| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2020 |
21010013
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
|
PAGO |
711,20 |
|
| 22/10/2020 |
21010013
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
|
PAGO |
711,20 |
|
| 22/10/2020 |
21010013
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
|
PAGO |
141,00 |
|
| 22/10/2020 |
21010013
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
|
PAGO |
141,00 |
|
| 22/10/2020 |
21010013
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
|
PAGO |
1.233,20 |
|
| 22/10/2020 |
21010013
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
|
PAGO |
1.233,20 |
|
| 22/10/2020 |
20100004
I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 08 EXTINTORES PÓ QUIMICO 06 KG ABC JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINE [...]
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
| 22/10/2020 |
20100004
I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 08 EXTINTORES PÓ QUIMICO 06 KG ABC JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINE [...]
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
| 22/10/2020 |
20100004
I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 08 EXTINTORES PÓ QUIMICO 06 KG ABC JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINE [...]
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
| 22/10/2020 |
20100004
I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 08 EXTINTORES PÓ QUIMICO 06 KG ABC JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINE [...]
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
| 22/10/2020 |
20100001
RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA 05711390350
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS JUNTO AO GABINERTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
520,00 |
|
| 22/10/2020 |
20100001
RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA 05711390350
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS JUNTO AO GABINERTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
520,00 |
|
| 22/10/2020 |
20100001
RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA 05711390350
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS JUNTO AO GABINERTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
520,00 |
|
| 22/10/2020 |
20100001
RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA 05711390350
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS JUNTO AO GABINERTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
520,00 |
|
| 22/10/2020 |
20080005
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO: PROCESSADOR CORE I3: HD 500GB MEMORIA 4GB UNIDADE DVD INTERNA TECLADO USB PADRÃO [...]
|
PAGO |
2.680,00 |
|
| 22/10/2020 |
20080005
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO: PROCESSADOR CORE I3: HD 500GB MEMORIA 4GB UNIDADE DVD INTERNA TECLADO USB PADRÃO [...]
|
PAGO |
2.680,00 |
|
| 22/10/2020 |
20080005
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO: PROCESSADOR CORE I3: HD 500GB MEMORIA 4GB UNIDADE DVD INTERNA TECLADO USB PADRÃO [...]
|
PAGO |
2.680,00 |
|
| 22/10/2020 |
20080005
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO: PROCESSADOR CORE I3: HD 500GB MEMORIA 4GB UNIDADE DVD INTERNA TECLADO USB PADRÃO [...]
|
PAGO |
2.680,00 |
|
| 22/10/2020 |
20070008
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL BROTHER PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 22/10/2020 |
20070008
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL BROTHER PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 22/10/2020 |
20070008
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL BROTHER PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 22/10/2020 |
20070008
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL BROTHER PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 22/10/2020 |
20070007
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O SETO DE CONTROLADORIA NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 22/10/2020 |
20070007
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O SETO DE CONTROLADORIA NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 22/10/2020 |
20070007
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O SETO DE CONTROLADORIA NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 22/10/2020 |
20070007
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O SETO DE CONTROLADORIA NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 22/10/2020 |
20030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
880,80 |
|
| 22/10/2020 |
20030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
880,80 |
|
| 22/10/2020 |
20030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
3.934,00 |
|
| 22/10/2020 |
20030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
3.934,00 |
|
| 22/10/2020 |
20030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
2.748,00 |
|
| 22/10/2020 |
20030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
2.748,00 |
|
| 22/10/2020 |
20030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
2.748,00 |
|
| 22/10/2020 |
20030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
2.748,00 |
|
| 22/10/2020 |
20030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
3.934,00 |
|
| 22/10/2020 |
20030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
3.934,00 |
|
| 22/10/2020 |
20030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
880,80 |
|
| 22/10/2020 |
20030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
880,80 |
|
| 22/10/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 22/10/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 22/10/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 22/10/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 22/10/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 22/10/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 22/10/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 22/10/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 22/10/2020 |
06100022
I M PEREIRA - CEARÁ EXTINTORES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO, JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SETORES VINCULADOS DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 22/10/2020 |
06100022
I M PEREIRA - CEARÁ EXTINTORES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO, JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SETORES VINCULADOS DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 22/10/2020 |
06100022
I M PEREIRA - CEARÁ EXTINTORES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO, JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SETORES VINCULADOS DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 22/10/2020 |
06100022
I M PEREIRA - CEARÁ EXTINTORES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO, JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SETORES VINCULADOS DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 22/10/2020 |
04100016
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
2.547,42 |
|
| 22/10/2020 |
04100016
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
2.547,42 |
|
| 22/10/2020 |
04100016
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
2.547,42 |
|
| 22/10/2020 |
04100016
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
2.547,42 |
|
| 22/10/2020 |
04100010
D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA.
|
EMPENHADO |
1.162,89 |
|
| 22/10/2020 |
04100010
D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA.
|
EMPENHADO |
1.162,89 |
|
| 22/10/2020 |
04100010
D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA.
|
EMPENHADO |
1.162,89 |
|
| 22/10/2020 |
04100010
D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA.
|
EMPENHADO |
1.162,89 |
|
| 22/10/2020 |
04080023
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,76 |
|
| 22/10/2020 |
04080023
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,76 |
|
