRIGUES TEIXEIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-2 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.200,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030014 | JOSÉ VIANEY RODRIGUES TEIXEIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-2 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.200,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030015 | MATEUS DE ABREU BRITO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030015 | MATEUS DE ABREU BRITO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030016 | MICHAEL DA SILVA JANUÁRIO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030016 | MICHAEL DA SILVA JANUÁRIO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030017 | DONIZETE GONCALVES PEREIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 07030017 | DONIZETE GONCALVES PEREIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 600,00 |
| 20/03/2020 | 2020 | 06030023 | AGUSTINHO FERREIRA LOPES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE BARRA DE ACESSIBILIDADE PARA O CRAS LAPA. | 800,00 |
| 20/03/2020 | 2020 | 06030023 | AGUSTINHO FERREIRA LOPES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE BARRA DE ACESSIBILIDADE PARA O CRAS LAPA. | 800,00 |
| 19/03/2020 | 2020 | 04030024 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUI SIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA POF 7285 L200TRITON PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPO DE GRAÇA | 1.562,18 |
| 19/03/2020 | 2020 | 04030024 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUI SIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA POF 7285 L200TRITON PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPO DE GRAÇA | 1.562,18 |
| 18/03/2020 | 2020 | 04030021 | OSVALDO MARQUES DE PAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCERTOS, MOTAGEM E TROCA DE PENEUS DOS VEICULOS AMBULANCIAS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRACA-CE | 590,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 04030021 | OSVALDO MARQUES DE PAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCERTOS, MOTAGEM E TROCA DE PENEUS DOS VEICULOS AMBULANCIAS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRACA-CE | 590,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 06030010 | MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 880,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 06030010 | MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 880,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 06030011 | MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 880,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 06030011 | MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 880,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 04030003 | ANTONIO MIZAEL DE SOUSA CASTRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRAS EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SENDO ELAS: SEDE(HOSPITAL), BARRO VERMELHO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA E VILA FORMOSA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.650,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 04030003 | ANTONIO MIZAEL DE SOUSA CASTRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRAS EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SENDO ELAS: SEDE(HOSPITAL), BARRO VERMELHO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA E VILA FORMOSA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.650,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 02030001 | FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PODAS, CAPINA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA DO AMPARO SOUSA (SEDE), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.822,50 |
| 18/03/2020 | 2020 | 02030001 | FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PODAS, CAPINA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA DO AMPARO SOUSA (SEDE), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.822,50 |
| 18/03/2020 | 2020 | 21010030 | CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA REGORMA E ADEQUACAO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA POSTERIOR IMPLANTACAO DE UMA BRINQUEDOTECA E ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 1912.01/2019, CONTRATO 2020.01.17.03 | 34.524,06 |
| 18/03/2020 | 2020 | 21010030 | CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA REGORMA E ADEQUACAO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA POSTERIOR IMPLANTACAO DE UMA BRINQUEDOTECA E ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 1912.01/2019, CONTRATO 2020.01.17.03 | 34.524,06 |
| 17/03/2020 | 2020 | 22030012 | F E PERES MARTINS | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE TROFEIS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 410,00 |
| 17/03/2020 | 2020 | 22030012 | F E PERES MARTINS | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE TROFEIS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 410,00 |
| 17/03/2020 | 2020 | 22030011 | GEOVANE ARAUJO LIMA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA, MUSICAL E CULTURAL NO MUNICIPIO DE GRAÇA SITIOS NOVOS. | 650,00 |
| 17/03/2020 | 2020 | 22030011 | GEOVANE ARAUJO LIMA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA, MUSICAL E CULTURAL NO MUNICIPIO DE GRAÇA SITIOS NOVOS. | 650,00 |
| 17/03/2020 | 2020 | 03020058 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICA MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COBERTA ESCOLAR - CAETANO(ANEXO DA ESCOLA RITA ALVES) NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0605.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.02.17.01. | 11.536,45 |
| 17/03/2020 | 2020 | 03020058 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICA MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COBERTA ESCOLAR - CAETANO(ANEXO DA ESCOLA RITA ALVES) NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0605.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.02.17.01. | 11.536,45 |
| 17/03/2020 | 2020 | 06020025 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS - GOL - PLACA: ORR-7306-CE), CONFORME ANEXOS E TERMOS DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 3008.01/2019-SRP - CONTRATO N°. 2020.01.03.11. | 9.125,40 |
| 17/03/2020 | 2020 | 06020025 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS - GOL - PLACA: ORR-7306-CE), CONFORME ANEXOS E TERMOS DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 3008.01/2019-SRP - CONTRATO N°. 2020.01.03.11. | 9.125,40 |
| 17/03/2020 | 2020 | 06020027 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS - GOL - PLACA: ORR-7306-CE), CONFORME ANEXOS E TERMOS DE REFERÊNCIAS DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 3008.01/2019 - CONTRATO N°. 2020.01.03.12. | 3.115,00 |
| 17/03/2020 | 2020 | 06020027 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS - GOL - PLACA: ORR-7306-CE), CONFORME ANEXOS E TERMOS DE REFERÊNCIAS DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 3008.01/2019 - CONTRATO N°. 2020.01.03.12. | 3.115,00 |
| 16/03/2020 | 2020 | 03030022 | ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE A A EXERCICIOS ANTERIORES. | 4.348,36 |
| 16/03/2020 | 2020 | 03030022 | ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE A A EXERCICIOS ANTERIORES. | 4.348,36 |
| 16/03/2020 | 2020 | 03030023 | ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIOS FINANCEIRO DE 2019.. | 327,81 |
| 16/03/2020 | 2020 | 03030023 | ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIOS FINANCEIRO DE 2019.. | 327,81 |
| 14/03/2020 | 2020 | 04030006 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 500,00 |
| 14/03/2020 | 2020 | 04030006 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 500,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 06030007 | SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIPIA-CT NOVA VERSÃO, QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA EDGAR LINHARES, SITUADA À RUA 4, RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA, NA REFERIDA CIDADE. | 40,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 06030007 | SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIPIA-CT NOVA VERSÃO, QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA EDGAR LINHARES, SITUADA À RUA 4, RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA, NA REFERIDA CIDADE. | 40,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 06030008 | FRANCISCO ALDO DE AZEVEDO RIBEIRO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIPIA-CT NOVA VERSÃO, QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA EDGAR LINHARES, SITUADA À RUA 4, RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA, NA REFERIDA CIDADE. | 60,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 06030008 | FRANCISCO ALDO DE AZEVEDO RIBEIRO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIPIA-CT NOVA VERSÃO, QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA EDGAR LINHARES, SITUADA À RUA 4, RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA, NA REFERIDA CIDADE. | 60,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 02030006 | EDITORA MODERNA LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIVROS DIDÁTICOS) 1º LOTE, PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO 1° AO 9° ANO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 001/02020 E CONTRATO Nº 2020.02.21.01. | 110.780,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 02030006 | EDITORA MODERNA LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIVROS DIDÁTICOS) 1º LOTE, PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO 1° AO 9° ANO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 001/02020 E CONTRATO Nº 2020.02.21.01. | 110.780,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 21020005 | SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSEVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO NAS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE SITIO PIRITUBA E SITIO BAIXA FUNDA SITUADOS NO MUNICIPIO MUNICÍPIO DE GRAÇA - CE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0605.01/20190-SRP E CONTRATO N.o 2020.02.13.01. | 11.283,59 |
| 13/03/2020 | 2020 | 21020005 | SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSEVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO NAS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE SITIO PIRITUBA E SITIO BAIXA FUNDA SITUADOS NO MUNICIPIO MUNICÍPIO DE GRAÇA - CE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0605.01/20190-SRP E CONTRATO N.o 2020.02.13.01. | 11.283,59 |
| 12/03/2020 | 2020 | 06030012 | PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, CO SONORIZAÇÃO SIMPLES(SEM REBOQUE) PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 240,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 06030012 | PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, CO SONORIZAÇÃO SIMPLES(SEM REBOQUE) PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 240,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 06030013 | PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, CO SONORIZAÇÃO SIMPLES(SEM REBOQUE) PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 240,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 06030013 | PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, CO SONORIZAÇÃO SIMPLES(SEM REBOQUE) PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 240,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 06030014 | PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, CO SONORIZAÇÃO SIMPLES(SEM REBOQUE) PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 240,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 06030014 | PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, CO SONORIZAÇÃO SIMPLES(SEM REBOQUE) PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 240,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 03030012 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO TECNICA DO PADIM, JUNTO A SEDUC/CE EM FORTALEZA NO DIA 12/03/2020. | 120,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 03030012 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO TECNICA DO PADIM, JUNTO A SEDUC/CE EM FORTALEZA NO DIA 12/03/2020. | 120,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 06030005 | FRANCISCA MARIA BEZERRA DA SILVA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DA LAPA NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 240,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 06030005 | FRANCISCA MARIA BEZERRA DA SILVA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DA LAPA NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 240,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 03030051 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 8,08 |
| 12/03/2020 | 2020 | 03030051 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 8,08 |
| 12/03/2020 | 2020 | 04030002 | OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS MEDICOS DE APLICAÇÃO DE UMA INJEÇÃO INTRA-VITREO , NA PACIENTE FABIANA DE BRITO SOARES, RECONHECIDAMENTE CARENTE OU INCAPAZES FINANCEIRAMENTE. | 3.480,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 04030002 | OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS MEDICOS DE APLICAÇÃO DE UMA INJEÇÃO INTRA-VITREO , NA PACIENTE FABIANA DE BRITO SOARES, RECONHECIDAMENTE CARENTE OU INCAPAZES FINANCEIRAMENTE. | 3.480,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 23030002 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR (2020) ATRAVS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE. | 3.731,50 |
| 12/03/2020 | 2020 | 23030002 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR (2020) ATRAVS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE. | 3.731,50 |
| 11/03/2020 | 2020 | 04030001 | EDILSON MARQUES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REVESTIMENTO, ESTRUTURA COM FORRAÇÃO EM MATERIAL DE PVC NA FISIOTERAPIA , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.933,75 |
| 11/03/2020 | 2020 | 04030001 | EDILSON MARQUES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REVESTIMENTO, ESTRUTURA COM FORRAÇÃO EM MATERIAL DE PVC NA FISIOTERAPIA , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.933,75 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03030013 | LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO TECNICA DO PADIM, JUNTO A SEDUC/CE EM FORTALEZA NO DIA 12/03/2020. | 120,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03030013 | LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO TECNICA DO PADIM, JUNTO A SEDUC/CE EM FORTALEZA NO DIA 12/03/2020. | 120,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 04030007 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 6.645,42 |
| 10/03/2020 | 2020 | 04030007 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 6.645,42 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03030002 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA POG-5098, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 8,08 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03030002 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA POG-5098, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 8,08 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03030003 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA HYO-1749, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 84,26 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03030003 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA HYO-1749, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 84,26 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03030004 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-5267, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 8,08 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03030004 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-5267, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 8,08 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03030005 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO L SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA OCS-7419, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 24,99 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03030005 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO L SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA OCS-7419, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 24,99 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03030006 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO L SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMR-0230, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 24,99 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03030006 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO L SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMR-0230, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 24,99 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03030007 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA OCS-7419, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 8,08 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03030007 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA OCS-7419, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 8,08 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03030008 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMR-0230, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 8,08 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03030008 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMR-0230, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 8,08 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03030009 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LSEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-2127, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 24,99 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03030009 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LSEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-2127, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 24,99 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03030010 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 24,99 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03030010 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 24,99 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03030011 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 8,08 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03030011 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 8,08 |
| 10/03/2020 | 2020 | 21030003 | SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA-SEFAZ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE 046/2016 - SECRETARIA DAS CIDADES, CUJO OBJETIVO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA/AVENIDA RAIMUNDO DA CUNHA BRITO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. | 79,19 |
| 10/03/2020 | 2020 | 21030003 | SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA-SEFAZ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE 046/2016 - SECRETARIA DAS CIDADES, CUJO OBJETIVO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA/AVENIDA RAIMUNDO DA CUNHA BRITO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. | 79,19 |
| 10/03/2020 | 2020 | 06030006 | MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 10/03/2020, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADA NA FACULDADE FAMETRO, NA REFERIDA CIDADE. | 260,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 06030006 | MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 10/03/2020, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADA NA FACULDADE FAMETRO, NA REFERIDA CIDADE. | 260,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03030014 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL II, III, IV E V, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 886,60 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03030014 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL II, III, IV E V, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 886,60 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03030015 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA 2ª FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES PARA ELABORAÇÃO DO PPP E DCRC, PARA REUNIÃO ALINHAMENTO PARA ESTUDOS DE ELABORAÇÃO DO DCRC COM A EQUIPE DA SIME E CREDE 6 E PARA OS PARTICIPANTES DA 2ª FORMAÇÃO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ATENDIMENTO AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 589,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03030015 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA 2ª FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES PARA ELABORAÇÃO DO PPP E DCRC, PARA REUNIÃO ALINHAMENTO PARA ESTUDOS DE ELABORAÇÃO DO DCRC COM A EQUIPE DA SIME E CREDE 6 E PARA OS PARTICIPANTES DA 2ª FORMAÇÃO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ATENDIMENTO AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 589,00 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03030017 | H M SOUSA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESRIMATIVALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.399,32 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03030017 | H M SOUSA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESRIMATIVALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.399,32 |
| 09/03/2020 | 2020 | 24020001 | PLANTE - AGRIC SUSTENTAVEL - RUAN LESSA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM CURSO PRATICO DE CAPACITACAO EM AGRICULTURA ORGANICA E AGROFLORESTAL PARA OS PARTICIPANTES DA COMUNIDADE DE PIRITUBA E POCINHOS NESTE MUNICIPIO. | 3.956,44 |
| 09/03/2020 | 2020 | 24020001 | PLANTE - AGRIC SUSTENTAVEL - RUAN LESSA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM CURSO PRATICO DE CAPACITACAO EM AGRICULTURA ORGANICA E AGROFLORESTAL PARA OS PARTICIPANTES DA COMUNIDADE DE PIRITUBA E POCINHOS NESTE MUNICIPIO. | 3.956,44 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02010027 | MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO(FUNDEB), DESTE MUNICIPIO. CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N - 0404.08/2017. | 10.000,04 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02010027 | MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO(FUNDEB), DESTE MUNICIPIO. CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N - 0404.08/2017. | 10.000,04 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03010145 | MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO (PNAT/INFANTIL) DESDE MUNICIPIO CONFORME QUINTO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE N. 04.04.08/2017. | 318,18 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03010145 | MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO (PNAT/INFANTIL) DESDE MUNICIPIO CONFORME QUINTO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE N. 04.04.08/2017. | 318,18 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03010146 | MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO (ENSINO MÉDIO) DESDE MUNICIPIO CONFORME QUINTO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE N. 04.04.08/2017. | 2.482,66 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03010146 | MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO (ENSINO MÉDIO) DESDE MUNICIPIO CONFORME QUINTO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE N. 04.04.08/2017. | 2.482,66 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03010147 | MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO (PNAT/FUNDAMENTAL) DESDE MUNICIPIO CONFORME QUINTO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE N. 04.04.08/2017. | 4.727,12 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03010147 | MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO (PNAT/FUNDAMENTAL) DESDE MUNICIPIO CONFORME QUINTO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE N. 04.04.08/2017. | 4.727,12 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03010148 | MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO, DESDE MUNICIPIO. CONFORME QUINTO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE N. 04.04.08/2017 | 2.322,00 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03010148 | MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO, DESDE MUNICIPIO. CONFORME QUINTO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE N. 04.04.08/2017 | 2.322,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 06030002 | MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE). DURANTE O DIA 06/03/2020, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO COEGEMASCE - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIM SOBREIRA (APRECE), LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA, NA REFERIDA CIDADE. | 260,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 06030002 | MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE). DURANTE O DIA 06/03/2020, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO COEGEMASCE - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIM SOBREIRA (APRECE), LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA, NA REFERIDA CIDADE. | 260,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 06030001 | MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 09/03/2020, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MUNICÍPIOS P/ PROMOÇÃO DO AUTOATENDIMENTO NA OBTENÇÃO DE CTPS DIGITAL E HABILITAÇÃO AO SEGURO-DESEMPREGO WEB, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO EDÍFICIO DO MINISTÉRIO DA ECONÔMIA, LOCALIZADO À RUA BARÃO DE ARACATÍ, 909 - ALDEOTA, NA REFERIDA CIDADE. | 260,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 06030001 | MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 09/03/2020, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MUNICÍPIOS P/ PROMOÇÃO DO AUTOATENDIMENTO NA OBTENÇÃO DE CTPS DIGITAL E HABILITAÇÃO AO SEGURO-DESEMPREGO WEB, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO EDÍFICIO DO MINISTÉRIO DA ECONÔMIA, LOCALIZADO À RUA BARÃO DE ARACATÍ, 909 - ALDEOTA, NA REFERIDA CIDADE. | 260,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 06030009 | HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 06/03/2020, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO JOSÉ DE AMORIM SOBREIRA (SEDE DA APRECE), NA REFERIDA CIDADE. | 120,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 06030009 | HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 06/03/2020, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO JOSÉ DE AMORIM SOBREIRA (SEDE DA APRECE), NA REFERIDA CIDADE. | 120,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 21030001 | JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS ROÇADEIRAS STHIL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.124,24 |
| 06/03/2020 | 2020 | 21030001 | JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS ROÇADEIRAS STHIL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.124,24 |
| 05/03/2020 | 2020 | 20030002 | RAIMUNDO DE ALCÂNTARA AZEVEDO JÚNIOR | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 05/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO IMOBILIÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB - SUBSECÇÃO NA REFERIDA CIDADE. | 130,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 20030002 | RAIMUNDO DE ALCÂNTARA AZEVEDO JÚNIOR | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 05/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO IMOBILIÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB - SUBSECÇÃO NA REFERIDA CIDADE. | 130,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 06030003 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER ÀS NECESCIDADES DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO BOLSA FAMILIA IGS/PBF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.048,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 06030003 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER ÀS NECESCIDADES DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO BOLSA FAMILIA IGS/PBF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.048,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 06030004 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS (CRIANÇA FELIZ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 4.024,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 06030004 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS (CRIANÇA FELIZ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 4.024,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 04030034 | CONSTRUTORA HELDA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 2020.01.17.02, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO ANEXA AO CENTRO DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) JUNRO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA - CE. | 14.216,83 |
| 05/03/2020 | 2020 | 04030034 | CONSTRUTORA HELDA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 2020.01.17.02, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO ANEXA AO CENTRO DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) JUNRO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA - CE. | 14.216,83 |
| 05/03/2020 | 2020 | 02030005 | CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE PARA FAZER FACE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/ESCOLAS - E.E.F. MARIA DO AMPARO (SEDE), E.E.F. PEDRO NEUTDO BRITO(SEDE), E.E.I.F PE. RAIMUNDO NONATO RODRIGUES (LAPA), E.E.I.F. JOSÉ POMPILIO DAMASCENO (VILA FORMOSA), LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.07.01. | 34.245,12 |
| 05/03/2020 | 2020 | 02030005 | CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE PARA FAZER FACE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/ESCOLAS - E.E.F. MARIA DO AMPARO (SEDE), E.E.F. PEDRO NEUTDO BRITO(SEDE), E.E.I.F PE. RAIMUNDO NONATO RODRIGUES (LAPA), E.E.I.F. JOSÉ POMPILIO DAMASCENO (VILA FORMOSA), LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.07.01. | 34.245,12 |
| 05/03/2020 | 2020 | 03020030 | FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO MORAES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NO RETELHAMENTOS DE ESCOILAS COM LIMPEZA DE CALHAS E TROCA DE CAIBROS E ESTRUTURAS DE SUSTENTACAO DO TELHADO NA ESCOLA JOAO SALMITO NA LOCALIDADE DE JABURU | 1.800,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 03020030 | FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO MORAES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NO RETELHAMENTOS DE ESCOILAS COM LIMPEZA DE CALHAS E TROCA DE CAIBROS E ESTRUTURAS DE SUSTENTACAO DO TELHADO NA ESCOLA JOAO SALMITO NA LOCALIDADE DE JABURU | 1.800,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 03020031 | SERGIO RODRIGUES FARIAS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA RECUEPRACAO DE GALERIAS PLUVIAIS COM DESOBSTRUCAO DA CRECHE PRO INFANCIA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO | 510,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 03020031 | SERGIO RODRIGUES FARIAS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA RECUEPRACAO DE GALERIAS PLUVIAIS COM DESOBSTRUCAO DA CRECHE PRO INFANCIA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO | 510,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 21020004 | VICENTE DE ABREU DO NASCIMENTO | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA LIMPEZA DE VIAS E GALERIAS PLUVIAIS DA AV RAIMUNDO DA CUNHA BRITO | 575,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 21020004 | VICENTE DE ABREU DO NASCIMENTO | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA LIMPEZA DE VIAS E GALERIAS PLUVIAIS DA AV RAIMUNDO DA CUNHA BRITO | 575,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 20020004 | SÉRGIO RODRIGUES FARIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NO RETELHAMENTO COM DESOBSTRUCAO DE CALHAS DO PAÇO MUNICIPAL, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB DE PREGEITO | 380,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 20020004 | SÉRGIO RODRIGUES FARIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NO RETELHAMENTO COM DESOBSTRUCAO DE CALHAS DO PAÇO MUNICIPAL, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB DE PREGEITO | 380,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 04010132 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.03.06. | 4.417,89 |
| 05/03/2020 | 2020 | 04010132 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.03.06. | 4.417,89 |
| 05/03/2020 | 2020 | 04010133 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.03.06. | 6.964,75 |
| 05/03/2020 | 2020 | 04010133 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.03.06. | 6.964,75 |
| 05/03/2020 | 2020 | 04010129 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019 SRP, CONTRATO 2020.01.03.07. | 2.670,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 04010129 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019 SRP, CONTRATO 2020.01.03.07. | 2.670,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 04010130 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019 SRP, CONTRATO 2020.01.03.07. | 1.424,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 04010130 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019 SRP, CONTRATO 2020.01.03.07. | 1.424,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 02010029 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06 | 3.800,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 02010029 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06 | 3.800,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 03010150 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO ONIBUS CAPAC MINIMA 40 PASSAGEIROS SEC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06 | 14.000,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 03010150 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO ONIBUS CAPAC MINIMA 40 PASSAGEIROS SEC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06 | 14.000,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 06010031 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. | 3.500,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 06010031 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. | 3.500,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 03030025 | SEDUC-SECRETARIA DE EDUCACAO DO CEARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE N. 062/2016, CUJO OBJETIVO É TRANSPORTE ESCOLAR. | 984,16 |
| 04/03/2020 | 2020 | 03030025 | SEDUC-SECRETARIA DE EDUCACAO DO CEARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE N. 062/2016, CUJO OBJETIVO É TRANSPORTE ESCOLAR. | 984,16 |
| 04/03/2020 | 2020 | 20030001 | SILVIA HELENA MAGALHAES DE FARIAS - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FIVELAS DE PLÁSTICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 225,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 20030001 | SILVIA HELENA MAGALHAES DE FARIAS - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FIVELAS DE PLÁSTICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 225,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 22020001 | MINISTERIO DA FAZENDA E ECONOMIA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO ENTRE ESTA INSTITUICAO E A ANTIGA SEC. NAC, ESPECIAL DA EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL. | 18.289,66 |
| 04/03/2020 | 2020 | 22020001 | MINISTERIO DA FAZENDA E ECONOMIA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO ENTRE ESTA INSTITUICAO E A ANTIGA SEC. NAC, ESPECIAL DA EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL. | 18.289,66 |
| 04/03/2020 | 2020 | 04020014 | BALNEARIO CARATININGA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS TIPO MARMITEX, PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.992,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 04020014 | BALNEARIO CARATININGA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS TIPO MARMITEX, PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.992,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 04010126 | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DAS AMBULANCIAS, E VEICULOS DA SAUDE DE PLACAS 9082, ORR-7616 PNZ-1156 POK 8227 PNM-1674 POK 8227 PNE3720 NUW-8824, , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO. | 1.020,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 04010126 | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DAS AMBULANCIAS, E VEICULOS DA SAUDE DE PLACAS 9082, ORR-7616 PNZ-1156 POK 8227 PNM-1674 POK 8227 PNE3720 NUW-8824, , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO. | 1.020,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 04010063 | CONSTRUTORA HELDA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIOCS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIO PUBLICO DA FARMACIA BASICA PUBLICA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 1912.01/2019, CONTRATO 2020.01.17.01 E PROJETO BASICO LOTE 01. | 32.161,56 |
| 04/03/2020 | 2020 | 04010063 | CONSTRUTORA HELDA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIOCS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIO PUBLICO DA FARMACIA BASICA PUBLICA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 1912.01/2019, CONTRATO 2020.01.17.01 E PROJETO BASICO LOTE 01. | 32.161,56 |
| 04/03/2020 | 2020 | 04010125 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1001.04/2020. | 500,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 04010125 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1001.04/2020. | 500,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 03010142 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER(REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1001.03/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.01.15.03. | 500,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 03010142 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER(REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1001.03/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.01.15.03. | 500,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 06010045 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DSIPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1001.02/2020 - CONTRATO N°. 2020.01.15.02. | 500,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 06010045 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DSIPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1001.02/2020 - CONTRATO N°. 2020.01.15.02. | 500,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 01010026 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 1001.05/2020, CONTRATO 2020.01.15.05. | 500,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 01010026 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 1001.05/2020, CONTRATO 2020.01.15.05. | 500,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 20010028 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO AO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 1001.01/2020, CONTRATO 2020.01.15.01. | 500,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 20010028 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO AO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 1001.01/2020, CONTRATO 2020.01.15.01. | 500,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 04010102 | JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.37.-2 ADITIVO | 2.525,07 |
| 04/03/2020 | 2020 | 04010102 | JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.37.-2 ADITIVO | 2.525,07 |
| 04/03/2020 | 2020 | 22010001 | OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0201.01/2018 E ADITIVO DE PRAZO | 588,80 |
| 04/03/2020 | 2020 | 22010001 | OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0201.01/2018 E ADITIVO DE PRAZO | 588,80 |
| 03/03/2020 | 2020 | 04030029 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.726,75 |
| 03/03/2020 | 2020 | 04030029 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.726,75 |
| 03/03/2020 | 2020 | 04030008 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE FIAT/STRADA PLACA PMK-9082, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 5,76 |
| 03/03/2020 | 2020 | 04030008 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE FIAT/STRADA PLACA PMK-9082, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 5,76 |
| 03/03/2020 | 2020 | 06020018 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 348,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 06020018 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 348,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 06020019 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CURSO CRIANDO OPORTUNIDADES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 232,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 06020019 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CURSO CRIANDO OPORTUNIDADES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 232,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 06020020 | VICENTE ABREU DO NASCIMENTO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINA, PODAÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATOS E ENTULHOS DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECREATRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 06020020 | VICENTE ABREU DO NASCIMENTO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINA, PODAÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATOS E ENTULHOS DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECREATRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 20020002 | MARIA ELIANE PEREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO | 4.795,10 |
| 03/03/2020 | 2020 | 20020002 | MARIA ELIANE PEREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO | 4.795,10 |
| 03/03/2020 | 2020 | 04020010 | A C R CAJADO CONTABILIDADE -ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA UTILIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES REFERENTE AOS SISTEMAS DE FATURAMENTO DO MINISTERIO DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.700,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 04020010 | A C R CAJADO CONTABILIDADE -ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA UTILIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES REFERENTE AOS SISTEMAS DE FATURAMENTO DO MINISTERIO DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.700,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 20020003 | ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA RETIRADA DA INSTALACAO DE PISCA PISCA E OUTROS MATERIAIS ORNAMENTAIS DA PRAÇA DA LIBERDADE | 210,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 20020003 | ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA RETIRADA DA INSTALACAO DE PISCA PISCA E OUTROS MATERIAIS ORNAMENTAIS DA PRAÇA DA LIBERDADE | 210,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 04010064 | DANIEL AZEVEDO ARAGÃO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.01.-1ADITIVO | 2.292,50 |
| 03/03/2020 | 2020 | 04010064 | DANIEL AZEVEDO ARAGÃO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.01.-1ADITIVO | 2.292,50 |
| 03/03/2020 | 2020 | 04010070 | GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.05.-1 ADITIVO | 2.310,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 04010070 | GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.05.-1 ADITIVO | 2.310,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 04010100 | DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.36.-1 ADITIVO | 2.100,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 04010100 | DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.36.-1 ADITIVO | 2.100,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04030035 | HERBEMARA LIMA DAMASCENO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABLITAÇÃO DE SISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE. | 800,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04030035 | HERBEMARA LIMA DAMASCENO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABLITAÇÃO DE SISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE. | 800,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04030009 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULO FIAT/STRAD DE PLACA PMK-9082, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 293,07 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04030009 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULO FIAT/STRAD DE PLACA PMK-9082, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 293,07 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04030010 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR (2019) COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS DE PLACA PNM1674, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.358,04 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04030010 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR (2019) COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS DE PLACA PNM1674, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.358,04 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04030011 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA PNM 1674, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16,71 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04030011 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA PNM 1674, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16,71 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04030012 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES, COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULO FIAT/MOBI DE PLACA-3720, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16,15 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04030012 | SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES, COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULO FIAT/MOBI DE PLACA-3720, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16,15 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04030013 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR (2018,2019) COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULO FIAT/MOBI DE PLACA PNE 3720, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.748,17 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04030013 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR (2018,2019) COM TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DE VEICULO FIAT/MOBI DE PLACA PNE 3720, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.748,17 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04030014 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR (2019) COM MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS DE PLACA POK8227, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.629,61 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04030014 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR (2019) COM MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS DE PLACA POK8227, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.629,61 |
| 02/03/2020 | 2020 | 03020034 | ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367 | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO E INSTALAÇÃO DE SOQUETE, LÂMPADAS NA ESCOLA DO DISTRITO DE LAPA, NESTE MUNICIPIO. | 1.170,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 03020034 | ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367 | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO E INSTALAÇÃO DE SOQUETE, LÂMPADAS NA ESCOLA DO DISTRITO DE LAPA, NESTE MUNICIPIO. | 1.170,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 06020021 | PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES (CARRO DE SOM) E LOCUÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS (CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇAO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA) NAS PRINCIPAIS RUAS E BAIRROS DA CIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 06020021 | PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES (CARRO DE SOM) E LOCUÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS (CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇAO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA) NAS PRINCIPAIS RUAS E BAIRROS DA CIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 03020057 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS ÔNIBUS/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06 | 42.000,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 03020057 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS ÔNIBUS/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06 | 42.000,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04010127 | FELIPE DA SILVA LIMA - MEI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE (VIG SANITARIA) CONFORME ANEXOS E TERMOS DE REFERENCIA DO PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019, CONTRATO 2020.01.03.08. | 156,71 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04010127 | FELIPE DA SILVA LIMA - MEI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE (VIG SANITARIA) CONFORME ANEXOS E TERMOS DE REFERENCIA DO PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019, CONTRATO 2020.01.03.08. | 156,71 |
| 02/03/2020 | 2020 | 03010143 | FELIPE DA SILVA LIMA - MEI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS (MOTOS/HONDA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 3008.01/2019 CONTRATO DE Nº 2020.01.03.03. | 545,06 |
| 02/03/2020 | 2020 | 03010143 | FELIPE DA SILVA LIMA - MEI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS (MOTOS/HONDA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 3008.01/2019 CONTRATO DE Nº 2020.01.03.03. | 545,06 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020012 | NOELIA AZEVEDO CASTRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2801.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.02.14.01. | 2.500,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020012 | NOELIA AZEVEDO CASTRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2801.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.02.14.01. | 2.500,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 06020017 | ANTONIO DE LOURDES CARNEIRO JUNIOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DESPACHANTE CREDENCIADO PARA EMPLACAMENTO DE ISENCAO DE IPVA DO VEÍCULO TIPO VAN / RENAULT MASTER L2H2 2.3 DIESEL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 06020017 | ANTONIO DE LOURDES CARNEIRO JUNIOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DESPACHANTE CREDENCIADO PARA EMPLACAMENTO DE ISENCAO DE IPVA DO VEÍCULO TIPO VAN / RENAULT MASTER L2H2 2.3 DIESEL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020013 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.530,09 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020013 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.530,09 |
| 28/02/2020 | 2020 | 02020002 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB - EJA 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 5.255,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 02020002 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB - EJA 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 5.255,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 02020003 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB 40% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 3.150,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 02020003 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB 40% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 3.150,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020018 | ANTONIO EDSON FARIAS DE ALMEIDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020018 | ANTONIO EDSON FARIAS DE ALMEIDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020019 | CALEB DAMASCENO JORGE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020019 | CALEB DAMASCENO JORGE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020021 | CHARLES ARAUJO OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020021 | CHARLES ARAUJO OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020022 | DANIELA VERAS PELUCIO ARAGÃO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020022 | DANIELA VERAS PELUCIO ARAGÃO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020023 | DAVILA GONÇALVES PEREIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020023 | DAVILA GONÇALVES PEREIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020024 | FABIANA DA CUNHA AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020024 | FABIANA DA CUNHA AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020025 | FABIANA DE BRITO SOARES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020025 | FABIANA DE BRITO SOARES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020026 | GABRIELA RIBEIRO NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020026 | GABRIELA RIBEIRO NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020028 | INACIA MARIA ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020028 | INACIA MARIA ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020029 | IOHANNA DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020029 | IOHANNA DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020032 | JEAMMY KELLY DE ABREU SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020032 | JEAMMY KELLY DE ABREU SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020035 | JOÃO VICTOR CORREIA PAIVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020035 | JOÃO VICTOR CORREIA PAIVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020036 | JOZIANE SOUSA DE CARVALHO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020036 | JOZIANE SOUSA DE CARVALHO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020037 | JULIANA MARIA DO NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020037 | JULIANA MARIA DO NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020038 | KASSIA APARECIDA LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020038 | KASSIA APARECIDA LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020039 | LARISSA TEIXEIRA DE ALMEIDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020039 | LARISSA TEIXEIRA DE ALMEIDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020040 | LAYSA MARA AZEVEDO XIMENES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020040 | LAYSA MARA AZEVEDO XIMENES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020041 | LUANDSON AGUIAR AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020041 | LUANDSON AGUIAR AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020042 | LUCAS VICTOR ALVES ALMEIDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020042 | LUCAS VICTOR ALVES ALMEIDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020043 | MANOEL NATAL DO NASCIMENTO JUNIOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020043 | MANOEL NATAL DO NASCIMENTO JUNIOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020044 | MARIA ADRIANA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020044 | MARIA ADRIANA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020045 | MARIA BEATRIZ FERREIRA JORGE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020045 | MARIA BEATRIZ FERREIRA JORGE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020046 | MARIA DALAPA CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020046 | MARIA DALAPA CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020047 | MARIA EDUARDA GONÇALVES ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020047 | MARIA EDUARDA GONÇALVES ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020048 | MARIA ENALICE DE SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020048 | MARIA ENALICE DE SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020049 | MICAELLY AGUIAR AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020049 | MICAELLY AGUIAR AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020050 | OGESIANO DE MORAES ALBUQUERQUE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020050 | OGESIANO DE MORAES ALBUQUERQUE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020051 | ROSA MARIA ABREU ALCANTARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020051 | ROSA MARIA ABREU ALCANTARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020052 | SAMILLY DE CASTRO ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020052 | SAMILLY DE CASTRO ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020053 | VANDERLÉA CASTRO ARAÚJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020053 | VANDERLÉA CASTRO ARAÚJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020054 | WESLLEY ALVES BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020054 | WESLLEY ALVES BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020055 | YURI RODRIGUES DO NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020055 | YURI RODRIGUES DO NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020056 | ZIDANE FERREIRA JORGE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020056 | ZIDANE FERREIRA JORGE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 04010128 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO SOUSA - MEI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE (VIG SANITARIA) CONFORME ANEXOS E TERMOS DE REFERENCIAS DO PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019, CONTRATO 2020.01.03.10. | 180,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 04010128 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO SOUSA - MEI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE (VIG SANITARIA) CONFORME ANEXOS E TERMOS DE REFERENCIAS DO PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019, CONTRATO 2020.01.03.10. | 180,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03010144 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO SOUSA - MEI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS (MOTO/HONDA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 3008.01/2019 E CONTRATO DE N° 2020.01.03.05. | 450,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03010144 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO SOUSA - MEI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS (MOTO/HONDA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 3008.01/2019 E CONTRATO DE N° 2020.01.03.05. | 450,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 20010005 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA - COMISSIONADOS | 12 - OUVIDORIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 6.896,83 |
| 28/02/2020 | 2020 | 20010005 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA - COMISSIONADOS | 12 - OUVIDORIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 6.896,83 |
| 28/02/2020 | 2020 | 20010009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - OUVIDORIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (OUVIDORIA) DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 1.517,30 |
| 28/02/2020 | 2020 | 20010009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - OUVIDORIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (OUVIDORIA) DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 1.517,30 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03010051 | ARNALDO DA CUNHA ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03010051 | ARNALDO DA CUNHA ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03010085 | JOAO CARLOS LIMA DO NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03010085 | JOAO CARLOS LIMA DO NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03010109 | MARIA DO DESTERRO AZEVEDO RODRIGUES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03010109 | MARIA DO DESTERRO AZEVEDO RODRIGUES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 04020008 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 700,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 04020008 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 700,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 02020008 | C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS (CRECHE), JUNTO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 700,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 02020008 | C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS (CRECHE), JUNTO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 700,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 03020015 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.400,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 03020015 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.400,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 03020016 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 03020016 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 06020022 | CLEYSE M. RODRIGUES - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA DESTINADOS À SECRETARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.895,70 |
| 21/02/2020 | 2020 | 06020022 | CLEYSE M. RODRIGUES - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA DESTINADOS À SECRETARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.895,70 |
| 21/02/2020 | 2020 | 02020001 | MARIA ELIANE PEREIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, EM PROVEITO DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) DESTE MUNICIPIO. | 12.740,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 02020001 | MARIA ELIANE PEREIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, EM PROVEITO DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) DESTE MUNICIPIO. | 12.740,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 03020014 | MARIA ELIANE PEREIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, EM PROVEITO DA EDUCAÇÃO (SALARIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 7.365,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 03020014 | MARIA ELIANE PEREIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, EM PROVEITO DA EDUCAÇÃO (SALARIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 7.365,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 01010025 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA., EXERCICIO 2020 | 107,06 |
| 21/02/2020 | 2020 | 01010025 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA., EXERCICIO 2020 | 107,06 |
| 20/02/2020 | 2020 | 21020003 | FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA COM COLOCAÇÃO DE NOVOS SUPORTES E TROCA DE BASES DA ESTRUTURA DO PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ ENTRE OS QUIOQUES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 1.700,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 21020003 | FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA COM COLOCAÇÃO DE NOVOS SUPORTES E TROCA DE BASES DA ESTRUTURA DO PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ ENTRE OS QUIOQUES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 1.700,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 20020001 | CLEYSE M. RODRIGUES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA E ESTANTE DE AÇO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 1.720,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 20020001 | CLEYSE M. RODRIGUES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA E ESTANTE DE AÇO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 1.720,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 02020004 | CLEYSE M. RODRIGUES - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E CONSINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES(FUNDEB), DESTE MUNICIPIO. | 6.735,21 |
| 20/02/2020 | 2020 | 02020004 | CLEYSE M. RODRIGUES - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E CONSINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES(FUNDEB), DESTE MUNICIPIO. | 6.735,21 |
| 20/02/2020 | 2020 | 04020009 | CLEYSE M RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.584,75 |
| 20/02/2020 | 2020 | 04020009 | CLEYSE M RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.584,75 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020023 | CLEYSE M. RODRIGUES - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA GRUPOS DE CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.467,31 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020023 | CLEYSE M. RODRIGUES - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA GRUPOS DE CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.467,31 |
| 20/02/2020 | 2020 | 02020005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS/EJA) (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.156,10 |
| 20/02/2020 | 2020 | 02020005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS/EJA) (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.156,10 |
| 20/02/2020 | 2020 | 02020006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 693,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 02020006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 693,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 02020007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (EJA) (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02010013/E | 24.930,10 |
| 20/02/2020 | 2020 | 02020007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (EJA) (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02010013/E | 24.930,10 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020006 | FRANCISCO DIONES MIRANDA AZEVEDO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.045,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020006 | FRANCISCO DIONES MIRANDA AZEVEDO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.045,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020007 | JOÃO VÍTOR CORREIA DE PAIVA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.045,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020007 | JOÃO VÍTOR CORREIA DE PAIVA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.045,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020008 | LUCIANA GOMES LOPES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.045,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020008 | LUCIANA GOMES LOPES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.045,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020009 | MARIA ISABELA DE MESQUITA SOUSA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.045,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020009 | MARIA ISABELA DE MESQUITA SOUSA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.045,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020010 | SUELY ARAÚJO MORAES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.045,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020010 | SUELY ARAÚJO MORAES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.045,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020011 | VERÔNICA MARIA DE SOUSA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.045,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020011 | VERÔNICA MARIA DE SOUSA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.045,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020012 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.045,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020012 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.045,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020013 | RICARDO MACEDO LOPES CAVALCANTE | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.045,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020013 | RICARDO MACEDO LOPES CAVALCANTE | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.045,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020014 | FRANCISCO ROMARIO DAMASCENO LOPES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 À 14 ANOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.045,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020014 | FRANCISCO ROMARIO DAMASCENO LOPES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 À 14 ANOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.045,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020015 | JOHN HÉRICLES DE ABREU ARAÚJO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.045,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020015 | JOHN HÉRICLES DE ABREU ARAÚJO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.045,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020016 | ANA CAROLINA MIRANDA OLIVEIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO FEDERAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.045,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020016 | ANA CAROLINA MIRANDA OLIVEIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO FEDERAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.045,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 04010048 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (SAUDE BUCAL), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 10.074,15 |
| 20/02/2020 | 2020 | 04010048 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (SAUDE BUCAL), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 10.074,15 |
| 20/02/2020 | 2020 | 04010123 | ANTONIO WALTER DE ABREU FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A FARMACIA DO CENTRO DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.100,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 04010123 | ANTONIO WALTER DE ABREU FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A FARMACIA DO CENTRO DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.100,00 |
| 19/02/2020 | 2020 | 04020006 | GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE FRANCISCO ARTUR DE ARAUJO (MENOR), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 400,00 |
| 19/02/2020 | 2020 | 04020006 | GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE FRANCISCO ARTUR DE ARAUJO (MENOR), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 400,00 |
| 19/02/2020 | 2020 | 21010033 | SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE ESPRAIANO, MACARAIPE E ILHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0605.01/2019, CONTRATO 2020.01.23.01 | 30.834,78 |
| 19/02/2020 | 2020 | 21010033 | SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE ESPRAIANO, MACARAIPE E ILHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0605.01/2019, CONTRATO 2020.01.23.01 | 30.834,78 |
| 18/02/2020 | 2020 | 03020011 | AROUDO CARAPEBA MENDES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MUDAS, ADUBAGEM DE MUDAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, EM AÇÃO AMBIENTAL. | 650,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 03020011 | AROUDO CARAPEBA MENDES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MUDAS, ADUBAGEM DE MUDAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, EM AÇÃO AMBIENTAL. | 650,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 23020003 | CLAUDIO JOSE DE ARAUJO | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARAS DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA PAA-LEITE 2020, A SER REALIZADO NA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA-SDA | 260,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 23020003 | CLAUDIO JOSE DE ARAUJO | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARAS DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA PAA-LEITE 2020, A SER REALIZADO NA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA-SDA | 260,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 04020012 | EDNALDO XIMENES FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 1.038,96 |
| 18/02/2020 | 2020 | 04020012 | EDNALDO XIMENES FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 1.038,96 |
| 18/02/2020 | 2020 | 21010032 | ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE GRACA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONCORRENCIA 2506.01/2018, CONTRATO 1411.01/2018 E ADITIVO DE PRAZO DE 23/11/2019. | 106.304,35 |
| 18/02/2020 | 2020 | 21010032 | ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE GRACA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONCORRENCIA 2506.01/2018, CONTRATO 1411.01/2018 E ADITIVO DE PRAZO DE 23/11/2019. | 106.304,35 |
| 17/02/2020 | 2020 | 06020005 | MARIA CLÁUDIA DE ALCÂNTARA BORGES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PAA-LEITE 2020, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DO DESENVOVIMENTO AGRÁRIO, SITUADO NA AV. BEZERRA DE MENEZES, 1820 - SÃO GERARDO, NA REFERIDA CIDADE. | 120,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 06020005 | MARIA CLÁUDIA DE ALCÂNTARA BORGES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PAA-LEITE 2020, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DO DESENVOVIMENTO AGRÁRIO, SITUADO NA AV. BEZERRA DE MENEZES, 1820 - SÃO GERARDO, NA REFERIDA CIDADE. | 120,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 01020001 | LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COPIADORAS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 400,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 01020001 | LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COPIADORAS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 400,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 21010028 | LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 1912.01/2016, CONTRATO 2020.01.17.04 | 59.157,55 |
| 17/02/2020 | 2020 | 21010028 | LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 1912.01/2016, CONTRATO 2020.01.17.04 | 59.157,55 |
| 17/02/2020 | 2020 | 03010104 | ARTE GRÁFICA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 3.700,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 03010104 | ARTE GRÁFICA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 3.700,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 21020002 | JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SEDE, FORTALEZA-CE NO DIA 12/02/2020. | 260,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 21020002 | JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SEDE, FORTALEZA-CE NO DIA 12/02/2020. | 260,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 04020003 | MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABOS E ACESSSORIOS PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 1.946,98 |
| 14/02/2020 | 2020 | 04020003 | MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABOS E ACESSSORIOS PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 1.946,98 |
| 14/02/2020 | 2020 | 04020004 | MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 4.077,05 |
| 14/02/2020 | 2020 | 04020004 | MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 4.077,05 |
| 14/02/2020 | 2020 | 04020005 | MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 1.245,97 |
| 14/02/2020 | 2020 | 04020005 | MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 1.245,97 |
| 14/02/2020 | 2020 | 03020008 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO ESCOLARES REFERENTE AO ESTUDO DE PREPARAÇÃO DO DCRC E PPPS, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 186,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 03020008 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO ESCOLARES REFERENTE AO ESTUDO DE PREPARAÇÃO DO DCRC E PPPS, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 186,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06020002 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/IDOSO FEDERAL DO CRAS (SEDE E LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 475,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06020002 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/IDOSO FEDERAL DO CRAS (SEDE E LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 475,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 22010013 | CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE FEDERAL, ESTADUAL, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | 383,40 |
| 14/02/2020 | 2020 | 22010013 | CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE FEDERAL, ESTADUAL, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | 383,40 |
| 14/02/2020 | 2020 | 23010010 | CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE FEDERAL, ESTADUAL, PARA O EXERCICIO DE 2020, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | 383,40 |
| 14/02/2020 | 2020 | 23010010 | CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE FEDERAL, ESTADUAL, PARA O EXERCICIO DE 2020, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | 383,40 |
| 14/02/2020 | 2020 | 04010122 | CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE FEDERAL, ESTADUAL, PARA O EXERCICIO DE 2020, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | 383,40 |
| 14/02/2020 | 2020 | 04010122 | CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE FEDERAL, ESTADUAL, PARA O EXERCICIO DE 2020, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | 383,40 |
| 14/02/2020 | 2020 | 03010139 | CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE FEDERAL, ESTADUAL, PARA O EXERCICIO DE 2020, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO | 383,40 |
| 14/02/2020 | 2020 | 03010139 | CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE FEDERAL, ESTADUAL, PARA O EXERCICIO DE 2020, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO | 383,40 |
| 14/02/2020 | 2020 | 20010024 | CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE FEDERAL, ESTADUAL, PARA O EXERCICIO DE 2020, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO | 383,40 |
| 14/02/2020 | 2020 | 20010024 | CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE FEDERAL, ESTADUAL, PARA O EXERCICIO DE 2020, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO | 383,40 |
| 14/02/2020 | 2020 | 20010025 | CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE FEDERAL, ESTADUAL, PARA O EXERCICIO DE 2020, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO | 383,40 |
| 14/02/2020 | 2020 | 20010025 | CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE FEDERAL, ESTADUAL, PARA O EXERCICIO DE 2020, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO | 383,40 |
| 13/02/2020 | 2020 | 03020007 | JOÃO BATISTA DE PAULO NERY | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TROCA DE PNEUS DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 312,00 |
| 13/02/2020 | 2020 | 03020007 | JOÃO BATISTA DE PAULO NERY | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TROCA DE PNEUS DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 312,00 |
| 13/02/2020 | 2020 | 06010039 | OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), EM DIÁRIOS OIFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0512.01/2017 - SEGUNDO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ORIGINAL N°. 0201.04/2018. | 788,00 |
| 13/02/2020 | 2020 | 06010039 | OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), EM DIÁRIOS OIFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0512.01/2017 - SEGUNDO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ORIGINAL N°. 0201.04/2018. | 788,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 20010027 | GUIAUTO SERVICOS E PEÇAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE NO VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO SW4 DE PLACA HYR-1744 PARA SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL DO GRAÇA | 1.166,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 20010027 | GUIAUTO SERVICOS E PEÇAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE NO VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO SW4 DE PLACA HYR-1744 PARA SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL DO GRAÇA | 1.166,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 22010010 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 175.500,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.07. | 231,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 22010010 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 175.500,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.07. | 231,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 23010006 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 119.450,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.06. | 221,40 |
| 12/02/2020 | 2020 | 23010006 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 119.450,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.06. | 221,40 |
| 12/02/2020 | 2020 | 04010056 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. | 16.240,92 |
| 12/02/2020 | 2020 | 04010056 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. | 16.240,92 |
| 12/02/2020 | 2020 | 04010057 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. | 8.449,20 |
| 12/02/2020 | 2020 | 04010057 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. | 8.449,20 |
| 12/02/2020 | 2020 | 04010058 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. | 851,16 |
| 12/02/2020 | 2020 | 04010058 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. | 851,16 |
| 12/02/2020 | 2020 | 04010059 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. | 1.476,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 04010059 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. | 1.476,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 02010017 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N. 2012.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.03. | 5.651,80 |
| 12/02/2020 | 2020 | 02010017 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N. 2012.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.03. | 5.651,80 |
| 12/02/2020 | 2020 | 03010029 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N. 2012.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.03. | 12.258,20 |
| 12/02/2020 | 2020 | 03010029 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N. 2012.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.03. | 12.258,20 |
| 12/02/2020 | 2020 | 06010037 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. | 442,80 |
| 12/02/2020 | 2020 | 06010037 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. | 442,80 |
| 12/02/2020 | 2020 | 21010029 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770.150,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRASA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.02. | 12.050,50 |
| 12/02/2020 | 2020 | 21010029 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770.150,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRASA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.02. | 12.050,50 |
| 12/02/2020 | 2020 | 20010021 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211.600,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.01. | 147,60 |
| 12/02/2020 | 2020 | 20010021 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211.600,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.01. | 147,60 |
| 12/02/2020 | 2020 | 02010023 | ASSIS AUTO PEÇAS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHAESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 3008.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.03.04. | 1.245,58 |
| 12/02/2020 | 2020 | 02010023 | ASSIS AUTO PEÇAS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHAESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 3008.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.03.04. | 1.245,58 |
| 12/02/2020 | 2020 | 03010079 | ASSIS AUTO PEÇAS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHAESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 3008.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.03.04. | 1.314,90 |
| 12/02/2020 | 2020 | 03010079 | ASSIS AUTO PEÇAS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHAESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 3008.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.03.04. | 1.314,90 |
| 11/02/2020 | 2020 | 06020003 | JACICLEIA DE ALCANTARA MELO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE OS DIAS 17 E 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE SERÁ REALIZADO NO GRAN MAREIRO HOTEL LOCALIZADO NA RUA OSWALDO ARAÚJO, 100 - PRAIA DO FUTURO, NA REFERIDA CIDADE. | 240,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 06020003 | JACICLEIA DE ALCANTARA MELO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE OS DIAS 17 E 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE SERÁ REALIZADO NO GRAN MAREIRO HOTEL LOCALIZADO NA RUA OSWALDO ARAÚJO, 100 - PRAIA DO FUTURO, NA REFERIDA CIDADE. | 240,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 06020004 | SUANI AZEVEDO DA COSTA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE OS DIAS 17 E 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE SERÁ REALIZADO NO GRAN MAREIRO HOTEL LOCALIZADO NA RUA OSWALDO ARAÚJO, 100 - PRAIA DO FUTURO, NA REFERIDA CIDADE. | 240,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 06020004 | SUANI AZEVEDO DA COSTA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE OS DIAS 17 E 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE SERÁ REALIZADO NO GRAN MAREIRO HOTEL LOCALIZADO NA RUA OSWALDO ARAÚJO, 100 - PRAIA DO FUTURO, NA REFERIDA CIDADE. | 240,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 24010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 2,83 |
| 11/02/2020 | 2020 | 24010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 2,83 |
| 11/02/2020 | 2020 | 23010004 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 | 950,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 23010004 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 | 950,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 23010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 20,90 |
| 11/02/2020 | 2020 | 23010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 20,90 |
| 11/02/2020 | 2020 | 06010034 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. | 2.850,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 06010034 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. | 2.850,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 04020011 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 6.645,42 |
| 10/02/2020 | 2020 | 04020011 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 6.645,42 |
| 10/02/2020 | 2020 | 20010010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (CONTROLADORIA) DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 990,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 20010010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (CONTROLADORIA) DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 990,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 20010008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (PROCURADORIA) DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 1.430,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 20010008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (PROCURADORIA) DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 1.430,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 04010042 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (P.S.F.),CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 10.041,50 |
| 10/02/2020 | 2020 | 04010042 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (P.S.F.),CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 10.041,50 |
| 10/02/2020 | 2020 | 04010027 | JOSE AIRTON DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICO JOSE AIRTON DE ARAUJO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. | 2.000,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 04010027 | JOSE AIRTON DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICO JOSE AIRTON DE ARAUJO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. | 2.000,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 04010028 | FRANCISCO XIMENES DE ARAGAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FRANCISCO XIMENES ARAGAO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. | 2.000,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 04010028 | FRANCISCO XIMENES DE ARAGAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FRANCISCO XIMENES ARAGAO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. | 2.000,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 04010029 | FRANCISCO MARCILIO LIMA DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FRANCISCO MARCILIO LIMA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. | 2.000,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 04010029 | FRANCISCO MARCILIO LIMA DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FRANCISCO MARCILIO LIMA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. | 2.000,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 04010030 | DANDARA RUANA SOARES BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICA DANDARA RUANA SOARES BARBOSA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. | 2.000,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 04010030 | DANDARA RUANA SOARES BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICA DANDARA RUANA SOARES BARBOSA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. | 2.000,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 04010031 | ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO ALANO ROBERTO ROCHA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. | 2.000,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 04010031 | ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO ALANO ROBERTO ROCHA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. | 2.000,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 04010004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 519,51 |
| 10/02/2020 | 2020 | 04010004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 519,51 |
| 10/02/2020 | 2020 | 02010020 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06 | 4.750,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 02010020 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06 | 4.750,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 04020007 | OXI COMERCIO DE GASES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME DISPENSA 0302.01/2020 CONTRATO 2020.02.05.01, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 3.480,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 04020007 | OXI COMERCIO DE GASES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME DISPENSA 0302.01/2020 CONTRATO 2020.02.05.01, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 3.480,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 04020002 | NK SOUZA PROJETOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA AREA DA SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0502.03/2018. | 4.000,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 04020002 | NK SOUZA PROJETOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA AREA DA SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0502.03/2018. | 4.000,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 03020006 | NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA SEC DE EDUCACAO BASICA, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 0502.02/2018. | 4.000,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 03020006 | NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA SEC DE EDUCACAO BASICA, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 0502.02/2018. | 4.000,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 21020001 | NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0501.01/2018, CONTRATO 0502.01/2018. E ADITIVO | 5.000,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 21020001 | NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0501.01/2018, CONTRATO 0502.01/2018. E ADITIVO | 5.000,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 22010006 | M. R. M. DA SILVA - ME | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.08/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). | 512,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 22010006 | M. R. M. DA SILVA - ME | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.08/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). | 512,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 23010003 | M. R. M. DA SILVA - ME | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.07/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). | 512,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 23010003 | M. R. M. DA SILVA - ME | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.07/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). | 512,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 04010032 | M R M DA SIL - ME. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.02/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). | 3.584,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 04010032 | M R M DA SIL - ME. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.02/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). | 3.584,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 03010026 | M.R.M DA SILVA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDIADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 40,0Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA SEDE, DISTRITO, LOCALIDADES DO INTERIOR E ÓRGÃOS VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.03/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). | 4.608,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 03010026 | M.R.M DA SILVA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDIADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 40,0Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA SEDE, DISTRITO, LOCALIDADES DO INTERIOR E ÓRGÃOS VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.03/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). | 4.608,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 03010140 | CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS UNIDADES EXECULTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2308.01/2019, MEDIANTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 2019.09.09.01.01 | 8.500,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 03010140 | CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS UNIDADES EXECULTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2308.01/2019, MEDIANTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 2019.09.09.01.01 | 8.500,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 21010025 | M. R. M. DA SILVA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.06/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). | 512,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 21010025 | M. R. M. DA SILVA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.06/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). | 512,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 20010018 | M R M DA SILVA - ME. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.04/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). | 1.024,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 20010018 | M R M DA SILVA - ME. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.04/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). | 1.024,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 03020001 | CATIA ALCANTARA DE PAULA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DA FUNCINARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PARTICIPAR NO DIA 07/02/2020 DA 1ª REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE 2020, A REALIZAR-SE NO AUDOTÓRIO DO BANCO DO BRASIL, LOCALIZADO NA AV: SANTOS DUMONT 2889 - 4º ANDAR - ESQUINA COM DESEMBARGADOR MOREIRA -ALDEOTA, EM FORTALEZA-CE | 120,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 03020001 | CATIA ALCANTARA DE PAULA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DA FUNCINARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PARTICIPAR NO DIA 07/02/2020 DA 1ª REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE 2020, A REALIZAR-SE NO AUDOTÓRIO DO BANCO DO BRASIL, LOCALIZADO NA AV: SANTOS DUMONT 2889 - 4º ANDAR - ESQUINA COM DESEMBARGADOR MOREIRA -ALDEOTA, EM FORTALEZA-CE | 120,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 03020002 | ANIELLIS DE SOUSA AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DA FUNCINARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PARTICIPAR NO DIA 07/02/2020 DA 1ª REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE 2020, A REALIZAR-SE NO AUDOTÓRIO DO BANCO DO BRASIL, LOCALIZADO NA AV: SANTOS DUMONT 2889 - 4º ANDAR - ESQUINA COM DESEMBARGADOR MOREIRA -ALDEOTA, EM FORTALEZA-CE | 120,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 03020002 | ANIELLIS DE SOUSA AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DA FUNCINARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PARTICIPAR NO DIA 07/02/2020 DA 1ª REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE 2020, A REALIZAR-SE NO AUDOTÓRIO DO BANCO DO BRASIL, LOCALIZADO NA AV: SANTOS DUMONT 2889 - 4º ANDAR - ESQUINA COM DESEMBARGADOR MOREIRA -ALDEOTA, EM FORTALEZA-CE | 120,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 03020003 | MARIA INGRED DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PARTICIPAR NO DIA 07/02/2020 DA 1ª REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE 2020, A REALIZAR-SE NO AUDOTÓRIO DO BANCO DO BRASIL, LOCALIZADO NA AV: SANTOS DUMONT 2889 - 4º ANDAR - ESQUINA COM DESEMBARGADOR MOREIRA -ALDEOTA, EM FORTALEZA-CE | 260,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 03020003 | MARIA INGRED DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PARTICIPAR NO DIA 07/02/2020 DA 1ª REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE 2020, A REALIZAR-SE NO AUDOTÓRIO DO BANCO DO BRASIL, LOCALIZADO NA AV: SANTOS DUMONT 2889 - 4º ANDAR - ESQUINA COM DESEMBARGADOR MOREIRA -ALDEOTA, EM FORTALEZA-CE | 260,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 03020004 | DALILEIA XIMENES ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DA FUNCINARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PARTICIPAR NO DIA 06/02/2020 DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA CREDE 6, EM SOBRAL-CE, NO DIA 06/02/2020. | 60,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 03020004 | DALILEIA XIMENES ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DA FUNCINARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PARTICIPAR NO DIA 06/02/2020 DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA CREDE 6, EM SOBRAL-CE, NO DIA 06/02/2020. | 60,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 03020005 | CLÉIA MARIA LOPES BARBOSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DA FUNCINARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PARTICIPAR NO DIA 06/02/2020 DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA CREDE 6, EM SOBRAL-CE, NO DIA 06/02/2020. | 60,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 03020005 | CLÉIA MARIA LOPES BARBOSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DA FUNCINARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PARTICIPAR NO DIA 06/02/2020 DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA CREDE 6, EM SOBRAL-CE, NO DIA 06/02/2020. | 60,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 23020002 | JOÃO BATISTA DE PAULO NERY | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDA DE 6 METROS PARA INAUGURAÇÃO DA CASA DO MEL NA COMUNIDADE DE POCINHOS NO MUNICIPIO DE GRAÇA - CEARÁ. | 310,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 23020002 | JOÃO BATISTA DE PAULO NERY | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDA DE 6 METROS PARA INAUGURAÇÃO DA CASA DO MEL NA COMUNIDADE DE POCINHOS NO MUNICIPIO DE GRAÇA - CEARÁ. | 310,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 23020001 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE AZEVEDO | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOM PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CASA DO MEL NA COMUNIDADE DE POCINHOS GRAÇA - CEARA. | 400,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 23020001 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE AZEVEDO | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOM PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CASA DO MEL NA COMUNIDADE DE POCINHOS GRAÇA - CEARA. | 400,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010034 | CONSTRUTORA HELDA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REFORMA DE EDIFICAÇÃO ANEXA AO CENTRO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 44.291,49 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010034 | CONSTRUTORA HELDA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REFORMA DE EDIFICAÇÃO ANEXA AO CENTRO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 44.291,49 |
| 06/02/2020 | 2020 | 21010024 | SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE: EXTREMAS DE SANTA LUZIA, CARATININGA, BOQUEIRÃO E CARAÚBAS, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0605.01/2019 - CONTRATO N°. 2020.01.09.02. | 19.649,34 |
| 06/02/2020 | 2020 | 21010024 | SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE: EXTREMAS DE SANTA LUZIA, CARATININGA, BOQUEIRÃO E CARAÚBAS, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0605.01/2019 - CONTRATO N°. 2020.01.09.02. | 19.649,34 |
| 06/02/2020 | 2020 | 02010011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.340,87 |
| 06/02/2020 | 2020 | 02010011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.340,87 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010037 | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DAS AMBULANCIAS, E VEICULOS DA SAUDE DE PLACAS 9082, ORR-7616 PNZ-1156 POK 8227 PNM-1674 POK 8227 PNE3720 NUW-8824, , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO. | 1.360,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010037 | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DAS AMBULANCIAS, E VEICULOS DA SAUDE DE PLACAS 9082, ORR-7616 PNZ-1156 POK 8227 PNM-1674 POK 8227 PNE3720 NUW-8824, , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO. | 1.360,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 06010029 | M.R.M. DA SILVA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.05/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). | 2.048,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 06010029 | M.R.M. DA SILVA - ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.05/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). | 2.048,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 02010014 | BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. | 18.220,52 |
| 06/02/2020 | 2020 | 02010014 | BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. | 18.220,52 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04020001 | LEANDRO ALMEIDA MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCERTO E RECUPERAÇÃO DE FREEZERDA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 280,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04020001 | LEANDRO ALMEIDA MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCERTO E RECUPERAÇÃO DE FREEZERDA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 280,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 06020001 | BELARMINA LOPES DE FARIAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRAJES DE BALÉ PARA CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 0 À 6 ANOS DO CRAS (SEDE E LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 462,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 06020001 | BELARMINA LOPES DE FARIAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRAJES DE BALÉ PARA CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 0 À 6 ANOS DO CRAS (SEDE E LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 462,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010022 | SÉRGIO RODRIGUES FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇADO MANUAL, INCLUSIVE COM RASTELAMENTO PARA HERBACEAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA(HOSPITAL), POSTO DE SAÚDE E FARMÁCIA CENTRAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.650,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010022 | SÉRGIO RODRIGUES FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇADO MANUAL, INCLUSIVE COM RASTELAMENTO PARA HERBACEAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA(HOSPITAL), POSTO DE SAÚDE E FARMÁCIA CENTRAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.650,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 06010036 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CERIMÔNIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 476,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 06010036 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CERIMÔNIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 476,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 02010019 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES QUE PARTIPARÃO DA JORNADA PEDAGOGICA 2020., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DESTE MUNICIPIO. | 1.905,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 02010019 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES QUE PARTIPARÃO DA JORNADA PEDAGOGICA 2020., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DESTE MUNICIPIO. | 1.905,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 01010016 | ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS DE DOCUMENTAÇÕES DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO OS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2020, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0701.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.09.01.01. | 990,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 01010016 | ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS DE DOCUMENTAÇÕES DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO OS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2020, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0701.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.09.01.01. | 990,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010065 | DANIEL AZEVEDO ARAGÃO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.01.-1 ADITIVO | 3.175,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010065 | DANIEL AZEVEDO ARAGÃO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.01.-1 ADITIVO | 3.175,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010066 | FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.02.-1ADITIVO | 2.292,50 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010066 | FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.02.-1ADITIVO | 2.292,50 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010068 | MARIA BEATRIZ DA SILVA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.03.-1 ADITIVO | 1.200,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010068 | MARIA BEATRIZ DA SILVA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.03.-1 ADITIVO | 1.200,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010069 | FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.04.-1 ADITIVO | 2.275,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010069 | FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.04.-1 ADITIVO | 2.275,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010071 | GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.05.-1 ADITIVO | 3.110,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010071 | GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.05.-1 ADITIVO | 3.110,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010072 | BRENDA MARIA CORREIA MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.06.-1 ADITIVO | 612,50 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010072 | BRENDA MARIA CORREIA MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.06.-1 ADITIVO | 612,50 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010073 | MARIA EDITE LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.08.-1 ADITIVO | 2.275,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010073 | MARIA EDITE LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.08.-1 ADITIVO | 2.275,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010074 | FRANCISCA VALERIA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.09.-1 ADITIVO | 1.073,28 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010074 | FRANCISCA VALERIA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.09.-1 ADITIVO | 1.073,28 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010075 | LUCIANA DAMASCENO JORGE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.10-1 ADITIVO | 1.060,80 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010075 | LUCIANA DAMASCENO JORGE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.10-1 ADITIVO | 1.060,80 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010076 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.12.-1 ADITIVO | 1.060,80 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010076 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.12.-1 ADITIVO | 1.060,80 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010077 | LILIANE MARIA RODRIGUES BORGES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.13.-1 ADITIVO | 1.060,80 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010077 | LILIANE MARIA RODRIGUES BORGES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.13.-1 ADITIVO | 1.060,80 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010078 | MARIA GIGLIOLA ALCANTARA DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.14.-1 ADITIVO | 3.103,65 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010078 | MARIA GIGLIOLA ALCANTARA DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.14.-1 ADITIVO | 3.103,65 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010079 | IOHANNA KAREN ALBUQUERQUE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.15.-1 ADITIVO | 3.121,80 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010079 | IOHANNA KAREN ALBUQUERQUE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.15.-1 ADITIVO | 3.121,80 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010080 | FELIPE PAIVA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.16.-1 ADITIVO | 3.085,50 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010080 | FELIPE PAIVA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.16.-1 ADITIVO | 3.085,50 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010082 | AMANDA FERREIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.17.-1 ADITIVO | 1.060,80 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010082 | AMANDA FERREIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.17.-1 ADITIVO | 1.060,80 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010083 | ANTONIA ROSARIO RODRIGUES DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.19.-1 ADITIVO | 1.060,80 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010083 | ANTONIA ROSARIO RODRIGUES DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.19.-1 ADITIVO | 1.060,80 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010084 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.20.-1 ADITIVO | 1.060,80 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010084 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.20.-1 ADITIVO | 1.060,80 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010085 | RAFAEL KINUPP SANTIAGO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.21.-1 ADITIVO | 1.856,27 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010085 | RAFAEL KINUPP SANTIAGO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.21.-1 ADITIVO | 1.856,27 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010086 | OHANNA KELLY DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.22.-1 ADITIVO | 1.856,27 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010086 | OHANNA KELLY DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.22.-1 ADITIVO | 1.856,27 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010087 | BRENA FERREIRA DE ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.23.-1 ADITIVO | 2.125,50 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010087 | BRENA FERREIRA DE ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.23.-1 ADITIVO | 2.125,50 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010088 | FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.24.-1 ADITIVO | 2.267,20 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010088 | FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.24.-1 ADITIVO | 2.267,20 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010089 | ALLINE MARIA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.25.-1 ADITIVO | 1.771,25 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010089 | ALLINE MARIA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.25.-1 ADITIVO | 1.771,25 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010090 | JOSE WELLINGTON MORAES DAMASCENO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.26.-1 ADITIVO | 1.771,25 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010090 | JOSE WELLINGTON MORAES DAMASCENO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.26.-1 ADITIVO | 1.771,25 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010091 | JOSE WALBER DA COSTA ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.27.-1 ADITIVO | 2.267,20 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010091 | JOSE WALBER DA COSTA ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.27.-1 ADITIVO | 2.267,20 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010093 | ALANA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (HOSPITAL), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.29.-1 ADITIVO | 3.075,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010093 | ALANA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (HOSPITAL), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.29.-1 ADITIVO | 3.075,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010094 | LUCY MARY BARROS SIQUEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.30.-1 ADITIVO | 2.800,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010094 | LUCY MARY BARROS SIQUEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.30.-1 ADITIVO | 2.800,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010095 | TICIANA COSTA PESSOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO HOSPITAL), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.31-1 ADITIVO | 2.800,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010095 | TICIANA COSTA PESSOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO HOSPITAL), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.31-1 ADITIVO | 2.800,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010096 | TEREZA FABIOLA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.32.-1 ADITIVO | 900,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010096 | TEREZA FABIOLA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.32.-1 ADITIVO | 900,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010097 | STARLIANE NEPOMUCENO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.33.-1 ADITIVO | 600,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010097 | STARLIANE NEPOMUCENO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.33.-1 ADITIVO | 600,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010098 | ODEZIO DAMASCENO BRITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.34-1 ADITIVO | 600,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010098 | ODEZIO DAMASCENO BRITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.34-1 ADITIVO | 600,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010099 | ISNARA DE AZEVEDO SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.35.-1 ADITIVO | 1.900,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010099 | ISNARA DE AZEVEDO SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.35.-1 ADITIVO | 1.900,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010101 | DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.36.-1 ADITIVO | 4.100,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010101 | DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.36.-1 ADITIVO | 4.100,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010103 | JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.37.-2 ADITIVO | 3.025,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010103 | JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.37.-2 ADITIVO | 3.025,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010104 | ANTONIO PINTO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.39.-1 ADITIVO | 1.530,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010104 | ANTONIO PINTO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.39.-1 ADITIVO | 1.530,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010105 | LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.40.-1 ADITIVO | 2.340,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010105 | LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.40.-1 ADITIVO | 2.340,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010106 | MARIA IRADI DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.41-1 ADITIVO | 1.845,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010106 | MARIA IRADI DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.41-1 ADITIVO | 1.845,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010107 | ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.42.-1 ADITIVO | 1.620,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010107 | ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.42.-1 ADITIVO | 1.620,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010108 | SILVIA HELENA DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.43.-1 ADITIVO | 1.305,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010108 | SILVIA HELENA DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.43.-1 ADITIVO | 1.305,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010109 | LUCIENE GOMES DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.44.-1 ADITIVO | 1.890,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010109 | LUCIENE GOMES DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.44.-1 ADITIVO | 1.890,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010110 | MARLENE DA CUNHA BRITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.45-1 ADITIVO | 1.980,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010110 | MARLENE DA CUNHA BRITO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.45-1 ADITIVO | 1.980,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010111 | ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.46-1 ADITIVO | 1.305,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010111 | ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.46-1 ADITIVO | 1.305,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010112 | VALQUIRIA DE ARAUJO CUNHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.47-1 ADITIVO | 1.845,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010112 | VALQUIRIA DE ARAUJO CUNHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.47-1 ADITIVO | 1.845,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010113 | ODIANE SILVA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.48-1 ADITIVO | 1.080,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010113 | ODIANE SILVA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.48-1 ADITIVO | 1.080,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010114 | FRANCISCO JOSÉ JORGE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE MEDICO VETERINARIO A SEREM PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.49-1 ADITIVO | 2.205,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010114 | FRANCISCO JOSÉ JORGE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE MEDICO VETERINARIO A SEREM PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.49-1 ADITIVO | 2.205,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010115 | NATASHA STEPHANIE M. ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE E ENFERMEIROM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.50.-1 ADITIVO | 2.275,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010115 | NATASHA STEPHANIE M. ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE E ENFERMEIROM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.50.-1 ADITIVO | 2.275,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010116 | ALAERCIO SOUSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE E MEDICO PSIQUIATRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.51.-1 ADITIVO | 10.818,75 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010116 | ALAERCIO SOUSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE E MEDICO PSIQUIATRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.51.-1 ADITIVO | 10.818,75 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010117 | ANTONIO HELSON LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE PSICOLOGO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.52.-1 ADITIVO | 1.842,10 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010117 | ANTONIO HELSON LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE PSICOLOGO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.52.-1 ADITIVO | 1.842,10 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010118 | MARIA CONSUELLO MIRANDA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.53. E ADITIVO | 2.267,20 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010118 | MARIA CONSUELLO MIRANDA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.53. E ADITIVO | 2.267,20 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010119 | MARIA DE NAZARE DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.54.-1 ADITIVO | 1.060,80 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010119 | MARIA DE NAZARE DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.54.-1 ADITIVO | 1.060,80 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010120 | LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.55.-1 ADITIVO | 2.817,50 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010120 | LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.55.-1 ADITIVO | 2.817,50 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010121 | MARIA SONALBA LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.11-1 ADITIVO | 1.060,80 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010121 | MARIA SONALBA LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.11-1 ADITIVO | 1.060,80 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010041 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.423,66 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010041 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.423,66 |
| 05/02/2020 | 2020 | 02010003 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 11.630,04 |
| 05/02/2020 | 2020 | 02010003 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 11.630,04 |
| 05/02/2020 | 2020 | 02010022 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 PASSAGEIROS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.006 | 28.000,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 02010022 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 PASSAGEIROS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.006 | 28.000,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 06010038 | ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 623,08 |
| 05/02/2020 | 2020 | 06010038 | ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 623,08 |
| 04/02/2020 | 2020 | 03010028 | JOAO PAULO DAMASCENO PENHA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REVISÃO ELETRICA E RECOLOCAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA DE JABURU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 320,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 03010028 | JOAO PAULO DAMASCENO PENHA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REVISÃO ELETRICA E RECOLOCAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA DE JABURU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 320,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 01010021 | ESPLAM ESC.DE PLAN.E ADM.MUN.LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESA DO SERVICOS A SEREM REALIZADO COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1305.01/2019, CONTRATO 2019.06.04.02.01 ADITIVO DO CONTRATO | 9.000,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 01010021 | ESPLAM ESC.DE PLAN.E ADM.MUN.LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESA DO SERVICOS A SEREM REALIZADO COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1305.01/2019, CONTRATO 2019.06.04.02.01 ADITIVO DO CONTRATO | 9.000,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 01010023 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, MODULOS IPTU, NFS-ELETRONICA, TAXAS E ALVARAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 1905.01/2017, CONFORME ADITIVO | 1.240,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 01010023 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, MODULOS IPTU, NFS-ELETRONICA, TAXAS E ALVARAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 1905.01/2017, CONFORME ADITIVO | 1.240,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03020027 | GIOVANNA DE BRITO LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03020027 | GIOVANNA DE BRITO LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03020009 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO POPULAR 04 PORTAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 1609.01/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.06. | 3.500,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03020009 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO POPULAR 04 PORTAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 1609.01/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.06. | 3.500,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 24010012 | FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM CARRO COM SONORIZACAO DE REBOQUE E LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO FIXA DESTINADOS A DIVULGACAO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE DA SEC DE MEIO AMBIENTE DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 480,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 24010012 | FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM CARRO COM SONORIZACAO DE REBOQUE E LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO FIXA DESTINADOS A DIVULGACAO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE DA SEC DE MEIO AMBIENTE DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 480,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 24010014 | ECO CENTRAL TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TAMBORES DE PLASTICO DIVERSOS TAMANHOS, PARA RECOLHER DE FORMA SELETIVA OS RESIDUOS SOLIDOS, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 8.360,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 24010014 | ECO CENTRAL TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TAMBORES DE PLASTICO DIVERSOS TAMANHOS, PARA RECOLHER DE FORMA SELETIVA OS RESIDUOS SOLIDOS, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 8.360,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010044 | ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No.387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011. | 13.650,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010044 | ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No.387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011. | 13.650,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010025 | JOAO OLIMAR DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 665, APTO. 101, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0501.08/2018. | 400,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010025 | JOAO OLIMAR DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 665, APTO. 101, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0501.08/2018. | 400,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010026 | MARIA IRACI LIMA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 300,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010026 | MARIA IRACI LIMA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 300,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03010021 | JOAO OLIMAR DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA , LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 665 - CENTRO - GRAÇA/CE. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 0501.09/2018. | 400,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03010021 | JOAO OLIMAR DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA , LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 665 - CENTRO - GRAÇA/CE. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 0501.09/2018. | 400,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03010022 | ANA BATISTA RODRIGUES DE ALCÂNTARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 614 - CENTRO - GRAÇA/CE. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 0501.05/2018. | 400,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03010022 | ANA BATISTA RODRIGUES DE ALCÂNTARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 614 - CENTRO - GRAÇA/CE. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 0501.05/2018. | 400,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03010023 | JOSE LUCIANO DE CARVALHO ALVES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DISPONIVEL Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES AUGUSTO RIBEIRO, S/N, CENTRO - GRAÇA-CE. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE Nº 0501.33/2018. | 700,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03010023 | JOSE LUCIANO DE CARVALHO ALVES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DISPONIVEL Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES AUGUSTO RIBEIRO, S/N, CENTRO - GRAÇA-CE. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE Nº 0501.33/2018. | 700,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 22010007 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.10 | 4.800,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 22010007 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.10 | 4.800,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010052 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO CARROS-PSF) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07. | 21.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010052 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO CARROS-PSF) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07. | 21.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010053 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO VAN-SAUDE) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07 | 10.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010053 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO VAN-SAUDE) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07 | 10.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010054 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (MOTOCICLETAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07 | 1.900,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010054 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (MOTOCICLETAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07 | 1.900,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 02010021 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO VAN CAPAC MINIMA 12 PASSAGEIROS SEC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06 | 10.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 02010021 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO VAN CAPAC MINIMA 12 PASSAGEIROS SEC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06 | 10.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03010038 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO FURGAO CAPAC MINIMA 620KG) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06. | 4.900,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03010038 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO FURGAO CAPAC MINIMA 620KG) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06. | 4.900,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 20010019 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.05 | 950,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 20010019 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.05 | 950,00 |
| 02/02/2020 | 2020 | 03010019 | VICENTE ABREU DO NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PODAS, CAPINA, LIMPEZA, REMOÇÃO DE RESÍDUOS E CONSERVAÇÃO DA CRECHE PRO-INFÂNCIA E SEDE DA SECRETARIA DA SECRETARIA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO. | 830,00 |
| 02/02/2020 | 2020 | 03010019 | VICENTE ABREU DO NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PODAS, CAPINA, LIMPEZA, REMOÇÃO DE RESÍDUOS E CONSERVAÇÃO DA CRECHE PRO-INFÂNCIA E SEDE DA SECRETARIA DA SECRETARIA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO. | 830,00 |
| 02/02/2020 | 2020 | 01010022 | GHM INFORMATICA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 3001.02/2017, CONTRATO 0103.12/2017-03 ADITIVO DE PRAZO | 2.360,00 |
| 02/02/2020 | 2020 | 01010022 | GHM INFORMATICA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 3001.02/2017, CONTRATO 0103.12/2017-03 ADITIVO DE PRAZO | 2.360,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 20010017 | MAILSON ALMEIDA GOMES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA SEC DE PROTECAO SOCIAL - SPS, SOBRE DEMANDAS DO SETOR DE LICITACAO DO PROGRAMA PROARES NO MUNICIPIO DE FORTALEZA | 120,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 20010017 | MAILSON ALMEIDA GOMES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA SEC DE PROTECAO SOCIAL - SPS, SOBRE DEMANDAS DO SETOR DE LICITACAO DO PROGRAMA PROARES NO MUNICIPIO DE FORTALEZA | 120,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010024 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CACS A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020 E SERVIÇOS DE BUFE COM LANCHES PARA ENCONTRO DE GESTORES ESCOLARESINICIO DA JORNADA PEDAGOGICA 2020., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 444,50 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010024 | OSMARINA MARIA DE JESUS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CACS A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020 E SERVIÇOS DE BUFE COM LANCHES PARA ENCONTRO DE GESTORES ESCOLARESINICIO DA JORNADA PEDAGOGICA 2020., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 444,50 |
| 31/01/2020 | 2020 | 06010035 | ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS EM HOMENAGEM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS EX-CONSELHEIROS TUTELARES PELO PERÍODO DE (JANEIRO/2016 À JANEIRO/2020) E CRACHÁS PERSONALIZADOS PARA OS NOVOS CONSELHEIROS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 06010035 | ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS EM HOMENAGEM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS EX-CONSELHEIROS TUTELARES PELO PERÍODO DE (JANEIRO/2016 À JANEIRO/2020) E CRACHÁS PERSONALIZADOS PARA OS NOVOS CONSELHEIROS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 20010023 | A . AMARO F. DA SILVA - ME | 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE DISPONIBILIZA INFORMACOES SOBRE LICITACOES, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, ESIC E OUVIDORIA E LRF(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI N - 12.527/2011 E LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A PREFEITU | 1.000,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 20010023 | A . AMARO F. DA SILVA - ME | 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE DISPONIBILIZA INFORMACOES SOBRE LICITACOES, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, ESIC E OUVIDORIA E LRF(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI N - 12.527/2011 E LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A PREFEITU | 1.000,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 24010011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 990,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 24010011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 990,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 22010012 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CULTURA, ESPORTES E LASER NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 1.298,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 22010012 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CULTURA, ESPORTES E LASER NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 1.298,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 1.328,05 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 1.328,05 |
| 31/01/2020 | 2020 | 21010004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 850,32 |
| 31/01/2020 | 2020 | 21010004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 850,32 |
| 31/01/2020 | 2020 | 01010003 | INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 | 6.556,60 |
| 31/01/2020 | 2020 | 01010003 | INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 | 6.556,60 |
| 31/01/2020 | 2020 | 20010007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 1.513,26 |
| 31/01/2020 | 2020 | 20010007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 1.513,26 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010031 | FRANCISCO XIMENES DA SILVA JR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010031 | FRANCISCO XIMENES DA SILVA JR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010032 | ADRIANO RODRIGUES DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010032 | ADRIANO RODRIGUES DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010033 | ANA CAROLINA ALMEIDA DE FARIAS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010033 | ANA CAROLINA ALMEIDA DE FARIAS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010034 | ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010034 | ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010035 | ANDRE JOAQUIM DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010035 | ANDRE JOAQUIM DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010039 | ANDREIA BARROS RODRIGUES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010039 | ANDREIA BARROS RODRIGUES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010040 | ANTONIA CARLA AZEVEDO ALMEIDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010040 | ANTONIA CARLA AZEVEDO ALMEIDA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010043 | ANTONIA ISMARA DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010043 | ANTONIA ISMARA DE AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010044 | ANTONIA MEIRIANE MESQUITA DE ALCANTARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010044 | ANTONIA MEIRIANE MESQUITA DE ALCANTARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010045 | ANTONIA ZELANDIA A.ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010045 | ANTONIA ZELANDIA A.ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010046 | ANTONIO DE ABEU PEREIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010046 | ANTONIO DE ABEU PEREIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010047 | ANTONIO GENEUDO DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010047 | ANTONIO GENEUDO DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010048 | ANTONIO ISMAEL DE ABREU SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010048 | ANTONIO ISMAEL DE ABREU SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010049 | ANTONIO MICHAEL ALCANTARA RODRIGUES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010049 | ANTONIO MICHAEL ALCANTARA RODRIGUES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010050 | ANTONIO WAGNER ABREU DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010050 | ANTONIO WAGNER ABREU DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010052 | CAIO AZEVEDO ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010052 | CAIO AZEVEDO ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010053 | DEIVIANE DE AZEVEDO ALBUQUERQUE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010053 | DEIVIANE DE AZEVEDO ALBUQUERQUE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010054 | DENILSON JOSE DAMASCENO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010054 | DENILSON JOSE DAMASCENO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010055 | ELISEUDA MATOS DE CARVALHO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010055 | ELISEUDA MATOS DE CARVALHO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010056 | ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010056 | ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010057 | FELIPE FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010057 | FELIPE FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010058 | FRANCISCA CLARICE DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010058 | FRANCISCA CLARICE DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010059 | FRANCISCA DAS CHAGAS PAIVA CUNHA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010059 | FRANCISCA DAS CHAGAS PAIVA CUNHA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010060 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010060 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010061 | FRANCISCO AIRTON ARAUJO DOS SANTOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010061 | FRANCISCO AIRTON ARAUJO DOS SANTOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010062 | FRANCISCO ALLAN DOS SANTOS RODRIGUES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010062 | FRANCISCO ALLAN DOS SANTOS RODRIGUES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010063 | FRANCISCO GUSTAVO LOPES FELIX | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010063 | FRANCISCO GUSTAVO LOPES FELIX | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010064 | FRANCISCO LUTIELIO DE CASTRO LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010064 | FRANCISCO LUTIELIO DE CASTRO LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010065 | FRANCISCO MATHEUS AZEVEDO DE SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010065 | FRANCISCO MATHEUS AZEVEDO DE SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010066 | FRANCISCO MAURICIO SILVA NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010066 | FRANCISCO MAURICIO SILVA NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010067 | FRANCISCO RAFAEL FELIX MACARIO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010067 | FRANCISCO RAFAEL FELIX MACARIO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010068 | FRANCISCO RONALDO DE SOUSA ALVES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010068 | FRANCISCO RONALDO DE SOUSA ALVES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010069 | GABRIEL AZEVEDO DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010069 | GABRIEL AZEVEDO DA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010070 | GEOVANA DE ARAUJO BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010070 | GEOVANA DE ARAUJO BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010071 | GUILHERME DE PAULA AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010071 | GUILHERME DE PAULA AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010073 | GUILHERME DO NASCIMENTO LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010073 | GUILHERME DO NASCIMENTO LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010074 | HAROLDO PAULINO GOMES JUNIOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010074 | HAROLDO PAULINO GOMES JUNIOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010075 | INACIA GOMES DE OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010075 | INACIA GOMES DE OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010076 | INACIO NARCELIO DE CARVALHO AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010076 | INACIO NARCELIO DE CARVALHO AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010077 | IONARA AZEVEDO DE CARVALHO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010077 | IONARA AZEVEDO DE CARVALHO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010078 | ISRAEL FURTADO JORGE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010078 | ISRAEL FURTADO JORGE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010080 | IVONALDO MEDEIROS DE SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010080 | IVONALDO MEDEIROS DE SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010081 | JANIELLY CORDEIRO DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010081 | JANIELLY CORDEIRO DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010082 | JEFFERSON DA SILVA ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010082 | JEFFERSON DA SILVA ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010083 | JHADE DE PAULA RIBEIRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010083 | JHADE DE PAULA RIBEIRO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010084 | JOAO BATISTA ARAUJO LOPES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010084 | JOAO BATISTA ARAUJO LOPES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010086 | JOÃO HELTON DE ALMEIDA QUEIROZ | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010086 | JOÃO HELTON DE ALMEIDA QUEIROZ | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010087 | JOAO MARCELO DE ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010087 | JOAO MARCELO DE ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010088 | JOÃO MARCOS DE ARAÚJO LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010088 | JOÃO MARCOS DE ARAÚJO LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010089 | JORGE FELIPE PEREIRA LOPES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010089 | JORGE FELIPE PEREIRA LOPES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010090 | JOSE AUGUSTO DA CUNHA GOMES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010090 | JOSE AUGUSTO DA CUNHA GOMES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010091 | JOSÉ ELIAS ANEQUINI JUNIOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010091 | JOSÉ ELIAS ANEQUINI JUNIOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010092 | JOSE RENILSON DE BRITO LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010092 | JOSE RENILSON DE BRITO LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010093 | JOSE VICTOR DA SILVA ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010093 | JOSE VICTOR DA SILVA ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010094 | LAZARO EMANUEL BRITO SOARES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010094 | LAZARO EMANUEL BRITO SOARES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010095 | LEANDRO DA S. RODRIGUES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010095 | LEANDRO DA S. RODRIGUES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010096 | LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010096 | LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010097 | LOURENÇO CORDEIRO DE ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010097 | LOURENÇO CORDEIRO DE ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010098 | LUCAS BARROS DE LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010098 | LUCAS BARROS DE LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010099 | LUCAS GOMES DE QUEIROZ | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010099 | LUCAS GOMES DE QUEIROZ | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010100 | LUCAS MARIO ROCHA BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010100 | LUCAS MARIO ROCHA BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010101 | MANOEL RENATO RICARDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010101 | MANOEL RENATO RICARDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010102 | MARCIELLE DE PAULA JORGE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010102 | MARCIELLE DE PAULA JORGE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010103 | MARIA ALELUIA DE ALCANTARA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010103 | MARIA ALELUIA DE ALCANTARA SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010105 | MARIA APARECIDA SOUSA MENDES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010105 | MARIA APARECIDA SOUSA MENDES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010106 | MARIA CLARA DO NASCIMENTO AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010106 | MARIA CLARA DO NASCIMENTO AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010107 | MARIA CRISLANE RIBEIRO PEREIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010107 | MARIA CRISLANE RIBEIRO PEREIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010108 | MARIA CRISTIANE RIBEIRO PEREIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010108 | MARIA CRISTIANE RIBEIRO PEREIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010110 | MARIA ELISABETH TEIXEIRA MATOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010110 | MARIA ELISABETH TEIXEIRA MATOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010111 | MARIA ISAMARA RODRIGUES DE ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010111 | MARIA ISAMARA RODRIGUES DE ABREU | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010112 | MARIA JAMIELLY JORGE DOS SANTOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010112 | MARIA JAMIELLY JORGE DOS SANTOS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010113 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010113 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010114 | MARIA KALIANE DE AZEVEDO GONÇALVES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010114 | MARIA KALIANE DE AZEVEDO GONÇALVES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010115 | MOISES RODRIGUES DE OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010115 | MOISES RODRIGUES DE OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010116 | MONALIZA DE AZEVEDO SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010116 | MONALIZA DE AZEVEDO SILVA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010117 | NADIA DO NASCIMENTO SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010117 | NADIA DO NASCIMENTO SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010118 | NARA DO NASCIMENTO SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010118 | NARA DO NASCIMENTO SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010119 | NATALIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010119 | NATALIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010120 | NAYANE DOS SANTOS MARQUES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010120 | NAYANE DOS SANTOS MARQUES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010121 | PAULO ROBERTO LOPES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010121 | PAULO ROBERTO LOPES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010122 | PAULO VICTOR RIBEIRO JORGE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010122 | PAULO VICTOR RIBEIRO JORGE | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010124 | RACHEL DE AZEVEDO GOMES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010124 | RACHEL DE AZEVEDO GOMES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010125 | RACHEL MARIA DE ALCANTARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010125 | RACHEL MARIA DE ALCANTARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010126 | RAFAEL RODRIGUES LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010126 | RAFAEL RODRIGUES LIMA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010127 | RAFAELA DA SILVA GONÇALVES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010127 | RAFAELA DA SILVA GONÇALVES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010128 | RAYANA DO NASCIMENTO RODRIGUES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010128 | RAYANA DO NASCIMENTO RODRIGUES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010129 | RENATO RODRIGUES ALVES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010129 | RENATO RODRIGUES ALVES | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010130 | RICARDO MACEDO LOPES CAVALCANTI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010130 | RICARDO MACEDO LOPES CAVALCANTI | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010131 | ROGERIO DE AZEVEDO ARAIJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010131 | ROGERIO DE AZEVEDO ARAIJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010132 | RONIS RICARDO QUEIROZ | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010132 | RONIS RICARDO QUEIROZ | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010133 | THAIS MARIA DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010133 | THAIS MARIA DE ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010134 | THAYNARA LIMA DE BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010134 | THAYNARA LIMA DE BRITO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010135 | THIAGO FERREIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010135 | THIAGO FERREIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010137 | VERONICA DE AZEVEDO MORAIS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010137 | VERONICA DE AZEVEDO MORAIS | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010138 | WENDEL FERNANDES ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010138 | WENDEL FERNANDES ARAUJO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010043 | BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010043 | BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010123 | MARIA DAS GRAÇAS CASTRO SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS ESCOLARES ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DE DOCUMENTOS CONSERVAÇÃO DE REGIMENTO ESCOLAR GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE MATRÍCULAS E DE TRANSFERENCIAS DE ALUNOS INFORMAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES NO PROGRAMA EDUCACENSO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS LAVRAÇÃO DE ATAS DE RESULTADOS FINAIS, DE REUNIÃO DIVERSAS E OUTROS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO, JUNTO Á S | 998,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010123 | MARIA DAS GRAÇAS CASTRO SOUSA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS ESCOLARES ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DE DOCUMENTOS CONSERVAÇÃO DE REGIMENTO ESCOLAR GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE MATRÍCULAS E DE TRANSFERENCIAS DE ALUNOS INFORMAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES NO PROGRAMA EDUCACENSO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS LAVRAÇÃO DE ATAS DE RESULTADOS FINAIS, DE REUNIÃO DIVERSAS E OUTROS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO, JUNTO Á S | 998,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 22010009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 634,71 |
| 31/01/2020 | 2020 | 22010009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 634,71 |
| 31/01/2020 | 2020 | 21010009 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 22.787,91 |
| 31/01/2020 | 2020 | 21010009 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 22.787,91 |
| 31/01/2020 | 2020 | 21010010 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 29.786,74 |
| 31/01/2020 | 2020 | 21010010 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 29.786,74 |
| 31/01/2020 | 2020 | 21010011 | ASSOCIACAO DE MORADORES DE CARAUBAS E ADJACENCIAS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA ASSOCIACAO DE CARAUBAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA HIDRICO DA REGIACAO COM AS SEGUINTES LOCALIDADES, EXTREMAS DOS FURTADOS, BAIXA FUNDA, BENFICA, CAETANO, CAMPO DE DENTRO, CARAUBAS, MALHADINHA, SANTA CLARA, POMBO, TAQUARI, VACA GORDA, VERDES E CORREDORES, JABURU DE CIMA, JABURU DO TRAVESSAO, MACARAIPE, SANGRADOURO, PIRITUBA DE BAIXO, PIRITUBA DE CIMA, PIRITUBA DO MEIO, CAMPES | 6.765,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 21010011 | ASSOCIACAO DE MORADORES DE CARAUBAS E ADJACENCIAS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA ASSOCIACAO DE CARAUBAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA HIDRICO DA REGIACAO COM AS SEGUINTES LOCALIDADES, EXTREMAS DOS FURTADOS, BAIXA FUNDA, BENFICA, CAETANO, CAMPO DE DENTRO, CARAUBAS, MALHADINHA, SANTA CLARA, POMBO, TAQUARI, VACA GORDA, VERDES E CORREDORES, JABURU DE CIMA, JABURU DO TRAVESSAO, MACARAIPE, SANGRADOURO, PIRITUBA DE BAIXO, PIRITUBA DE CIMA, PIRITUBA DO MEIO, CAMPES | 6.765,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 21010012 | ASSOCIACAO DE MORADORES DE POCINHOS E VIZINHANCAS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA ASSOCIACAO DE POCINHOS E VIZINHANCAS, REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA HIDRICO DA REGIACAO COM AS SEGUINTES LOCALIDADES, EXTREMA DE SANTA LUZIA, SAO JOAQUIM, ARATICUM, VILA FORMOSA E BUIRA, CONVENIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO DOS MORADORES DE POCINHO E PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA, EXERCICIO0 2020 | 2.255,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 21010012 | ASSOCIACAO DE MORADORES DE POCINHOS E VIZINHANCAS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA ASSOCIACAO DE POCINHOS E VIZINHANCAS, REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA HIDRICO DA REGIACAO COM AS SEGUINTES LOCALIDADES, EXTREMA DE SANTA LUZIA, SAO JOAQUIM, ARATICUM, VILA FORMOSA E BUIRA, CONVENIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO DOS MORADORES DE POCINHO E PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA, EXERCICIO0 2020 | 2.255,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 01010005 | ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 | 7.015,96 |
| 31/01/2020 | 2020 | 01010005 | ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 | 7.015,96 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010009 | GOVERNO FEDERAL PASEP | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. EXERCICIO FINANCEIRO 2020. | 16.130,96 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010009 | GOVERNO FEDERAL PASEP | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. EXERCICIO FINANCEIRO 2020. | 16.130,96 |
| 30/01/2020 | 2020 | 20010016 | AUGUSTO BRITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA SEC DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA | 380,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 20010016 | AUGUSTO BRITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA SEC DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA | 380,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 21010021 | JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA SEC DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA | 260,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 21010021 | JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA SEC DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA | 260,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 22010003 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE AZEVEDO | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | 250,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 22010003 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE AZEVEDO | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | 250,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010024 | JOSÉ LEONIDAS B. NETO-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇ/CE (FUNDEB 40%). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 1208.01/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.23. | 21.069,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010024 | JOSÉ LEONIDAS B. NETO-ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇ/CE (FUNDEB 40%). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 1208.01/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.23. | 21.069,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 06010025 | ANTONIA PATRÍCIA DE ABREU | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.039,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 06010025 | ANTONIA PATRÍCIA DE ABREU | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.039,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 06010026 | LUZIA ABREU CUNHA NASCIMENTO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.039,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 06010026 | LUZIA ABREU CUNHA NASCIMENTO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.039,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 06010027 | LOURENÇO CORDEIRO DE ABREU | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.039,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 06010027 | LOURENÇO CORDEIRO DE ABREU | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.039,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 06010028 | RAIMUNDO NARCÉLIO RODRIGUES DE BRITO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.039,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 06010028 | RAIMUNDO NARCÉLIO RODRIGUES DE BRITO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.039,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 24010007 | SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | 757,46 |
| 30/01/2020 | 2020 | 24010007 | SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | 757,46 |
| 30/01/2020 | 2020 | 04010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. | 73,15 |
| 30/01/2020 | 2020 | 04010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. | 73,15 |
| 30/01/2020 | 2020 | 01010010 | JOAO BATISTA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE GLOBALMENTE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SENTECA JUDICIAL POR REPARACAO DE DANOS, CONFORME PROCESSO N - 1461-02.2012.8.06.0080 (3167/12), APENSO AOS AUTOS 1423-87.2012.8.06. 0080 (1602/12) DA COMARCA DO MUNICIPIO DE GRACA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 | 1.039,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 01010010 | JOAO BATISTA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE GLOBALMENTE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SENTECA JUDICIAL POR REPARACAO DE DANOS, CONFORME PROCESSO N - 1461-02.2012.8.06.0080 (3167/12), APENSO AOS AUTOS 1423-87.2012.8.06. 0080 (1602/12) DA COMARCA DO MUNICIPIO DE GRACA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 | 1.039,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010007 | RAIMUNDO NONATO O RODRIGUES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.039,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010007 | RAIMUNDO NONATO O RODRIGUES | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.039,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010024 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO. | 43,37 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010024 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO. | 43,37 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010012 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | 6.300,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010012 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | 6.300,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010017 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS (CSF) NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | 17.496,75 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010017 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS (CSF) NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | 17.496,75 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010018 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PLANTÕES - MAC) TEMPORARIO, DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020 | 12.000,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010018 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PLANTÕES - MAC) TEMPORARIO, DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020 | 12.000,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010019 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SAUDE BUCAL(TEMPORARIOS) DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020 | 1.452,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010019 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SAUDE BUCAL(TEMPORARIOS) DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020 | 1.452,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 02010005 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 9.402,95 |
| 29/01/2020 | 2020 | 02010005 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 9.402,95 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010012 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (TEMPORÁRIO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 5.100,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010012 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (TEMPORÁRIO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 5.100,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 20010006 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS | 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 4.500,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 20010006 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS | 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 4.500,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 20010004 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 6.500,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 20010004 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 6.500,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 24010006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 4.500,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 24010006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 4.500,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 22010004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CULTURA, ESPORTES E LASER NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 27.072,04 |
| 29/01/2020 | 2020 | 22010004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CULTURA, ESPORTES E LASER NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 27.072,04 |
| 29/01/2020 | 2020 | 23010002 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 6.036,59 |
| 29/01/2020 | 2020 | 23010002 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 6.036,59 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010013 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 2.493,60 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010013 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 2.493,60 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 25.419,20 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 25.419,20 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010015 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 22.052,30 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010015 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 22.052,30 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010016 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 13.522,33 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010016 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 13.522,33 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, DURANTE O EXERCIIO DE 2020 | 13.173,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, DURANTE O EXERCIIO DE 2020 | 13.173,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 02010004 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FUNDEB 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 199.726,92 |
| 29/01/2020 | 2020 | 02010004 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FUNDEB 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 199.726,92 |
| 29/01/2020 | 2020 | 02010006 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 573.254,89 |
| 29/01/2020 | 2020 | 02010006 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 573.254,89 |
| 29/01/2020 | 2020 | 02010007 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 174.756,13 |
| 29/01/2020 | 2020 | 02010007 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 174.756,13 |
| 29/01/2020 | 2020 | 02010008 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB - EJA 60%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 11.417,82 |
| 29/01/2020 | 2020 | 02010008 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB - EJA 60%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 11.417,82 |
| 29/01/2020 | 2020 | 03010005 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO/SECRETÁRIA(o) DE EDUCAÇÃO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 4.500,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 03010005 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO/SECRETÁRIA(o) DE EDUCAÇÃO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 4.500,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 03010006 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 60.809,58 |
| 29/01/2020 | 2020 | 03010006 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 60.809,58 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010009 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.738,75 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010009 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.738,75 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010010 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 8.372,07 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010010 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 8.372,07 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010011 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 11.790,28 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010011 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 11.790,28 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010013 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 7.359,54 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010013 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 7.359,54 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 11.495,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 11.495,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 21010002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVICOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIICOS PUBLICOS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 | 39.114,75 |
| 29/01/2020 | 2020 | 21010002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVICOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIICOS PUBLICOS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 | 39.114,75 |
| 29/01/2020 | 2020 | 21010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVICOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIICOS PUBLICOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 | 9.039,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 21010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVICOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIICOS PUBLICOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 | 9.039,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 01010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 21.607,75 |
| 29/01/2020 | 2020 | 01010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 21.607,75 |
| 29/01/2020 | 2020 | 01010002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 19.873,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 01010002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 19.873,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 20010001 | FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTARIO) NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 24.793,26 |
| 29/01/2020 | 2020 | 20010001 | FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTARIO) NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 24.793,26 |
| 29/01/2020 | 2020 | 20010002 | FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ELETISTA) NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 25.000,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 20010002 | FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ELETISTA) NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 25.000,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 20010003 | FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO(COMISSIONADOS) NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 8.500,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 20010003 | FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO(COMISSIONADOS) NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 8.500,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010005 | VITÓRIA CHRISTINE BRITO ALVES MAIA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SUPERVISORA DO CRIANÇA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.200,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010005 | VITÓRIA CHRISTINE BRITO ALVES MAIA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SUPERVISORA DO CRIANÇA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.200,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010006 | ANA CLÁUDIA DIAS CARLOS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.039,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010006 | ANA CLÁUDIA DIAS CARLOS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.039,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010008 | SITÔNIO GOMES DE MORAIS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.039,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010008 | SITÔNIO GOMES DE MORAIS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. | 1.039,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 21010015 | ANTONIO FLAVIO JORGE | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BOUQUEIRAO, AO LADO DA RODOVIA, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 0309.02/2018 DE 03/09/2018, E ADITIVO NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS | 800,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 21010015 | ANTONIO FLAVIO JORGE | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BOUQUEIRAO, AO LADO DA RODOVIA, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 0309.02/2018 DE 03/09/2018, E ADITIVO NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS | 800,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 21010016 | MARIA IVONEIDE DE CASTRO | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL MURADO, PARA ABRIGO DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRITOS, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ALCÂNTARA DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0501.14/2018. E ADITIVO | 500,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 21010016 | MARIA IVONEIDE DE CASTRO | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL MURADO, PARA ABRIGO DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRITOS, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ALCÂNTARA DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0501.14/2018. E ADITIVO | 500,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 21010017 | VICENTE PAULO RODRIGUES | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, CONSTITUIDO DE UM TERRENO NA LOCALIDADE DO SITIO SAO VICENTE, DESTINADO AO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO TEMPORARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N- 0201.03/2018, E ADITIVO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 800,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 21010017 | VICENTE PAULO RODRIGUES | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, CONSTITUIDO DE UM TERRENO NA LOCALIDADE DO SITIO SAO VICENTE, DESTINADO AO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO TEMPORARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N- 0201.03/2018, E ADITIVO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 800,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 01010015 | INACIO DE SOUSA ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LOPES DE CARVALHO, S/N - CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0501.16/2018 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0201.06/2018. E ADITIVO | 600,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 01010015 | INACIO DE SOUSA ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LOPES DE CARVALHO, S/N - CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0501.16/2018 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0201.06/2018. E ADITIVO | 600,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 22010002 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 151,96 |
| 29/01/2020 | 2020 | 22010002 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 151,96 |
| 29/01/2020 | 2020 | 02010015 | SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA VICENTE ALVES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 43,37 |
| 29/01/2020 | 2020 | 02010015 | SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA VICENTE ALVES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 43,37 |
| 29/01/2020 | 2020 | 21010007 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 1.110,63 |
| 29/01/2020 | 2020 | 21010007 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 1.110,63 |
| 29/01/2020 | 2020 | 21010008 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 1.542,78 |
| 29/01/2020 | 2020 | 21010008 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 1.542,78 |
| 29/01/2020 | 2020 | 01010004 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 | 360,85 |
| 29/01/2020 | 2020 | 01010004 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 | 360,85 |
| 29/01/2020 | 2020 | 01010006 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 | 124,14 |
| 29/01/2020 | 2020 | 01010006 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 | 124,14 |
| 29/01/2020 | 2020 | 20010012 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 91,72 |
| 29/01/2020 | 2020 | 20010012 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 91,72 |
| 28/01/2020 | 2020 | 03010017 | ANTONIA DE MARIA AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANGUEIRA E CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA POG-5098, A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 410,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 03010017 | ANTONIA DE MARIA AZEVEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANGUEIRA E CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA POG-5098, A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 410,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 04010001 | OSVALDO MARQUES DE PAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS DE PLACA PMN-1674, PNZ-1156, PNE-3720, POK-8227, PNL-8875 E PMK-9082, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 825,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 04010001 | OSVALDO MARQUES DE PAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS DE PLACA PMN-1674, PNZ-1156, PNE-3720, POK-8227, PNL-8875 E PMK-9082, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 825,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 06010016 | ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÃO DE COLETES PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 495,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 06010016 | ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÃO DE COLETES PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 495,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 06010017 | ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BADY E SAPATILHAS DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANÇAS (CRAS SEDE E LAPA) DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS 0 À 6 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 987,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 06010017 | ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BADY E SAPATILHAS DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANÇAS (CRAS SEDE E LAPA) DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS 0 À 6 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 987,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 24010008 | CONSORCIO DE GESTAO INT DE RESIDUOS SOLIDOS-CGIRS | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DOS SERVICOS DE REMOCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS REGIONALIZADOS, CONFORME CONTRATO LEI MUNICIPAL 423/2017 DE 18/05/2017 E RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO DE GESTAO. | 6.428,06 |
| 28/01/2020 | 2020 | 24010008 | CONSORCIO DE GESTAO INT DE RESIDUOS SOLIDOS-CGIRS | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DOS SERVICOS DE REMOCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS REGIONALIZADOS, CONFORME CONTRATO LEI MUNICIPAL 423/2017 DE 18/05/2017 E RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO DE GESTAO. | 6.428,06 |
| 28/01/2020 | 2020 | 04010035 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SOBRAL, DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE E NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO | 9.778,59 |
| 28/01/2020 | 2020 | 04010035 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SOBRAL, DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE E NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO | 9.778,59 |
| 28/01/2020 | 2020 | 04010036 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO | 2.403,07 |
| 28/01/2020 | 2020 | 04010036 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO | 2.403,07 |
| 27/01/2020 | 2020 | 06010001 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS (CRAS SEDE E LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.270,25 |
| 27/01/2020 | 2020 | 06010001 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS (CRAS SEDE E LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.270,25 |
| 27/01/2020 | 2020 | 06010002 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSOS FEDERAL (CRAS SEDE E LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.992,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 06010002 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSOS FEDERAL (CRAS SEDE E LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.992,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 20010014 | VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MONTAGEM E INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DA PROCURADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 250,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 20010014 | VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MONTAGEM E INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DA PROCURADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 250,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 04010010 | VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GAS R22 E LIMPEZA EM CONDICIONADORES DE AR NA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA MUNICIPAL E CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 880,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 04010010 | VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GAS R22 E LIMPEZA EM CONDICIONADORES DE AR NA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA MUNICIPAL E CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 880,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 03010016 | VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS R22, SERVIÇOS DE LIMPEZAS E MANUTENÇÃO, TROCA DE CAPACITORES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA VICENTE ALVES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 520,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 03010016 | VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS R22, SERVIÇOS DE LIMPEZAS E MANUTENÇÃO, TROCA DE CAPACITORES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA VICENTE ALVES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 520,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 01010013 | VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 150,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 01010013 | VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 150,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 06010004 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) MICRO COMPUTADOR, UM(01) MONITOR, UM(01) TECLADO, UM(01) MOUSE, UM(01) ESTABILIZADOR E UMA(01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.650,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 06010004 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) MICRO COMPUTADOR, UM(01) MONITOR, UM(01) TECLADO, UM(01) MOUSE, UM(01) ESTABILIZADOR E UMA(01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.650,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 04010007 | OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME CONTRATO N°. 0201.06/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL. | 788,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 04010007 | OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME CONTRATO N°. 0201.06/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL. | 788,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 03010015 | OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0512.01/2017 E CONTRATO DE Nº 0201.03/2018. | 1.523,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 03010015 | OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0512.01/2017 E CONTRATO DE Nº 0201.03/2018. | 1.523,00 |
| 24/01/2020 | 2020 | 04010011 | J. UELDO DE AZEVEDO-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (P.S.F.), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.01. | 24.036,72 |
| 24/01/2020 | 2020 | 04010011 | J. UELDO DE AZEVEDO-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (P.S.F.), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.01. | 24.036,72 |
| 24/01/2020 | 2020 | 03010012 | CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/ESCOLAS - ESCOLA VICENTE ALVES DE SOUSA, CONFORME PROJETO BÁSICO, DESCRITO NO ANEXO I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOP. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0606.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2019.12.26.01. | 6.616,34 |
| 24/01/2020 | 2020 | 03010012 | CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/ESCOLAS - ESCOLA VICENTE ALVES DE SOUSA, CONFORME PROJETO BÁSICO, DESCRITO NO ANEXO I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOP. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0606.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2019.12.26.01. | 6.616,34 |
| 23/01/2020 | 2020 | 24010005 | FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE APRESENTACAO DE DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DO IQM-2020 A SER REALIZADO NA SEMA NO MUNICIPIO DE FORTALEZA | 260,00 |
| 23/01/2020 | 2020 | 24010005 | FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE APRESENTACAO DE DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DO IQM-2020 A SER REALIZADO NA SEMA NO MUNICIPIO DE FORTALEZA | 260,00 |
| 23/01/2020 | 2020 | 21010001 | SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME SRP 0605.01/2019SRP, TP 1806.01/2019, CONTRATO 2019.07.12.01, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS. | 34.023,04 |
| 23/01/2020 | 2020 | 21010001 | SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME SRP 0605.01/2019SRP, TP 1806.01/2019, CONTRATO 2019.07.12.01, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS. | 34.023,04 |
| 22/01/2020 | 2020 | 04010002 | LIONETE RIBEIRO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE LAPA. | 1.800,00 |
| 22/01/2020 | 2020 | 04010002 | LIONETE RIBEIRO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE LAPA. | 1.800,00 |
| 22/01/2020 | 2020 | 04010003 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 142,73 |
| 22/01/2020 | 2020 | 04010003 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 142,73 |
| 22/01/2020 | 2020 | 06010023 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 89,04 |
| 22/01/2020 | 2020 | 06010023 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 89,04 |
| 22/01/2020 | 2020 | 06010024 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMAVIMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 133,82 |
| 22/01/2020 | 2020 | 06010024 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMAVIMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 133,82 |
| 21/01/2020 | 2020 | 04010009 | MANOEL FRANÇA DA SAILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FEREIÇAO PARA EQUIPES NO PROGRAMA DE MULTIRAO DA SAUDE HOMEM E MULHUER NA LOCALIDADE DE EXTREMAS DE SANTA LUZIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.288,00 |
| 21/01/2020 | 2020 | 04010009 | MANOEL FRANÇA DA SAILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FEREIÇAO PARA EQUIPES NO PROGRAMA DE MULTIRAO DA SAUDE HOMEM E MULHUER NA LOCALIDADE DE EXTREMAS DE SANTA LUZIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.288,00 |
| 21/01/2020 | 2020 | 21010014 | L. NUNES DE SOUSA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPEACAO DE EIXO DA BOMBA SUBMERSA , NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 160,00 |
| 21/01/2020 | 2020 | 21010014 | L. NUNES DE SOUSA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPEACAO DE EIXO DA BOMBA SUBMERSA , NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 160,00 |
| 20/01/2020 | 2020 | 06010020 | HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 20/01/2020, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS - COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIM SOBREIRA (APRECE), SITUADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA NA REFERIDA CIDADE. | 120,00 |
| 20/01/2020 | 2020 | 06010020 | HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 20/01/2020, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS - COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIM SOBREIRA (APRECE), SITUADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA NA REFERIDA CIDADE. | 120,00 |
| 20/01/2020 | 2020 | 03010020 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 UND DE BOLSAS EM NAYLON COM PINTURA PERSONALIZADA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, | 1.250,00 |
| 20/01/2020 | 2020 | 03010020 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 UND DE BOLSAS EM NAYLON COM PINTURA PERSONALIZADA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, | 1.250,00 |
| 20/01/2020 | 2020 | 03010014 | ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE ESTOJOS ESCOLARES DUPLO PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 4.200,00 |
| 20/01/2020 | 2020 | 03010014 | ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE ESTOJOS ESCOLARES DUPLO PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 4.200,00 |
| 20/01/2020 | 2020 | 04010045 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 319,44 |
| 20/01/2020 | 2020 | 04010045 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 319,44 |
| 20/01/2020 | 2020 | 04010046 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DOS PLANTOES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 |
| 20/01/2020 | 2020 | 04010046 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DOS PLANTOES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 |
| 20/01/2020 | 2020 | 04010047 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA (COORDENADORIA DO PACS/PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 8.918,62 |
| 20/01/2020 | 2020 | 04010047 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA (COORDENADORIA DO PACS/PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 8.918,62 |
| 20/01/2020 | 2020 | 04010050 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 10.451,44 |
| 20/01/2020 | 2020 | 04010050 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 10.451,44 |
| 20/01/2020 | 2020 | 04010051 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 7.451,27 |
| 20/01/2020 | 2020 | 04010051 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 7.451,27 |
| 20/01/2020 | 2020 | 02010010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.. | 33.579,90 |
| 20/01/2020 | 2020 | 02010010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.. | 33.579,90 |
| 20/01/2020 | 2020 | 02010012 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 35.670,10 |
| 20/01/2020 | 2020 | 02010012 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 35.670,10 |
| 20/01/2020 | 2020 | 02010013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (EJA) (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.511,92 |
| 20/01/2020 | 2020 | 02010013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (EJA) (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.511,92 |
| 20/01/2020 | 2020 | 03010007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. EXERCICIO 2020. | 2.282,74 |
| 20/01/2020 | 2020 | 03010007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. EXERCICIO 2020. | 2.282,74 |
| 20/01/2020 | 2020 | 06010041 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 3.797,15 |
| 20/01/2020 | 2020 | 06010041 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 3.797,15 |
| 20/01/2020 | 2020 | 06010042 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 3.341,86 |
| 20/01/2020 | 2020 | 06010042 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 3.341,86 |
| 20/01/2020 | 2020 | 06010043 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 602,53 |
| 20/01/2020 | 2020 | 06010043 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 602,53 |
| 20/01/2020 | 2020 | 06010044 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.841,86 |
| 20/01/2020 | 2020 | 06010044 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.841,86 |
| 17/01/2020 | 2020 | 06010019 | ROSIMEIRE DE SOUSA AZEVEDO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 17/01/2020, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO JUNTO À AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA REFERIDA CIDADE. | 60,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 06010019 | ROSIMEIRE DE SOUSA AZEVEDO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 17/01/2020, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO JUNTO À AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA REFERIDA CIDADE. | 60,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 06010003 | L. TAUMATURGO NETO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMETE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO (FOLDERS, CONVITE EVENTOS, PANFLETOS, BANNER E APOSTILAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.360,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 06010003 | L. TAUMATURGO NETO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMETE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO (FOLDERS, CONVITE EVENTOS, PANFLETOS, BANNER E APOSTILAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.360,00 |
| 16/01/2020 | 2020 | 21010020 | JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (EUSEBIO), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA, NO MUNICIPIO DE EUSEBIO NO CEARÁ | 260,00 |
| 16/01/2020 | 2020 | 21010020 | JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (EUSEBIO), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA, NO MUNICIPIO DE EUSEBIO NO CEARÁ | 260,00 |
| 16/01/2020 | 2020 | 06010018 | ROSIMEIRE DE SOUSA AZEVEDO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 14/01/2020, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO JUNTO À AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA REFERIDA CIDADE. | 60,00 |
| 16/01/2020 | 2020 | 06010018 | ROSIMEIRE DE SOUSA AZEVEDO | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 14/01/2020, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO JUNTO À AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA REFERIDA CIDADE. | 60,00 |
| 16/01/2020 | 2020 | 24010004 | FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA SOBRE COLETA SELETIVA NA AUTARQUIA MUN DE MEIO AMBIENTE DE EUSEBIO | 260,00 |
| 16/01/2020 | 2020 | 24010004 | FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA SOBRE COLETA SELETIVA NA AUTARQUIA MUN DE MEIO AMBIENTE DE EUSEBIO | 260,00 |
| 16/01/2020 | 2020 | 04010124 | JOSE LEONIDAS B. NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENRTES A SEC DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1208.01/2019, CONTRATO 2020.01.02.21. | 3.120,00 |
| 16/01/2020 | 2020 | 04010124 | JOSE LEONIDAS B. NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENRTES A SEC DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1208.01/2019, CONTRATO 2020.01.02.21. | 3.120,00 |
| 16/01/2020 | 2020 | 03010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. | 94,05 |
| 16/01/2020 | 2020 | 03010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. | 94,05 |
| 14/01/2020 | 2020 | 04010006 | JOÃO PAULO DAMASCENO PENHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICAS NOA POSTOS DE SAUDE SEDE 1 E POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE EXTREMAS DE SANTA LUZIA ZONA RURAL, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 340,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 04010006 | JOÃO PAULO DAMASCENO PENHA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICAS NOA POSTOS DE SAUDE SEDE 1 E POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE EXTREMAS DE SANTA LUZIA ZONA RURAL, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 340,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 03010013 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETA - I FEIRA DO JEPP (JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIRO PASSO) A SER REALIZADO NO DISTRITO DE LAPA E ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETA - SOBRE O INICIO DO ANO LETIVO 2020 DA E.E.F. PEDRO NEUDO BRITO (NA SEDE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 150,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 03010013 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETA - I FEIRA DO JEPP (JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIRO PASSO) A SER REALIZADO NO DISTRITO DE LAPA E ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETA - SOBRE O INICIO DO ANO LETIVO 2020 DA E.E.F. PEDRO NEUDO BRITO (NA SEDE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 150,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 04010033 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 6.645,42 |
| 10/01/2020 | 2020 | 04010033 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 6.645,42 |
| 10/01/2020 | 2020 | 01010019 | INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS, REFENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 90,39 |
| 10/01/2020 | 2020 | 01010019 | INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS, REFENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 90,39 |
| 10/01/2020 | 2020 | 01010018 | INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 1.243,28 |
| 10/01/2020 | 2020 | 01010018 | INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 1.243,28 |
| 10/01/2020 | 2020 | 21010018 | ADROVANDO TOMAZ CAVALCANTE-EPP | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOTORES E BOMBAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 6.900,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 21010018 | ADROVANDO TOMAZ CAVALCANTE-EPP | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOTORES E BOMBAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 6.900,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 22010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 10,45 |
| 10/01/2020 | 2020 | 22010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 10,45 |
| 10/01/2020 | 2020 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. | 10,45 |
| 10/01/2020 | 2020 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. | 10,45 |
| 10/01/2020 | 2020 | 01010009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 9,50 |
| 10/01/2020 | 2020 | 01010009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 9,50 |
| 10/01/2020 | 2020 | 01010011 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA APOIO INSTITUCIONAL, LOGISTICO GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AOS MINISTERIOS E GOVERNO FEDERAL NO AMBITO LEGISLATIVO E EXECUTIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 862,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 01010011 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA APOIO INSTITUCIONAL, LOGISTICO GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AOS MINISTERIOS E GOVERNO FEDERAL NO AMBITO LEGISLATIVO E EXECUTIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 862,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 20010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 10,45 |
| 10/01/2020 | 2020 | 20010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 10,45 |
| 10/01/2020 | 2020 | 01010007 | GOVERNO FEDERAL PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 | 5.205,84 |
| 10/01/2020 | 2020 | 01010007 | GOVERNO FEDERAL PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 | 5.205,84 |
| 10/01/2020 | 2020 | 21010023 | CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS E RUAS DO DISTRITO DE LAPA NO MUNICIPIO DO GRAÇA, CONFORME TP 1208.02/2019, CONTRATO 2019.09.27.01 E PROJETO BASICO E ADITIVO. | 814,25 |
| 10/01/2020 | 2020 | 21010023 | CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS E RUAS DO DISTRITO DE LAPA NO MUNICIPIO DO GRAÇA, CONFORME TP 1208.02/2019, CONTRATO 2019.09.27.01 E PROJETO BASICO E ADITIVO. | 814,25 |
| 09/01/2020 | 2020 | 24010003 | BALNEARIO CARATININGA LTDA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SER SERVIDO DURANTE ENCONTRO COM AGENTES DE LIMPEZA E CATADORES DO MUNICIPIO DO GRAÇA | 884,00 |
| 09/01/2020 | 2020 | 24010003 | BALNEARIO CARATININGA LTDA | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SER SERVIDO DURANTE ENCONTRO COM AGENTES DE LIMPEZA E CATADORES DO MUNICIPIO DO GRAÇA | 884,00 |
| 09/01/2020 | 2020 | 01010014 | CARTÓRIO RIBEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SER REALIZADOS COM AUTENTICACOES CARTORAIS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 843,00 |
| 09/01/2020 | 2020 | 01010014 | CARTÓRIO RIBEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SER REALIZADOS COM AUTENTICACOES CARTORAIS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 843,00 |
| 09/01/2020 | 2020 | 04010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 2.467,70 |
| 09/01/2020 | 2020 | 04010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 2.467,70 |
| 09/01/2020 | 2020 | 02010002 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.509,06 |
| 09/01/2020 | 2020 | 02010002 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.509,06 |
| 09/01/2020 | 2020 | 03010002 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 276,91 |
| 09/01/2020 | 2020 | 03010002 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 276,91 |
| 09/01/2020 | 2020 | 06010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 90,21 |
| 09/01/2020 | 2020 | 06010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 90,21 |
| 09/01/2020 | 2020 | 06010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 91,31 |
| 09/01/2020 | 2020 | 06010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 91,31 |
| 08/01/2020 | 2020 | 21010022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA JUNTO AO INSS | 28,91 |
| 08/01/2020 | 2020 | 21010022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA JUNTO AO INSS | 28,91 |
| 08/01/2020 | 2020 | 21010019 | JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA SEC DE MEIO AMBIENTE DO CEARÁ - SEMA | 260,00 |
| 08/01/2020 | 2020 | 21010019 | JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA SEC DE MEIO AMBIENTE DO CEARÁ - SEMA | 260,00 |
| 08/01/2020 | 2020 | 24010002 | TIARA XIMENES FELIX | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SER REALIZADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHA DE ORIENTACAO E INCENTIVO A COLETA SELETIVA E SEPARACAO CORRETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | 700,00 |
| 08/01/2020 | 2020 | 24010002 | TIARA XIMENES FELIX | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SER REALIZADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHA DE ORIENTACAO E INCENTIVO A COLETA SELETIVA E SEPARACAO CORRETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | 700,00 |
| 08/01/2020 | 2020 | 04010008 | CLARO S/A - EMBRATEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 7,20 |
| 08/01/2020 | 2020 | 04010008 | CLARO S/A - EMBRATEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 7,20 |
| 08/01/2020 | 2020 | 06010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1,11 |
| 08/01/2020 | 2020 | 06010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1,11 |
| 08/01/2020 | 2020 | 04010021 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 720,00 |
| 08/01/2020 | 2020 | 04010021 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 720,00 |
| 08/01/2020 | 2020 | 03010018 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE (CARRO DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E CULTURAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 240,00 |
| 08/01/2020 | 2020 | 03010018 | PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE (CARRO DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E CULTURAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 240,00 |
| 07/01/2020 | 2020 | 21010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 20,90 |
| 07/01/2020 | 2020 | 21010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 20,90 |
| 07/01/2020 | 2020 | 01010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 10,45 |
| 07/01/2020 | 2020 | 01010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 10,45 |
| 07/01/2020 | 2020 | 01010020 | M. R. M. DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.01/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). | 2.048,00 |
| 07/01/2020 | 2020 | 01010020 | M. R. M. DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.01/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). | 2.048,00 |
| 07/01/2020 | 2020 | 20010015 | CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE FEDERAL, ESTADUAL, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO | 340,80 |
| 07/01/2020 | 2020 | 20010015 | CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE FEDERAL, ESTADUAL, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO | 340,80 |
| 02/01/2020 | 2020 | 03010136 | TOBIAS RICARDO GONÇALVES MACEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |
| 02/01/2020 | 2020 | 03010136 | TOBIAS RICARDO GONÇALVES MACEDO | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE | 110,00 |