| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/03/2020 |
06020019
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CURSO CRIANDO OPORTUNIDADES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DES [...]
|
LIQUIDADO |
232,00 |
|
| 03/03/2020 |
06020019
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CURSO CRIANDO OPORTUNIDADES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DES [...]
|
LIQUIDADO |
232,00 |
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| 03/03/2020 |
06020019
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CURSO CRIANDO OPORTUNIDADES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DES [...]
|
LIQUIDADO |
232,00 |
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| 03/03/2020 |
06020019
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CURSO CRIANDO OPORTUNIDADES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DES [...]
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LIQUIDADO |
232,00 |
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| 03/03/2020 |
06020019
OSMARINA MARIA DE JESUS
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CURSO CRIANDO OPORTUNIDADES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DES [...]
|
LIQUIDADO |
232,00 |
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| 03/03/2020 |
06020019
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CURSO CRIANDO OPORTUNIDADES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DES [...]
|
LIQUIDADO |
232,00 |
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| 03/03/2020 |
06020019
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CURSO CRIANDO OPORTUNIDADES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DES [...]
|
LIQUIDADO |
232,00 |
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| 03/03/2020 |
06020019
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CURSO CRIANDO OPORTUNIDADES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DES [...]
|
LIQUIDADO |
232,00 |
|
| 03/03/2020 |
06020018
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRA [...]
|
LIQUIDADO |
348,00 |
|
| 03/03/2020 |
06020018
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRA [...]
|
LIQUIDADO |
348,00 |
|
| 03/03/2020 |
06020018
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRA [...]
|
LIQUIDADO |
348,00 |
|
| 03/03/2020 |
06020018
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRA [...]
|
LIQUIDADO |
348,00 |
|
| 03/03/2020 |
06020018
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRA [...]
|
LIQUIDADO |
348,00 |
|
| 03/03/2020 |
06020018
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRA [...]
|
LIQUIDADO |
348,00 |
|
| 03/03/2020 |
06020018
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRA [...]
|
LIQUIDADO |
348,00 |
|
| 03/03/2020 |
06020018
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRA [...]
|
LIQUIDADO |
348,00 |
|
| 03/03/2020 |
04030036
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE.
|
EMPENHADO |
1.238,70 |
|
| 03/03/2020 |
04030036
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE.
|
EMPENHADO |
1.238,70 |
|
| 03/03/2020 |
04030036
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE.
|
EMPENHADO |
1.238,70 |
|
| 03/03/2020 |
04030036
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE.
|
EMPENHADO |
1.238,70 |
|
| 03/03/2020 |
04030031
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRAÇA CE.
|
EMPENHADO |
4.472,90 |
|
| 03/03/2020 |
04030031
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRAÇA CE.
|
EMPENHADO |
4.472,90 |
|
| 03/03/2020 |
04030031
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRAÇA CE.
|
EMPENHADO |
4.472,90 |
|
| 03/03/2020 |
04030031
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRAÇA CE.
|
EMPENHADO |
4.472,90 |
|
| 03/03/2020 |
04030030
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (P.S.F.) [...]
|
EMPENHADO |
4.157,90 |
|
| 03/03/2020 |
04030030
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (P.S.F.) [...]
|
EMPENHADO |
4.157,90 |
|
| 03/03/2020 |
04030030
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (P.S.F.) [...]
|
EMPENHADO |
4.157,90 |
|
| 03/03/2020 |
04030030
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (P.S.F.) [...]
|
EMPENHADO |
4.157,90 |
|
| 03/03/2020 |
04030029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.726,75 |
|
| 03/03/2020 |
04030029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.726,75 |
|
| 03/03/2020 |
04030029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.726,75 |
|
| 03/03/2020 |
04030029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.726,75 |
|
| 03/03/2020 |
04030029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.726,75 |
|
| 03/03/2020 |
04030029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.726,75 |
|
| 03/03/2020 |
04030029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.726,75 |
|
| 03/03/2020 |
04030029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.726,75 |
|
| 03/03/2020 |
04030029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.726,75 |
|
| 03/03/2020 |
04030029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.726,75 |
|
| 03/03/2020 |
04030029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.726,75 |
|
| 03/03/2020 |
04030029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.726,75 |
|
| 03/03/2020 |
04030028
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA.
|
EMPENHADO |
5.173,10 |
|
| 03/03/2020 |
04030028
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA.
|
EMPENHADO |
5.173,10 |
|
| 03/03/2020 |
04030028
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA.
|
EMPENHADO |
5.173,10 |
|
| 03/03/2020 |
04030028
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA.
|
EMPENHADO |
5.173,10 |
|
| 03/03/2020 |
04030027
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE D [...]
|
EMPENHADO |
531,25 |
|
| 03/03/2020 |
04030027
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE D [...]
|
EMPENHADO |
531,25 |
|
| 03/03/2020 |
04030027
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE D [...]
|
EMPENHADO |
531,25 |
|
| 03/03/2020 |
04030027
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE D [...]
|
EMPENHADO |
531,25 |
|
| 03/03/2020 |
04030026
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
398,50 |
|
| 03/03/2020 |
04030026
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
398,50 |
|
| 03/03/2020 |
04030026
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
398,50 |
|
| 03/03/2020 |
04030026
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
398,50 |
|
| 03/03/2020 |
04030025
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, [...]
|
EMPENHADO |
4.092,10 |
|
| 03/03/2020 |
04030025
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, [...]
|
EMPENHADO |
4.092,10 |
|
| 03/03/2020 |
04030025
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, [...]
|
EMPENHADO |
4.092,10 |
|
| 03/03/2020 |
04030025
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, [...]
|
EMPENHADO |
4.092,10 |
|
| 03/03/2020 |
04030014
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR (2019) COM MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS DE PLACA POK8227, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE S [...]
|
PAGO |
1.629,61 |
|
| 03/03/2020 |
04030014
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR (2019) COM MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS DE PLACA POK8227, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE S [...]
|
PAGO |
1.629,61 |
|
| 03/03/2020 |
04030014
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR (2019) COM MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS DE PLACA POK8227, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE S [...]
|
PAGO |
1.629,61 |
|
| 03/03/2020 |
04030014
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR (2019) COM MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS DE PLACA POK8227, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE S [...]
|
PAGO |
1.629,61 |
|
