| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
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| 14/08/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
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| 14/08/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
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LIQUIDADO |
20,90 |
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| 14/08/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
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LIQUIDADO |
20,90 |
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| 14/08/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
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LIQUIDADO |
20,90 |
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| 14/08/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
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LIQUIDADO |
20,90 |
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| 14/08/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
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| 14/08/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
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LIQUIDADO |
20,90 |
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| 14/08/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
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13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 14/08/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/08/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
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PAGO |
1.000,00 |
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| 14/08/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
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PAGO |
1.000,00 |
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| 14/08/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
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13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
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PAGO |
1.000,00 |
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| 14/08/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
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13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 14/08/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 14/08/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
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PAGO |
1.000,00 |
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| 14/08/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
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13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 14/08/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
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13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 14/08/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
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13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 14/08/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 14/08/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 14/08/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 14/08/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 14/08/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 14/08/2020 |
06080002
JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) COMPUTADOR, UM(01) MONITOR E UM(01) ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC [...]
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PAGO |
2.680,00 |
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| 14/08/2020 |
06080002
JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) COMPUTADOR, UM(01) MONITOR E UM(01) ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC [...]
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PAGO |
2.680,00 |
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| 14/08/2020 |
06080002
JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) COMPUTADOR, UM(01) MONITOR E UM(01) ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC [...]
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PAGO |
2.680,00 |
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| 14/08/2020 |
06080002
JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) COMPUTADOR, UM(01) MONITOR E UM(01) ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC [...]
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PAGO |
2.680,00 |
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| 14/08/2020 |
06080002
JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) COMPUTADOR, UM(01) MONITOR E UM(01) ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC [...]
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PAGO |
2.680,00 |
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| 14/08/2020 |
06080002
JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) COMPUTADOR, UM(01) MONITOR E UM(01) ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC [...]
|
PAGO |
2.680,00 |
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| 14/08/2020 |
06080002
JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) COMPUTADOR, UM(01) MONITOR E UM(01) ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC [...]
|
PAGO |
2.680,00 |
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| 14/08/2020 |
06080002
JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) COMPUTADOR, UM(01) MONITOR E UM(01) ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC [...]
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PAGO |
2.680,00 |
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| 14/08/2020 |
06070032
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
PAGO |
492,55 |
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| 14/08/2020 |
06070032
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
PAGO |
492,55 |
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| 14/08/2020 |
06070032
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
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PAGO |
492,55 |
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| 14/08/2020 |
06070032
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
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PAGO |
492,55 |
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| 14/08/2020 |
06070032
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
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PAGO |
492,55 |
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| 14/08/2020 |
06070032
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
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PAGO |
492,55 |
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| 14/08/2020 |
06070032
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
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PAGO |
492,55 |
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| 14/08/2020 |
06070032
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
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PAGO |
492,55 |
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| 14/08/2020 |
06070031
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À S [...]
|
PAGO |
449,55 |
|
| 14/08/2020 |
06070031
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À S [...]
|
PAGO |
449,55 |
|
| 14/08/2020 |
06070031
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À S [...]
|
PAGO |
449,55 |
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| 14/08/2020 |
06070031
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À S [...]
|
PAGO |
449,55 |
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| 14/08/2020 |
06070031
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À S [...]
|
PAGO |
449,55 |
|
| 14/08/2020 |
06070031
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À S [...]
|
PAGO |
449,55 |
|
| 14/08/2020 |
06070031
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À S [...]
|
PAGO |
449,55 |
|
| 14/08/2020 |
06070031
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À S [...]
|
PAGO |
449,55 |
|
| 14/08/2020 |
06070029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.130,76 |
|
| 14/08/2020 |
06070029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.130,76 |
|
| 14/08/2020 |
06070029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.130,76 |
|
| 14/08/2020 |
06070029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.130,76 |
|
| 14/08/2020 |
06070029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.130,76 |
|
| 14/08/2020 |
06070029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.130,76 |
|
| 14/08/2020 |
06070029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.130,76 |
|
| 14/08/2020 |
06070029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.130,76 |
|
| 14/08/2020 |
06070028
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEMEIRA INFÂNCIA (CRIA [...]
|
PAGO |
5.271,91 |
|
| 14/08/2020 |
06070028
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEMEIRA INFÂNCIA (CRIA [...]
|
PAGO |
5.271,91 |
|
| 14/08/2020 |
06070028
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEMEIRA INFÂNCIA (CRIA [...]
|
PAGO |
5.271,91 |
|
| 14/08/2020 |
06070028
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEMEIRA INFÂNCIA (CRIA [...]
|
PAGO |
5.271,91 |
|
