| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/06/2020 |
22010006
M. R. M. DA SILVA - ME
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
|
| 04/06/2020 |
22010006
M. R. M. DA SILVA - ME
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
|
| 04/06/2020 |
22010006
M. R. M. DA SILVA - ME
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
|
| 04/06/2020 |
21010025
M. R. M. DA SILVA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
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| 04/06/2020 |
21010025
M. R. M. DA SILVA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
|
| 04/06/2020 |
21010025
M. R. M. DA SILVA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
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| 04/06/2020 |
21010025
M. R. M. DA SILVA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
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| 04/06/2020 |
21010025
M. R. M. DA SILVA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
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| 04/06/2020 |
21010025
M. R. M. DA SILVA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
|
| 04/06/2020 |
21010025
M. R. M. DA SILVA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
|
| 04/06/2020 |
21010025
M. R. M. DA SILVA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
|
| 04/06/2020 |
20060003
JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RADIOS COMUNICADORES TIPOS WALK TALKABOUT T200MC PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE
|
PAGO |
1.530,91 |
|
| 04/06/2020 |
20060003
JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RADIOS COMUNICADORES TIPOS WALK TALKABOUT T200MC PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE
|
PAGO |
1.530,91 |
|
| 04/06/2020 |
20060003
JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RADIOS COMUNICADORES TIPOS WALK TALKABOUT T200MC PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE
|
PAGO |
1.530,91 |
|
| 04/06/2020 |
20060003
JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RADIOS COMUNICADORES TIPOS WALK TALKABOUT T200MC PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE
|
PAGO |
1.530,91 |
|
| 04/06/2020 |
20060003
JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RADIOS COMUNICADORES TIPOS WALK TALKABOUT T200MC PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE
|
PAGO |
1.530,91 |
|
| 04/06/2020 |
20060003
JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RADIOS COMUNICADORES TIPOS WALK TALKABOUT T200MC PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE
|
PAGO |
1.530,91 |
|
| 04/06/2020 |
20060003
JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RADIOS COMUNICADORES TIPOS WALK TALKABOUT T200MC PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE
|
PAGO |
1.530,91 |
|
| 04/06/2020 |
20060003
JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RADIOS COMUNICADORES TIPOS WALK TALKABOUT T200MC PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE
|
PAGO |
1.530,91 |
|
| 04/06/2020 |
20060003
JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RADIOS COMUNICADORES TIPOS WALK TALKABOUT T200MC PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE.
|
LIQUIDADO |
1.530,91 |
|
| 04/06/2020 |
20060003
JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RADIOS COMUNICADORES TIPOS WALK TALKABOUT T200MC PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE.
|
LIQUIDADO |
1.530,91 |
|
| 04/06/2020 |
20060003
JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RADIOS COMUNICADORES TIPOS WALK TALKABOUT T200MC PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE.
|
LIQUIDADO |
1.530,91 |
|
| 04/06/2020 |
20060003
JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RADIOS COMUNICADORES TIPOS WALK TALKABOUT T200MC PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE.
|
LIQUIDADO |
1.530,91 |
|
| 04/06/2020 |
20060003
JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RADIOS COMUNICADORES TIPOS WALK TALKABOUT T200MC PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE.
|
LIQUIDADO |
1.530,91 |
|
| 04/06/2020 |
20060003
JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RADIOS COMUNICADORES TIPOS WALK TALKABOUT T200MC PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE.
|
LIQUIDADO |
1.530,91 |
|
| 04/06/2020 |
20060003
JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RADIOS COMUNICADORES TIPOS WALK TALKABOUT T200MC PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE.
|
LIQUIDADO |
1.530,91 |
|
| 04/06/2020 |
20060003
JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RADIOS COMUNICADORES TIPOS WALK TALKABOUT T200MC PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE.
|
LIQUIDADO |
1.530,91 |
|
| 04/06/2020 |
20010018
M R M DA SILVA - ME.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.024,00 |
|
| 04/06/2020 |
20010018
M R M DA SILVA - ME.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.024,00 |
|
| 04/06/2020 |
20010018
M R M DA SILVA - ME.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.024,00 |
|
| 04/06/2020 |
20010018
M R M DA SILVA - ME.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.024,00 |
|
| 04/06/2020 |
20010018
M R M DA SILVA - ME.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.024,00 |
|
| 04/06/2020 |
20010018
M R M DA SILVA - ME.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.024,00 |
|
| 04/06/2020 |
20010018
M R M DA SILVA - ME.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.024,00 |
|
| 04/06/2020 |
20010018
M R M DA SILVA - ME.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.024,00 |
|
| 04/06/2020 |
06010029
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
LIQUIDADO |
2.048,00 |
|
| 04/06/2020 |
06010029
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
LIQUIDADO |
2.048,00 |
|
| 04/06/2020 |
06010029
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
LIQUIDADO |
2.048,00 |
|
| 04/06/2020 |
06010029
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
LIQUIDADO |
2.048,00 |
|
| 04/06/2020 |
06010029
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
LIQUIDADO |
2.048,00 |
|
| 04/06/2020 |
06010029
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
LIQUIDADO |
2.048,00 |
|
| 04/06/2020 |
06010029
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
LIQUIDADO |
2.048,00 |
|
| 04/06/2020 |
06010029
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
LIQUIDADO |
2.048,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060069
ODEZIO DAMASCENO BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA HOSPITAL PLANTÕES 12H CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019012801 E C [...]
|
PAGO |
4.370,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060069
ODEZIO DAMASCENO BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA HOSPITAL PLANTÕES 12H CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019012801 E C [...]
|
PAGO |
4.370,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060069
ODEZIO DAMASCENO BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA HOSPITAL PLANTÕES 12H CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019012801 E C [...]
|
PAGO |
4.370,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060069
ODEZIO DAMASCENO BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA HOSPITAL PLANTÕES 12H CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019012801 E C [...]
|
PAGO |
4.370,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060069
ODEZIO DAMASCENO BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA HOSPITAL PLANTÕES 12H CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019012801 E C [...]
|
PAGO |
4.370,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060069
ODEZIO DAMASCENO BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA HOSPITAL PLANTÕES 12H CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019012801 E C [...]
|
PAGO |
4.370,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060069
ODEZIO DAMASCENO BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA HOSPITAL PLANTÕES 12H CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019012801 E C [...]
|
PAGO |
4.370,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060069
ODEZIO DAMASCENO BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA HOSPITAL PLANTÕES 12H CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019012801 E C [...]
|
PAGO |
4.370,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060069
ODEZIO DAMASCENO BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA HOSPITAL PLANTÕES 12H CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019.01.28.01 [...]
|
LIQUIDADO |
4.370,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060069
ODEZIO DAMASCENO BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA HOSPITAL PLANTÕES 12H CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019.01.28.01 [...]
|
LIQUIDADO |
4.370,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060069
ODEZIO DAMASCENO BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA HOSPITAL PLANTÕES 12H CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019.01.28.01 [...]
|
LIQUIDADO |
4.370,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060069
ODEZIO DAMASCENO BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA HOSPITAL PLANTÕES 12H CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019.01.28.01 [...]
|
LIQUIDADO |
4.370,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060069
ODEZIO DAMASCENO BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA HOSPITAL PLANTÕES 12H CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019.01.28.01 [...]
|
LIQUIDADO |
4.370,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060069
ODEZIO DAMASCENO BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA HOSPITAL PLANTÕES 12H CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019.01.28.01 [...]
|
LIQUIDADO |
4.370,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060069
ODEZIO DAMASCENO BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA HOSPITAL PLANTÕES 12H CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019.01.28.01 [...]
|
LIQUIDADO |
4.370,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060069
ODEZIO DAMASCENO BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA HOSPITAL PLANTÕES 12H CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019.01.28.01 [...]
|
LIQUIDADO |
4.370,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060001
ARMANDO DA CUNHA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA /HIGIENIZAÇÃO DE (51) TIPO VEICULOS/AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA /CE.
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LIQUIDADO |
1.020,00 |
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