| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/09/2020 |
03010029
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.190,95 |
|
| 08/09/2020 |
03010029
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.190,95 |
|
| 08/09/2020 |
03010029
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.190,95 |
|
| 08/09/2020 |
03010029
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.190,95 |
|
| 08/09/2020 |
02090012
A R P DE MESQUITA SERVIÇO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTEPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 08/09/2020 |
02090008
A R P DE MESQUITA SERVIÇO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTEPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 08/09/2020 |
02090007
A M BEZERRA GOMES - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTEPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 08/09/2020 |
02090006
A M BEZERRA GOMES - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTEPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 08/09/2020 |
01090010
A R P DE MESQUITA SERVIÇO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINSTRATIVAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. ADESÃO CORON [...]
|
EMPENHADO |
7.281,00 |
|
| 08/09/2020 |
01090009
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, COM MATERIAL INCLUSO PARA ATENDER AS NESSECIDADESDES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
4.941,00 |
|
| 08/09/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
10,00 |
|
| 08/09/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
10,00 |
|
| 08/09/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 08/09/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 08/09/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
6,00 |
|
| 08/09/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
6,00 |
|
| 08/09/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
6,00 |
|
| 08/09/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
6,00 |
|
| 08/09/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 08/09/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 08/09/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 08/09/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 07/09/2020 |
06090006
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) APARELHOS (CELULAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 07/09/2020 |
06090006
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) APARELHOS (CELULAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 07/09/2020 |
06090006
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) APARELHOS (CELULAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 07/09/2020 |
06090006
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) APARELHOS (CELULAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 07/09/2020 |
03090002
FORTECX - AMANDA X. DE ARAUJO-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK CORE I3 4GB RAM 1TB HD LINUX VAIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
3.899,00 |
|
| 07/09/2020 |
03090002
FORTECX - AMANDA X. DE ARAUJO-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK CORE I3 4GB RAM 1TB HD LINUX VAIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
3.899,00 |
|
| 07/09/2020 |
03090002
FORTECX - AMANDA X. DE ARAUJO-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK CORE I3 4GB RAM 1TB HD LINUX VAIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
3.899,00 |
|
| 07/09/2020 |
03090002
FORTECX - AMANDA X. DE ARAUJO-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK CORE I3 4GB RAM 1TB HD LINUX VAIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
3.899,00 |
|
| 04/09/2020 |
20050006
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ( VEICULO TIPO AUTOMOVEL, 04 PORTAS, BI-COMBUSTIVEL, CA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 04/09/2020 |
20050006
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ( VEICULO TIPO AUTOMOVEL, 04 PORTAS, BI-COMBUSTIVEL, CA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 04/09/2020 |
20050006
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ( VEICULO TIPO AUTOMOVEL, 04 PORTAS, BI-COMBUSTIVEL, CA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 04/09/2020 |
20050006
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ( VEICULO TIPO AUTOMOVEL, 04 PORTAS, BI-COMBUSTIVEL, CA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 04/09/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
PAGO |
1.295,88 |
|
| 04/09/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
PAGO |
1.295,88 |
|
| 04/09/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
PAGO |
2.639,60 |
|
| 04/09/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
PAGO |
2.639,60 |
|
| 04/09/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
PAGO |
2.315,70 |
|
| 04/09/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
PAGO |
2.315,70 |
|
| 04/09/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
PAGO |
2.639,60 |
|
| 04/09/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
PAGO |
2.639,60 |
|
| 04/09/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
PAGO |
1.295,88 |
|
| 04/09/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
PAGO |
1.295,88 |
|
| 04/09/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
PAGO |
2.315,70 |
|
| 04/09/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
PAGO |
2.315,70 |
|
| 04/09/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.315,70 |
|
| 04/09/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.315,70 |
|
| 04/09/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.639,60 |
|
| 04/09/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.639,60 |
|
| 04/09/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.295,88 |
|
| 04/09/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.295,88 |
|
| 04/09/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.295,88 |
|
| 04/09/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.295,88 |
|
| 04/09/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.639,60 |
|
| 04/09/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.639,60 |
|
| 04/09/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.315,70 |
|
| 04/09/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.315,70 |
|
| 04/09/2020 |
06080010
M. LUCIA LIMA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
229,50 |
|
| 04/09/2020 |
06080010
M. LUCIA LIMA - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
229,50 |
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