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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
17/02/2020 03020058
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICA MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COB [...] 		EMPENHADO 11.536,45
17/02/2020 03020058
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICA MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COB [...] 		EMPENHADO 11.536,45
17/02/2020 03020058
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICA MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COB [...] 		EMPENHADO 11.536,45
17/02/2020 03020058
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICA MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COB [...] 		EMPENHADO 11.536,45
17/02/2020 03010104
ARTE GRÁFICA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA [...] 		LIQUIDADO 3.700,00
17/02/2020 03010104
ARTE GRÁFICA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA [...] 		LIQUIDADO 3.700,00
17/02/2020 03010104
ARTE GRÁFICA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA [...] 		LIQUIDADO 3.700,00
17/02/2020 03010104
ARTE GRÁFICA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA [...] 		LIQUIDADO 3.700,00
17/02/2020 02010022
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 PASSAGEIROS) DESTINADO A ATENDER AS [...] 		PAGO 28.000,00
17/02/2020 02010022
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 PASSAGEIROS) DESTINADO A ATENDER AS [...] 		PAGO 28.000,00
17/02/2020 02010022
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 PASSAGEIROS) DESTINADO A ATENDER AS [...] 		PAGO 28.000,00
17/02/2020 02010022
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 PASSAGEIROS) DESTINADO A ATENDER AS [...] 		PAGO 28.000,00
17/02/2020 02010020
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC D [...] 		PAGO 4.750,00
17/02/2020 02010020
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC D [...] 		PAGO 4.750,00
17/02/2020 02010020
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC D [...] 		PAGO 4.750,00
17/02/2020 02010020
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC D [...] 		PAGO 4.750,00
17/02/2020 01020001
LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO - ME 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COPIADORAS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO 		LIQUIDADO 400,00
17/02/2020 01020001
LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO - ME 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COPIADORAS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO 		LIQUIDADO 400,00
17/02/2020 01020001
LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO - ME 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COPIADORAS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO 		LIQUIDADO 400,00
17/02/2020 01020001
LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO - ME 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COPIADORAS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO 		LIQUIDADO 400,00
16/02/2020 03020016
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...] 		EMPENHADO 700,00
16/02/2020 03020016
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...] 		EMPENHADO 700,00
16/02/2020 03020016
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...] 		EMPENHADO 700,00
16/02/2020 03020016
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...] 		EMPENHADO 700,00
16/02/2020 03020015
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...] 		EMPENHADO 1.400,00
16/02/2020 03020015
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...] 		EMPENHADO 1.400,00
16/02/2020 03020015
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...] 		EMPENHADO 1.400,00
16/02/2020 03020015
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...] 		EMPENHADO 1.400,00
16/02/2020 02020008
C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS (CRECHE), JUNTO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP [...] 		EMPENHADO 700,00
16/02/2020 02020008
C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS (CRECHE), JUNTO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP [...] 		EMPENHADO 700,00
16/02/2020 02020008
C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS (CRECHE), JUNTO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP [...] 		EMPENHADO 700,00
16/02/2020 02020008
C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS (CRECHE), JUNTO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP [...] 		EMPENHADO 700,00
16/02/2020 02020004
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E CONSINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES(FUNDEB), DESTE [...] 		EMPENHADO 6.735,21
16/02/2020 02020004
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E CONSINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES(FUNDEB), DESTE [...] 		EMPENHADO 6.735,21
16/02/2020 02020004
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E CONSINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES(FUNDEB), DESTE [...] 		EMPENHADO 6.735,21
16/02/2020 02020004
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E CONSINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES(FUNDEB), DESTE [...] 		EMPENHADO 6.735,21
14/02/2020 23010010
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 383,40
14/02/2020 23010010
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 383,40
14/02/2020 23010010
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 383,40
14/02/2020 23010010
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 383,40
14/02/2020 23010010
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 23010010
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 23010010
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 23010010
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 22010013
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 383,40
14/02/2020 22010013
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 383,40
14/02/2020 22010013
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 383,40
14/02/2020 22010013
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 383,40
14/02/2020 22010013
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 22010013
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 22010013
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 22010013
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...] 		PAGO 260,00
14/02/2020 21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...] 		PAGO 260,00
14/02/2020 21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...] 		PAGO 260,00
14/02/2020 21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...] 		PAGO 260,00
14/02/2020 21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...] 		LIQUIDADO 260,00
14/02/2020 21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...] 		LIQUIDADO 260,00
14/02/2020 21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...] 		LIQUIDADO 260,00
14/02/2020 21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...] 		LIQUIDADO 260,00

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