| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/10/2020 |
06010031
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 05/10/2020 |
06010031
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 05/10/2020 |
06010031
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 05/10/2020 |
06010031
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
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| 05/10/2020 |
04100050
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO COMFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDAD [...]
|
EMPENHADO |
1.428,00 |
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| 05/10/2020 |
04100049
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPIDIENTE , ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA COMFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA AT [...]
|
EMPENHADO |
1.805,00 |
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| 05/10/2020 |
04100048
ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITA [...]
|
EMPENHADO |
2.173,50 |
|
| 05/10/2020 |
04100047
ANTONIO PINTO RODRIGUES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITA [...]
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LIQUIDADO |
2.691,00 |
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| 05/10/2020 |
04100033
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNETA DE VACINÃO EM PAPEL 75G COLORIDO E ENCADERNAMENTO, PARA A TENDEDER AS NESSECIDADES DA MANUTE [...]
|
EMPENHADO |
8.400,00 |
|
| 05/10/2020 |
04100009
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPIDIENTE , ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA COMFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA AT [...]
|
EMPENHADO |
2.655,50 |
|
| 05/10/2020 |
04100009
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPIDIENTE , ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA COMFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA AT [...]
|
EMPENHADO |
2.655,50 |
|
| 05/10/2020 |
04100009
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPIDIENTE , ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA COMFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA AT [...]
|
EMPENHADO |
2.655,50 |
|
| 05/10/2020 |
04100009
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPIDIENTE , ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA COMFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA AT [...]
|
EMPENHADO |
2.655,50 |
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| 05/10/2020 |
04100008
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUN [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
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| 05/10/2020 |
04100008
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUN [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 05/10/2020 |
04100008
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUN [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 05/10/2020 |
04100008
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUN [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 05/10/2020 |
04100003
LUANA BEZERRAQ DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE NOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO DA PLORIFER [...]
|
EMPENHADO |
3.267,00 |
|
| 05/10/2020 |
04100003
LUANA BEZERRAQ DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE NOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO DA PLORIFER [...]
|
EMPENHADO |
3.267,00 |
|
| 05/10/2020 |
04100003
LUANA BEZERRAQ DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE NOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO DA PLORIFER [...]
|
EMPENHADO |
3.267,00 |
|
| 05/10/2020 |
04100003
LUANA BEZERRAQ DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE NOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO DA PLORIFER [...]
|
EMPENHADO |
3.267,00 |
|
| 05/10/2020 |
04100001
RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TROCA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO HOSPITAL, PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA POPULAR, JUNTO À SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 05/10/2020 |
04100001
RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TROCA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO HOSPITAL, PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA POPULAR, JUNTO À SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 05/10/2020 |
04100001
RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TROCA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO HOSPITAL, PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA POPULAR, JUNTO À SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 05/10/2020 |
04100001
RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TROCA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO HOSPITAL, PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA POPULAR, JUNTO À SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090032
MARIA IRADI DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILI [...]
|
LIQUIDADO |
2.070,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090032
MARIA IRADI DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILI [...]
|
LIQUIDADO |
2.070,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090032
MARIA IRADI DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILI [...]
|
LIQUIDADO |
2.070,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090032
MARIA IRADI DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILI [...]
|
LIQUIDADO |
2.070,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090026
ARMANDO DA CUNHA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PL [...]
|
PAGO |
1.460,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090026
ARMANDO DA CUNHA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PL [...]
|
PAGO |
1.460,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090026
ARMANDO DA CUNHA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PL [...]
|
PAGO |
1.460,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090026
ARMANDO DA CUNHA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PL [...]
|
PAGO |
1.460,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090025
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT, NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
350,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090025
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT, NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
350,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090025
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT, NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
350,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090025
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT, NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
350,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090024
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CENTRAL DE AR SPLIT, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
810,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090024
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CENTRAL DE AR SPLIT, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
810,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090024
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CENTRAL DE AR SPLIT, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
810,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090024
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CENTRAL DE AR SPLIT, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
810,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090016
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
5.560,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090016
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
5.560,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090016
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
5.560,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090016
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
5.560,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090015
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTUCHO DE TONNER SP 4510DN , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
350,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090015
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTUCHO DE TONNER SP 4510DN , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
350,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090015
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTUCHO DE TONNER SP 4510DN , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
350,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090015
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTUCHO DE TONNER SP 4510DN , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
350,00 |
|
| 05/10/2020 |
04080029
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO UNIDADE DE TONER TN-450 PRETO, CARTUCHO/CILINDRO BROTHER DR420 E CARTUCHO TONER LEXMARK X260 PARA A MIUNUTENÇÃO DE [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 05/10/2020 |
04080029
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO UNIDADE DE TONER TN-450 PRETO, CARTUCHO/CILINDRO BROTHER DR420 E CARTUCHO TONER LEXMARK X260 PARA A MIUNUTENÇÃO DE [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 05/10/2020 |
04080029
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO UNIDADE DE TONER TN-450 PRETO, CARTUCHO/CILINDRO BROTHER DR420 E CARTUCHO TONER LEXMARK X260 PARA A MIUNUTENÇÃO DE [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 05/10/2020 |
04080029
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO UNIDADE DE TONER TN-450 PRETO, CARTUCHO/CILINDRO BROTHER DR420 E CARTUCHO TONER LEXMARK X260 PARA A MIUNUTENÇÃO DE [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 05/10/2020 |
04080014
JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CHA [...]
|
LIQUIDADO |
2.615,60 |
|
| 05/10/2020 |
04080014
JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CHA [...]
|
LIQUIDADO |
2.615,60 |
|
| 05/10/2020 |
04080014
JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CHA [...]
|
LIQUIDADO |
2.615,60 |
|
| 05/10/2020 |
04080014
JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CHA [...]
|
LIQUIDADO |
2.615,60 |
|
| 05/10/2020 |
04070042
ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/ [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 05/10/2020 |
04070042
ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/ [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 05/10/2020 |
04070042
ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/ [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
