| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/09/2020 |
07030003
JEÍSA KAREN DE ABREU SILVA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GR [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 02/09/2020 |
07030003
JEÍSA KAREN DE ABREU SILVA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GR [...]
|
PAGO |
600,00 |
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| 02/09/2020 |
07030003
JEÍSA KAREN DE ABREU SILVA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GR [...]
|
PAGO |
600,00 |
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| 02/09/2020 |
07030001
ANA LUMA DIAS DA SILVA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GR [...]
|
PAGO |
600,00 |
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| 02/09/2020 |
07030001
ANA LUMA DIAS DA SILVA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GR [...]
|
PAGO |
600,00 |
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| 02/09/2020 |
07030001
ANA LUMA DIAS DA SILVA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GR [...]
|
PAGO |
600,00 |
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| 02/09/2020 |
07030001
ANA LUMA DIAS DA SILVA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GR [...]
|
PAGO |
600,00 |
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| 02/09/2020 |
07030001
ANA LUMA DIAS DA SILVA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GR [...]
|
PAGO |
600,00 |
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| 02/09/2020 |
07030001
ANA LUMA DIAS DA SILVA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GR [...]
|
PAGO |
600,00 |
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| 02/09/2020 |
07030001
ANA LUMA DIAS DA SILVA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GR [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 02/09/2020 |
07030001
ANA LUMA DIAS DA SILVA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GR [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 02/09/2020 |
06010038
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
352,90 |
|
| 02/09/2020 |
06010038
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
352,90 |
|
| 02/09/2020 |
06010038
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
352,90 |
|
| 02/09/2020 |
06010038
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
352,90 |
|
| 02/09/2020 |
06010038
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
352,90 |
|
| 02/09/2020 |
06010038
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
352,90 |
|
| 02/09/2020 |
06010038
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
352,90 |
|
| 02/09/2020 |
06010038
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
352,90 |
|
| 02/09/2020 |
04090004
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
EMPENHADO |
1.209,00 |
|
| 02/09/2020 |
04090004
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
EMPENHADO |
1.209,00 |
|
| 02/09/2020 |
04090004
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
EMPENHADO |
1.209,00 |
|
| 02/09/2020 |
04090004
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
EMPENHADO |
1.209,00 |
|
| 02/09/2020 |
04090003
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
EMPENHADO |
1.465,50 |
|
| 02/09/2020 |
04090003
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
EMPENHADO |
1.465,50 |
|
| 02/09/2020 |
04090003
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
EMPENHADO |
1.465,50 |
|
| 02/09/2020 |
04090003
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
EMPENHADO |
1.465,50 |
|
| 02/09/2020 |
04090001
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE APLICAÇÃO DE UMA AMPOLA INJEÇÃO INTRAVITREA DE ANTIOGÊNICO BENVACIZUMAB, A SERTPRESTADO NA Sra [...]
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 02/09/2020 |
04090001
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE APLICAÇÃO DE UMA AMPOLA INJEÇÃO INTRAVITREA DE ANTIOGÊNICO BENVACIZUMAB, A SERTPRESTADO NA Sra [...]
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 02/09/2020 |
04090001
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE APLICAÇÃO DE UMA AMPOLA INJEÇÃO INTRAVITREA DE ANTIOGÊNICO BENVACIZUMAB, A SERTPRESTADO NA Sra [...]
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 02/09/2020 |
04090001
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE APLICAÇÃO DE UMA AMPOLA INJEÇÃO INTRAVITREA DE ANTIOGÊNICO BENVACIZUMAB, A SERTPRESTADO NA Sra [...]
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080025
AMANDA XIMENES DE ARAUJO ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.906,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080025
AMANDA XIMENES DE ARAUJO ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.906,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080025
AMANDA XIMENES DE ARAUJO ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.906,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080025
AMANDA XIMENES DE ARAUJO ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.906,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080025
AMANDA XIMENES DE ARAUJO ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.906,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080025
AMANDA XIMENES DE ARAUJO ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.906,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080025
AMANDA XIMENES DE ARAUJO ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.906,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080025
AMANDA XIMENES DE ARAUJO ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.906,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080017
GRUPO UROLOGICO SOBRALENSE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CISTOSCOPIA (CIRURGIA DE PERÍNEO) NA PACIENTE MARIA REGINA DE ASSIS, RESIDENTE NO SÍTIO PICADA, DE ACORDO COM O PAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080017
GRUPO UROLOGICO SOBRALENSE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CISTOSCOPIA (CIRURGIA DE PERÍNEO) NA PACIENTE MARIA REGINA DE ASSIS, RESIDENTE NO SÍTIO PICADA, DE ACORDO COM O PAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080017
GRUPO UROLOGICO SOBRALENSE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CISTOSCOPIA (CIRURGIA DE PERÍNEO) NA PACIENTE MARIA REGINA DE ASSIS, RESIDENTE NO SÍTIO PICADA, DE ACORDO COM O PAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080017
GRUPO UROLOGICO SOBRALENSE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CISTOSCOPIA (CIRURGIA DE PERÍNEO) NA PACIENTE MARIA REGINA DE ASSIS, RESIDENTE NO SÍTIO PICADA, DE ACORDO COM O PAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080017
GRUPO UROLOGICO SOBRALENSE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CISTOSCOPIA (CIRURGIA DE PERÍNEO) NA PACIENTE MARIA REGINA DE ASSIS, RESIDENTE NO SÍTIO PICADA, DE ACORDO COM O PAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080017
GRUPO UROLOGICO SOBRALENSE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CISTOSCOPIA (CIRURGIA DE PERÍNEO) NA PACIENTE MARIA REGINA DE ASSIS, RESIDENTE NO SÍTIO PICADA, DE ACORDO COM O PAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080017
GRUPO UROLOGICO SOBRALENSE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CISTOSCOPIA (CIRURGIA DE PERÍNEO) NA PACIENTE MARIA REGINA DE ASSIS, RESIDENTE NO SÍTIO PICADA, DE ACORDO COM O PAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080017
GRUPO UROLOGICO SOBRALENSE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CISTOSCOPIA (CIRURGIA DE PERÍNEO) NA PACIENTE MARIA REGINA DE ASSIS, RESIDENTE NO SÍTIO PICADA, DE ACORDO COM O PAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080011
L E LOPES DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PNZ 1156, POK 8227, PNM1674, POS7285, PNL8875, POJ 5B8, E SERVIÇOS COM CONCERT [...]
|
LIQUIDADO |
775,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080011
L E LOPES DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PNZ 1156, POK 8227, PNM1674, POS7285, PNL8875, POJ 5B8, E SERVIÇOS COM CONCERT [...]
|
LIQUIDADO |
775,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080011
L E LOPES DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PNZ 1156, POK 8227, PNM1674, POS7285, PNL8875, POJ 5B8, E SERVIÇOS COM CONCERT [...]
|
LIQUIDADO |
775,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080011
L E LOPES DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PNZ 1156, POK 8227, PNM1674, POS7285, PNL8875, POJ 5B8, E SERVIÇOS COM CONCERT [...]
|
LIQUIDADO |
775,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080011
L E LOPES DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PNZ 1156, POK 8227, PNM1674, POS7285, PNL8875, POJ 5B8, E SERVIÇOS COM CONCERT [...]
|
LIQUIDADO |
775,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080011
L E LOPES DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PNZ 1156, POK 8227, PNM1674, POS7285, PNL8875, POJ 5B8, E SERVIÇOS COM CONCERT [...]
|
LIQUIDADO |
775,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080011
L E LOPES DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PNZ 1156, POK 8227, PNM1674, POS7285, PNL8875, POJ 5B8, E SERVIÇOS COM CONCERT [...]
|
LIQUIDADO |
775,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080011
L E LOPES DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PNZ 1156, POK 8227, PNM1674, POS7285, PNL8875, POJ 5B8, E SERVIÇOS COM CONCERT [...]
|
LIQUIDADO |
775,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080009
LIONETE RIBEIRO DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAPA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080009
LIONETE RIBEIRO DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAPA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080009
LIONETE RIBEIRO DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAPA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080009
LIONETE RIBEIRO DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAPA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 02/09/2020 |
04080009
LIONETE RIBEIRO DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAPA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
