| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/09/2020 |
21010034
JOSE LEONIDAS B. NETO
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DA [...]
|
LIQUIDADO |
446,00 |
|
| 14/09/2020 |
21010034
JOSE LEONIDAS B. NETO
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DA [...]
|
LIQUIDADO |
446,00 |
|
| 14/09/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
47.011,14 |
|
| 14/09/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
47.011,14 |
|
| 14/09/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
47.011,14 |
|
| 14/09/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
47.011,14 |
|
| 14/09/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
47.011,14 |
|
| 14/09/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
47.011,14 |
|
| 14/09/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
47.011,14 |
|
| 14/09/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
47.011,14 |
|
| 14/09/2020 |
20090002
ANTONIO CIDRAO SOUTO CARACAS FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE CURSO DE 30 HORAS DE DEFESA PESSOAL PARA DENSENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS HABILIDADES DO CORP [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 14/09/2020 |
20090002
ANTONIO CIDRAO SOUTO CARACAS FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE CURSO DE 30 HORAS DE DEFESA PESSOAL PARA DENSENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS HABILIDADES DO CORP [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 14/09/2020 |
20090002
ANTONIO CIDRAO SOUTO CARACAS FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE CURSO DE 30 HORAS DE DEFESA PESSOAL PARA DENSENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS HABILIDADES DO CORP [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 14/09/2020 |
20090002
ANTONIO CIDRAO SOUTO CARACAS FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE CURSO DE 30 HORAS DE DEFESA PESSOAL PARA DENSENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS HABILIDADES DO CORP [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 14/09/2020 |
20090002
ANTONIO CIDRAO SOUTO CARACAS FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE CURSO DE 30 HORAS DE DEFESA PESSOAL PARA DENSENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS HABILIDADES DO CORP [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 14/09/2020 |
20090002
ANTONIO CIDRAO SOUTO CARACAS FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE CURSO DE 30 HORAS DE DEFESA PESSOAL PARA DENSENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS HABILIDADES DO CORP [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 14/09/2020 |
20090002
ANTONIO CIDRAO SOUTO CARACAS FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE CURSO DE 30 HORAS DE DEFESA PESSOAL PARA DENSENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS HABILIDADES DO CORP [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 14/09/2020 |
20090002
ANTONIO CIDRAO SOUTO CARACAS FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE CURSO DE 30 HORAS DE DEFESA PESSOAL PARA DENSENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS HABILIDADES DO CORP [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 14/09/2020 |
04090029
V M MESQUITA COMETCIO DE MOVEIS E ELETRONIC EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BASE CAMA BOX E TRAVESSEIRO PARA SETOR DO COVID-19 NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 14/09/2020 |
04090029
V M MESQUITA COMETCIO DE MOVEIS E ELETRONIC EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BASE CAMA BOX E TRAVESSEIRO PARA SETOR DO COVID-19 NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 14/09/2020 |
04090029
V M MESQUITA COMETCIO DE MOVEIS E ELETRONIC EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BASE CAMA BOX E TRAVESSEIRO PARA SETOR DO COVID-19 NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 14/09/2020 |
04090029
V M MESQUITA COMETCIO DE MOVEIS E ELETRONIC EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BASE CAMA BOX E TRAVESSEIRO PARA SETOR DO COVID-19 NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 14/09/2020 |
04090004
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
1.209,00 |
|
| 14/09/2020 |
04090004
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
1.209,00 |
|
| 14/09/2020 |
04090004
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
1.209,00 |
|
| 14/09/2020 |
04090004
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
1.209,00 |
|
| 14/09/2020 |
04090004
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
1.209,00 |
|
| 14/09/2020 |
04090004
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
1.209,00 |
|
| 14/09/2020 |
04090004
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
1.209,00 |
|
| 14/09/2020 |
04090004
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
1.209,00 |
|
| 14/09/2020 |
04090003
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
1.465,50 |
|
| 14/09/2020 |
04090003
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
1.465,50 |
|
| 14/09/2020 |
04090003
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
1.465,50 |
|
| 14/09/2020 |
04090003
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
1.465,50 |
|
| 14/09/2020 |
04090003
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
1.465,50 |
|
| 14/09/2020 |
04090003
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
1.465,50 |
|
| 14/09/2020 |
04090003
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
1.465,50 |
|
| 14/09/2020 |
04090003
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
1.465,50 |
|
| 14/09/2020 |
04090002
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
992,50 |
|
| 14/09/2020 |
04090002
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
992,50 |
|
| 14/09/2020 |
04090002
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
992,50 |
|
| 14/09/2020 |
04090002
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
992,50 |
|
| 14/09/2020 |
04090002
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
992,50 |
|
| 14/09/2020 |
04090002
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
992,50 |
|
| 14/09/2020 |
04090002
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
992,50 |
|
| 14/09/2020 |
04090002
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
992,50 |
|
| 14/09/2020 |
04070044
ANTONIA DE MARIA AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO EVAPORADOR DE GÁS E FILTRO DE CABINE DO VEICULO ETIO PLACA PMG9069 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
835,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070044
ANTONIA DE MARIA AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO EVAPORADOR DE GÁS E FILTRO DE CABINE DO VEICULO ETIO PLACA PMG9069 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
835,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070044
ANTONIA DE MARIA AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO EVAPORADOR DE GÁS E FILTRO DE CABINE DO VEICULO ETIO PLACA PMG9069 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
835,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070044
ANTONIA DE MARIA AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO EVAPORADOR DE GÁS E FILTRO DE CABINE DO VEICULO ETIO PLACA PMG9069 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
835,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070044
ANTONIA DE MARIA AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO EVAPORADOR DE GÁS E FILTRO DE CABINE DO VEICULO ETIO PLACA PMG9069 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
835,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070044
ANTONIA DE MARIA AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO EVAPORADOR DE GÁS E FILTRO DE CABINE DO VEICULO ETIO PLACA PMG9069 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
835,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070044
ANTONIA DE MARIA AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO EVAPORADOR DE GÁS E FILTRO DE CABINE DO VEICULO ETIO PLACA PMG9069 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
835,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070044
ANTONIA DE MARIA AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO EVAPORADOR DE GÁS E FILTRO DE CABINE DO VEICULO ETIO PLACA PMG9069 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
835,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070022
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
66,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070022
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
66,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070022
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
66,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070022
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
66,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070022
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
66,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070022
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
66,00 |
|
