| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2020 |
02040007
SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVIERSAS ESCOLAR MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE M [...]
|
PAGO |
15,67 |
|
| 14/08/2020 |
02040007
SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVIERSAS ESCOLAR MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE M [...]
|
PAGO |
15,67 |
|
| 14/08/2020 |
02040007
SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVIERSAS ESCOLAR MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE M [...]
|
PAGO |
15,67 |
|
| 14/08/2020 |
02040007
SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVIERSAS ESCOLAR MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE M [...]
|
PAGO |
15,67 |
|
| 14/08/2020 |
01010025
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...]
|
PAGO |
124,07 |
|
| 14/08/2020 |
01010025
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...]
|
PAGO |
124,07 |
|
| 14/08/2020 |
01010025
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...]
|
PAGO |
124,07 |
|
| 14/08/2020 |
01010025
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...]
|
PAGO |
124,07 |
|
| 14/08/2020 |
01010025
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...]
|
PAGO |
124,07 |
|
| 14/08/2020 |
01010025
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...]
|
PAGO |
124,07 |
|
| 14/08/2020 |
01010025
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...]
|
PAGO |
124,07 |
|
| 14/08/2020 |
01010025
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...]
|
PAGO |
124,07 |
|
| 13/08/2020 |
20080004
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO (CALÇA, BLUSA, GANDOLA, BONE, CINTO, CONTURNO E BORNAL) PARA A GUARDA MUNICIPAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
598,70 |
|
| 13/08/2020 |
20080004
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO (CALÇA, BLUSA, GANDOLA, BONE, CINTO, CONTURNO E BORNAL) PARA A GUARDA MUNICIPAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
598,70 |
|
| 13/08/2020 |
20080004
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO (CALÇA, BLUSA, GANDOLA, BONE, CINTO, CONTURNO E BORNAL) PARA A GUARDA MUNICIPAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
598,70 |
|
| 13/08/2020 |
20080004
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO (CALÇA, BLUSA, GANDOLA, BONE, CINTO, CONTURNO E BORNAL) PARA A GUARDA MUNICIPAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
598,70 |
|
| 13/08/2020 |
20080004
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO (CALÇA, BLUSA, GANDOLA, BONE, CINTO, CONTURNO E BORNAL) PARA A GUARDA MUNICIPAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
598,70 |
|
| 13/08/2020 |
20080004
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO (CALÇA, BLUSA, GANDOLA, BONE, CINTO, CONTURNO E BORNAL) PARA A GUARDA MUNICIPAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
598,70 |
|
| 13/08/2020 |
20080004
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO (CALÇA, BLUSA, GANDOLA, BONE, CINTO, CONTURNO E BORNAL) PARA A GUARDA MUNICIPAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
598,70 |
|
| 13/08/2020 |
20080004
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO (CALÇA, BLUSA, GANDOLA, BONE, CINTO, CONTURNO E BORNAL) PARA A GUARDA MUNICIPAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
598,70 |
|
| 13/08/2020 |
06080004
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À TIANGUÁ / GRAÇA À SOBRAL / GRAÇA À FORTALEZA DA Sra. MARIA LOPES [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 13/08/2020 |
06080004
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À TIANGUÁ / GRAÇA À SOBRAL / GRAÇA À FORTALEZA DA Sra. MARIA LOPES [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 13/08/2020 |
06080004
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À TIANGUÁ / GRAÇA À SOBRAL / GRAÇA À FORTALEZA DA Sra. MARIA LOPES [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 13/08/2020 |
06080004
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À TIANGUÁ / GRAÇA À SOBRAL / GRAÇA À FORTALEZA DA Sra. MARIA LOPES [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 13/08/2020 |
06080004
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À TIANGUÁ / GRAÇA À SOBRAL / GRAÇA À FORTALEZA DA Sra. MARIA LOPES [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 13/08/2020 |
06080004
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À TIANGUÁ / GRAÇA À SOBRAL / GRAÇA À FORTALEZA DA Sra. MARIA LOPES [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 13/08/2020 |
06080004
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À TIANGUÁ / GRAÇA À SOBRAL / GRAÇA À FORTALEZA DA Sra. MARIA LOPES [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 13/08/2020 |
06080004
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À TIANGUÁ / GRAÇA À SOBRAL / GRAÇA À FORTALEZA DA Sra. MARIA LOPES [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 13/08/2020 |
06070025
ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL (ENVELOPAMENTO) DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PNE-3700-CE, DE PROPRIEDAD [...]
|
PAGO |
494,00 |
|
| 13/08/2020 |
06070025
ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL (ENVELOPAMENTO) DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PNE-3700-CE, DE PROPRIEDAD [...]
|
PAGO |
494,00 |
|
| 13/08/2020 |
06070025
ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL (ENVELOPAMENTO) DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PNE-3700-CE, DE PROPRIEDAD [...]
|
PAGO |
494,00 |
|
| 13/08/2020 |
06070025
ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL (ENVELOPAMENTO) DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PNE-3700-CE, DE PROPRIEDAD [...]
|
PAGO |
494,00 |
|
| 13/08/2020 |
06070025
ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL (ENVELOPAMENTO) DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PNE-3700-CE, DE PROPRIEDAD [...]
|
PAGO |
494,00 |
|
| 13/08/2020 |
06070025
ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL (ENVELOPAMENTO) DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PNE-3700-CE, DE PROPRIEDAD [...]
|
PAGO |
494,00 |
|
| 13/08/2020 |
06070025
ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL (ENVELOPAMENTO) DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PNE-3700-CE, DE PROPRIEDAD [...]
|
PAGO |
494,00 |
|
| 13/08/2020 |
06070025
ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL (ENVELOPAMENTO) DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PNE-3700-CE, DE PROPRIEDAD [...]
|
PAGO |
494,00 |
|
| 13/08/2020 |
06020027
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( [...]
|
PAGO |
3.115,00 |
|
| 13/08/2020 |
06020027
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( [...]
|
PAGO |
3.115,00 |
|
| 13/08/2020 |
06020027
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( [...]
|
PAGO |
3.115,00 |
|
| 13/08/2020 |
06020027
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( [...]
|
PAGO |
3.115,00 |
|
| 13/08/2020 |
06020027
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( [...]
|
PAGO |
3.115,00 |
|
| 13/08/2020 |
06020027
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( [...]
|
PAGO |
3.115,00 |
|
| 13/08/2020 |
06020027
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( [...]
|
PAGO |
3.115,00 |
|
| 13/08/2020 |
06020027
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( [...]
|
PAGO |
3.115,00 |
|
| 13/08/2020 |
06020025
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊN [...]
|
PAGO |
9.125,40 |
|
| 13/08/2020 |
06020025
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊN [...]
|
PAGO |
9.125,40 |
|
| 13/08/2020 |
06020025
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊN [...]
|
PAGO |
9.125,40 |
|
| 13/08/2020 |
06020025
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊN [...]
|
PAGO |
9.125,40 |
|
| 13/08/2020 |
06020025
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊN [...]
|
PAGO |
9.125,40 |
|
| 13/08/2020 |
06020025
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊN [...]
|
PAGO |
9.125,40 |
|
| 13/08/2020 |
06020025
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊN [...]
|
PAGO |
9.125,40 |
|
| 13/08/2020 |
06020025
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊN [...]
|
PAGO |
9.125,40 |
|
| 13/08/2020 |
04080004
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PULVERIZADORES DESTINADOS AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM COMBATE À COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
3.136,00 |
|
| 13/08/2020 |
04080004
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PULVERIZADORES DESTINADOS AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM COMBATE À COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
3.136,00 |
|
| 13/08/2020 |
04080004
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PULVERIZADORES DESTINADOS AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM COMBATE À COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
3.136,00 |
|
| 13/08/2020 |
04080004
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PULVERIZADORES DESTINADOS AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM COMBATE À COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
3.136,00 |
|
| 13/08/2020 |
04080004
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PULVERIZADORES DESTINADOS AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM COMBATE À COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
3.136,00 |
|
| 13/08/2020 |
04080004
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PULVERIZADORES DESTINADOS AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM COMBATE À COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
3.136,00 |
|
| 13/08/2020 |
04080004
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PULVERIZADORES DESTINADOS AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM COMBATE À COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
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LIQUIDADO |
3.136,00 |
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| 13/08/2020 |
04080004
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PULVERIZADORES DESTINADOS AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM COMBATE À COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
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LIQUIDADO |
3.136,00 |
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