| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/09/2020 |
06090007
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA CENTRAL DE AR SPLIT, NO SETOR DO CONSELHO TUTUELAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/09/2020 |
06090007
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA CENTRAL DE AR SPLIT, NO SETOR DO CONSELHO TUTUELAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/09/2020 |
06090007
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA CENTRAL DE AR SPLIT, NO SETOR DO CONSELHO TUTUELAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/09/2020 |
06090005
L. TAUMATURGO NETO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA FUNCIONAMENTO COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
3.632,00 |
|
| 28/09/2020 |
06090005
L. TAUMATURGO NETO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA FUNCIONAMENTO COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
3.632,00 |
|
| 28/09/2020 |
06090005
L. TAUMATURGO NETO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA FUNCIONAMENTO COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
3.632,00 |
|
| 28/09/2020 |
06090005
L. TAUMATURGO NETO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA FUNCIONAMENTO COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
3.632,00 |
|
| 28/09/2020 |
06080011
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
1.572,88 |
|
| 28/09/2020 |
06080011
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
1.572,88 |
|
| 28/09/2020 |
06080011
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
1.572,88 |
|
| 28/09/2020 |
06080011
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
1.572,88 |
|
| 28/09/2020 |
06010037
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
574,80 |
|
| 28/09/2020 |
06010037
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
574,80 |
|
| 28/09/2020 |
06010037
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
1.996,52 |
|
| 28/09/2020 |
06010037
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
1.996,52 |
|
| 28/09/2020 |
06010037
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
574,80 |
|
| 28/09/2020 |
06010037
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
574,80 |
|
| 28/09/2020 |
06010037
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
1.996,52 |
|
| 28/09/2020 |
06010037
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
1.996,52 |
|
| 28/09/2020 |
04090028
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090028
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090028
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090028
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090025
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT, NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090025
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT, NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090025
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT, NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090025
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT, NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090024
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CENTRAL DE AR SPLIT, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090024
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CENTRAL DE AR SPLIT, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090024
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CENTRAL DE AR SPLIT, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090024
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CENTRAL DE AR SPLIT, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090021
L E LOPES DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PNZ 1156, POK 8227, PNM1674, POS7285, PNL8875, POJ 5B8, POJ5833, PMG 9069 E SE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090021
L E LOPES DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PNZ 1156, POK 8227, PNM1674, POS7285, PNL8875, POJ 5B8, POJ5833, PMG 9069 E SE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090021
L E LOPES DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PNZ 1156, POK 8227, PNM1674, POS7285, PNL8875, POJ 5B8, POJ5833, PMG 9069 E SE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090021
L E LOPES DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PNZ 1156, POK 8227, PNM1674, POS7285, PNL8875, POJ 5B8, POJ5833, PMG 9069 E SE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090014
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090014
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090014
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090014
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/09/2020 |
04080031
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04010058, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10 [...]
|
PAGO |
248,38 |
|
| 28/09/2020 |
04080031
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04010058, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10 [...]
|
PAGO |
248,38 |
|
| 28/09/2020 |
04080031
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04010058, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10 [...]
|
PAGO |
248,38 |
|
| 28/09/2020 |
04080031
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04010058, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10 [...]
|
PAGO |
248,38 |
|
| 28/09/2020 |
04070029
FRANCISCO XIMENES DE ARAGAO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FRANCISCO XIMENES ARAGAO, PARTICIPAN [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/09/2020 |
04070029
FRANCISCO XIMENES DE ARAGAO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FRANCISCO XIMENES ARAGAO, PARTICIPAN [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/09/2020 |
04070029
FRANCISCO XIMENES DE ARAGAO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FRANCISCO XIMENES ARAGAO, PARTICIPAN [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/09/2020 |
04070029
FRANCISCO XIMENES DE ARAGAO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FRANCISCO XIMENES ARAGAO, PARTICIPAN [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/09/2020 |
04030035
HERBEMARA LIMA DAMASCENO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABLITAÇÃO DE SISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 28/09/2020 |
04030035
HERBEMARA LIMA DAMASCENO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABLITAÇÃO DE SISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 28/09/2020 |
04030035
HERBEMARA LIMA DAMASCENO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABLITAÇÃO DE SISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 28/09/2020 |
04030035
HERBEMARA LIMA DAMASCENO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABLITAÇÃO DE SISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 28/09/2020 |
04010133
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROG [...]
|
PAGO |
6.313,43 |
|
| 28/09/2020 |
04010133
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROG [...]
|
PAGO |
6.313,43 |
|
| 28/09/2020 |
04010133
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROG [...]
|
PAGO |
847,86 |
|
| 28/09/2020 |
04010133
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROG [...]
|
PAGO |
847,86 |
|
| 28/09/2020 |
04010133
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROG [...]
|
PAGO |
847,86 |
|
| 28/09/2020 |
04010133
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROG [...]
|
PAGO |
847,86 |
|
| 28/09/2020 |
04010133
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROG [...]
|
PAGO |
6.313,43 |
|
| 28/09/2020 |
04010133
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROG [...]
|
PAGO |
6.313,43 |
|
| 28/09/2020 |
04010059
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ [...]
|
PAGO |
2.993,75 |
|
