| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/10/2020 |
06100009
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO [...]
|
PAGO |
1.247,40 |
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| 26/10/2020 |
06100009
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO [...]
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PAGO |
1.247,40 |
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| 26/10/2020 |
06100009
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO [...]
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PAGO |
1.247,40 |
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| 26/10/2020 |
06100009
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO [...]
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PAGO |
1.247,40 |
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| 26/10/2020 |
06100009
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO [...]
|
PAGO |
1.247,40 |
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| 26/10/2020 |
06100009
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO [...]
|
PAGO |
1.247,40 |
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| 26/10/2020 |
06100008
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - I [...]
|
PAGO |
103,00 |
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| 26/10/2020 |
06100008
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - I [...]
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PAGO |
103,00 |
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| 26/10/2020 |
06100008
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - I [...]
|
PAGO |
103,00 |
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| 26/10/2020 |
06100008
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - I [...]
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PAGO |
103,00 |
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| 26/10/2020 |
06100008
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - I [...]
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PAGO |
103,00 |
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| 26/10/2020 |
06100008
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - I [...]
|
PAGO |
103,00 |
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| 26/10/2020 |
06100008
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - I [...]
|
PAGO |
103,00 |
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| 26/10/2020 |
06100008
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - I [...]
|
PAGO |
103,00 |
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| 26/10/2020 |
06090015
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO [...]
|
PAGO |
1.291,45 |
|
| 26/10/2020 |
06090015
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO [...]
|
PAGO |
1.291,45 |
|
| 26/10/2020 |
06090015
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO [...]
|
PAGO |
1.291,45 |
|
| 26/10/2020 |
06090015
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO [...]
|
PAGO |
1.291,45 |
|
| 26/10/2020 |
06090015
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO [...]
|
PAGO |
1.291,45 |
|
| 26/10/2020 |
06090015
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO [...]
|
PAGO |
1.291,45 |
|
| 26/10/2020 |
06090015
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO [...]
|
PAGO |
1.291,45 |
|
| 26/10/2020 |
06090015
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO [...]
|
PAGO |
1.291,45 |
|
| 26/10/2020 |
04100021
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
LIQUIDADO |
2.047,40 |
|
| 26/10/2020 |
04100021
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
LIQUIDADO |
2.047,40 |
|
| 26/10/2020 |
04100021
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
LIQUIDADO |
2.047,40 |
|
| 26/10/2020 |
04100021
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
LIQUIDADO |
2.047,40 |
|
| 26/10/2020 |
04100021
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
LIQUIDADO |
2.047,40 |
|
| 26/10/2020 |
04100021
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
LIQUIDADO |
2.047,40 |
|
| 26/10/2020 |
04100021
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
LIQUIDADO |
2.047,40 |
|
| 26/10/2020 |
04100021
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
LIQUIDADO |
2.047,40 |
|
| 26/10/2020 |
04100011
JOÃO PAULO DAMASCENO PENHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICA DO SAMU E NA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA AVANÇADA DE APOIO A EQUIPE DA [...]
|
LIQUIDADO |
575,00 |
|
| 26/10/2020 |
04100011
JOÃO PAULO DAMASCENO PENHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICA DO SAMU E NA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA AVANÇADA DE APOIO A EQUIPE DA [...]
|
LIQUIDADO |
575,00 |
|
| 26/10/2020 |
04100011
JOÃO PAULO DAMASCENO PENHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICA DO SAMU E NA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA AVANÇADA DE APOIO A EQUIPE DA [...]
|
LIQUIDADO |
575,00 |
|
| 26/10/2020 |
04100011
JOÃO PAULO DAMASCENO PENHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICA DO SAMU E NA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA AVANÇADA DE APOIO A EQUIPE DA [...]
|
LIQUIDADO |
575,00 |
|
| 26/10/2020 |
04100011
JOÃO PAULO DAMASCENO PENHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICA DO SAMU E NA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA AVANÇADA DE APOIO A EQUIPE DA [...]
|
LIQUIDADO |
575,00 |
|
| 26/10/2020 |
04100011
JOÃO PAULO DAMASCENO PENHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICA DO SAMU E NA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA AVANÇADA DE APOIO A EQUIPE DA [...]
|
LIQUIDADO |
575,00 |
|
| 26/10/2020 |
04100011
JOÃO PAULO DAMASCENO PENHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICA DO SAMU E NA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA AVANÇADA DE APOIO A EQUIPE DA [...]
|
LIQUIDADO |
575,00 |
|
| 26/10/2020 |
04100011
JOÃO PAULO DAMASCENO PENHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICA DO SAMU E NA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA AVANÇADA DE APOIO A EQUIPE DA [...]
|
LIQUIDADO |
575,00 |
|
| 26/10/2020 |
04090009
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
679,02 |
|
| 26/10/2020 |
04090009
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
679,02 |
|
| 26/10/2020 |
04090009
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
679,02 |
|
| 26/10/2020 |
04090009
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
679,02 |
|
| 26/10/2020 |
04090009
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
679,02 |
|
| 26/10/2020 |
04090009
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
679,02 |
|
| 26/10/2020 |
04090009
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
679,02 |
|
| 26/10/2020 |
04090009
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
679,02 |
|
| 26/10/2020 |
04070022
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
634,80 |
|
| 26/10/2020 |
04070022
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
634,80 |
|
| 26/10/2020 |
04070022
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
634,80 |
|
| 26/10/2020 |
04070022
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
634,80 |
|
| 26/10/2020 |
04070022
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
634,80 |
|
| 26/10/2020 |
04070022
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
634,80 |
|
| 26/10/2020 |
04070022
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
634,80 |
|
| 26/10/2020 |
04070022
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
634,80 |
|
| 26/10/2020 |
04070021
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.361,20 |
|
| 26/10/2020 |
04070021
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.361,20 |
|
| 26/10/2020 |
04070021
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.361,20 |
|
| 26/10/2020 |
04070021
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.361,20 |
|
| 26/10/2020 |
04070021
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.361,20 |
|
| 26/10/2020 |
04070021
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.361,20 |
|
