| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/08/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 17/08/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 17/08/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 17/08/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
37.411,24 |
|
| 17/08/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
37.411,24 |
|
| 17/08/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
37.411,24 |
|
| 17/08/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
37.411,24 |
|
| 17/08/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
37.411,24 |
|
| 17/08/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
37.411,24 |
|
| 17/08/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
37.411,24 |
|
| 17/08/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
37.411,24 |
|
| 17/08/2020 |
20080001
AUGUSTO BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 11/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, J [...]
|
PAGO |
380,00 |
|
| 17/08/2020 |
20080001
AUGUSTO BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 11/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, J [...]
|
PAGO |
380,00 |
|
| 17/08/2020 |
20080001
AUGUSTO BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 11/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, J [...]
|
PAGO |
380,00 |
|
| 17/08/2020 |
20080001
AUGUSTO BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 11/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, J [...]
|
PAGO |
380,00 |
|
| 17/08/2020 |
20080001
AUGUSTO BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 11/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, J [...]
|
PAGO |
380,00 |
|
| 17/08/2020 |
20080001
AUGUSTO BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 11/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, J [...]
|
PAGO |
380,00 |
|
| 17/08/2020 |
20080001
AUGUSTO BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 11/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, J [...]
|
PAGO |
380,00 |
|
| 17/08/2020 |
20080001
AUGUSTO BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 11/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, J [...]
|
PAGO |
380,00 |
|
| 17/08/2020 |
20010021
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211.600,00), PA [...]
|
LIQUIDADO |
114,75 |
|
| 17/08/2020 |
20010021
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211.600,00), PA [...]
|
LIQUIDADO |
114,75 |
|
| 17/08/2020 |
20010021
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211.600,00), PA [...]
|
LIQUIDADO |
114,75 |
|
| 17/08/2020 |
20010021
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211.600,00), PA [...]
|
LIQUIDADO |
114,75 |
|
| 17/08/2020 |
20010021
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211.600,00), PA [...]
|
LIQUIDADO |
114,75 |
|
| 17/08/2020 |
20010021
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211.600,00), PA [...]
|
LIQUIDADO |
114,75 |
|
| 17/08/2020 |
20010021
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211.600,00), PA [...]
|
LIQUIDADO |
114,75 |
|
| 17/08/2020 |
20010021
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211.600,00), PA [...]
|
LIQUIDADO |
114,75 |
|
| 17/08/2020 |
20010002
FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ELETISTA) NESTE MUNICIPIO, P [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 17/08/2020 |
20010002
FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ELETISTA) NESTE MUNICIPIO, P [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 17/08/2020 |
20010002
FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ELETISTA) NESTE MUNICIPIO, P [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 17/08/2020 |
20010002
FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ELETISTA) NESTE MUNICIPIO, P [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 17/08/2020 |
20010002
FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ELETISTA) NESTE MUNICIPIO, P [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 17/08/2020 |
20010002
FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ELETISTA) NESTE MUNICIPIO, P [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 17/08/2020 |
20010002
FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ELETISTA) NESTE MUNICIPIO, P [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 17/08/2020 |
20010002
FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ELETISTA) NESTE MUNICIPIO, P [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 17/08/2020 |
20010002
FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ELETISTA) NESTE MUNICIPIO, P [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 17/08/2020 |
20010002
FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ELETISTA) NESTE MUNICIPIO, P [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 17/08/2020 |
20010002
FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ELETISTA) NESTE MUNICIPIO, P [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 17/08/2020 |
20010002
FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ELETISTA) NESTE MUNICIPIO, P [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 17/08/2020 |
20010002
FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ELETISTA) NESTE MUNICIPIO, P [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 17/08/2020 |
20010002
FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ELETISTA) NESTE MUNICIPIO, P [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 17/08/2020 |
20010002
FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ELETISTA) NESTE MUNICIPIO, P [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 17/08/2020 |
20010002
FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ELETISTA) NESTE MUNICIPIO, P [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 17/08/2020 |
06070019
FRANCISCO ELÁDIO ALVES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
| 17/08/2020 |
06070019
FRANCISCO ELÁDIO ALVES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
| 17/08/2020 |
06070019
FRANCISCO ELÁDIO ALVES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
| 17/08/2020 |
06070019
FRANCISCO ELÁDIO ALVES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
| 17/08/2020 |
06070019
FRANCISCO ELÁDIO ALVES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
| 17/08/2020 |
06070019
FRANCISCO ELÁDIO ALVES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
| 17/08/2020 |
06070019
FRANCISCO ELÁDIO ALVES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
| 17/08/2020 |
06070019
FRANCISCO ELÁDIO ALVES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
| 17/08/2020 |
06070018
FRANCISCO ELÁDIO ALVES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 17/08/2020 |
06070018
FRANCISCO ELÁDIO ALVES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 17/08/2020 |
06070018
FRANCISCO ELÁDIO ALVES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 17/08/2020 |
06070018
FRANCISCO ELÁDIO ALVES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 17/08/2020 |
06070018
FRANCISCO ELÁDIO ALVES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 17/08/2020 |
06070018
FRANCISCO ELÁDIO ALVES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 17/08/2020 |
06070018
FRANCISCO ELÁDIO ALVES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 17/08/2020 |
06070018
FRANCISCO ELÁDIO ALVES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 17/08/2020 |
06070017
FRANCISCO ELÁDIO ALVES
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS [...]
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PAGO |
300,00 |
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