| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/01/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 08/01/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 08/01/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 08/01/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 07/01/2020 |
21010019
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 07/01/2020 |
21010019
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 07/01/2020 |
21010019
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 07/01/2020 |
21010019
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 07/01/2020 |
21010018
ADROVANDO TOMAZ CAVALCANTE-EPP
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOTORES E BOMBAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 07/01/2020 |
21010018
ADROVANDO TOMAZ CAVALCANTE-EPP
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOTORES E BOMBAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 07/01/2020 |
21010018
ADROVANDO TOMAZ CAVALCANTE-EPP
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOTORES E BOMBAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 07/01/2020 |
21010018
ADROVANDO TOMAZ CAVALCANTE-EPP
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOTORES E BOMBAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 07/01/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 07/01/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 07/01/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 07/01/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 07/01/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 07/01/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 07/01/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 07/01/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 07/01/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 07/01/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 07/01/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 07/01/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 07/01/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 07/01/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 07/01/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 07/01/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 07/01/2020 |
20010015
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
340,80 |
|
| 07/01/2020 |
20010015
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
340,80 |
|
| 07/01/2020 |
20010015
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
340,80 |
|
| 07/01/2020 |
20010015
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
340,80 |
|
| 07/01/2020 |
20010015
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
340,80 |
|
| 07/01/2020 |
20010015
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
340,80 |
|
| 07/01/2020 |
20010015
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
340,80 |
|
| 07/01/2020 |
20010015
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
340,80 |
|
| 07/01/2020 |
20010015
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
340,80 |
|
| 07/01/2020 |
20010015
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
340,80 |
|
| 07/01/2020 |
20010015
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
340,80 |
|
| 07/01/2020 |
20010015
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
340,80 |
|
| 07/01/2020 |
20010015
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
340,80 |
|
| 07/01/2020 |
20010015
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
340,80 |
|
| 07/01/2020 |
20010015
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
340,80 |
|
| 07/01/2020 |
20010015
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
340,80 |
|
| 07/01/2020 |
06010003
L. TAUMATURGO NETO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMETE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO (FOLDERS, CONVITE EVENTOS, PANFLETOS, BANNER E APOSTILAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA [...]
|
EMPENHADO |
2.360,00 |
|
| 07/01/2020 |
06010003
L. TAUMATURGO NETO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMETE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO (FOLDERS, CONVITE EVENTOS, PANFLETOS, BANNER E APOSTILAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA [...]
|
EMPENHADO |
2.360,00 |
|
| 07/01/2020 |
06010003
L. TAUMATURGO NETO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMETE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO (FOLDERS, CONVITE EVENTOS, PANFLETOS, BANNER E APOSTILAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA [...]
|
EMPENHADO |
2.360,00 |
|
| 07/01/2020 |
06010003
L. TAUMATURGO NETO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMETE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO (FOLDERS, CONVITE EVENTOS, PANFLETOS, BANNER E APOSTILAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA [...]
|
EMPENHADO |
2.360,00 |
|
| 07/01/2020 |
04010006
JOÃO PAULO DAMASCENO PENHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICAS NOA POSTOS DE SAUDE SEDE 1 E POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE EXTREMAS DE [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 07/01/2020 |
04010006
JOÃO PAULO DAMASCENO PENHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICAS NOA POSTOS DE SAUDE SEDE 1 E POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE EXTREMAS DE [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 07/01/2020 |
04010006
JOÃO PAULO DAMASCENO PENHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICAS NOA POSTOS DE SAUDE SEDE 1 E POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE EXTREMAS DE [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 07/01/2020 |
04010006
JOÃO PAULO DAMASCENO PENHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICAS NOA POSTOS DE SAUDE SEDE 1 E POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE EXTREMAS DE [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 07/01/2020 |
03010014
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE ESTOJOS ESCOLARES DUPLO PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 07/01/2020 |
03010014
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE ESTOJOS ESCOLARES DUPLO PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 07/01/2020 |
03010014
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE ESTOJOS ESCOLARES DUPLO PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 07/01/2020 |
03010014
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE ESTOJOS ESCOLARES DUPLO PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 07/01/2020 |
03010013
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETA - I FEIRA DO JEPP (JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIRO PA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 07/01/2020 |
03010013
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETA - I FEIRA DO JEPP (JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIRO PA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 07/01/2020 |
03010013
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETA - I FEIRA DO JEPP (JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIRO PA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 07/01/2020 |
03010013
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETA - I FEIRA DO JEPP (JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIRO PA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
