| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2020 |
01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
PAGO |
6.300,00 |
|
| 24/04/2020 |
01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
PAGO |
15,91 |
|
| 24/04/2020 |
01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
PAGO |
15,91 |
|
| 24/04/2020 |
01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
PAGO |
6.300,00 |
|
| 24/04/2020 |
01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
PAGO |
6.300,00 |
|
| 24/04/2020 |
01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
PAGO |
191,49 |
|
| 24/04/2020 |
01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
PAGO |
191,49 |
|
| 24/04/2020 |
01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
15,91 |
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| 24/04/2020 |
01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
15,91 |
|
| 24/04/2020 |
01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
6.300,00 |
|
| 24/04/2020 |
01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
6.300,00 |
|
| 24/04/2020 |
01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
191,49 |
|
| 24/04/2020 |
01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
191,49 |
|
| 24/04/2020 |
01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
191,49 |
|
| 24/04/2020 |
01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
191,49 |
|
| 24/04/2020 |
01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
6.300,00 |
|
| 24/04/2020 |
01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
6.300,00 |
|
| 24/04/2020 |
01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
15,91 |
|
| 24/04/2020 |
01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
15,91 |
|
| 23/04/2020 |
24030002
BALNEARIO CARATININGA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECI,EMTO DE QUENTINHA TIPO MARMITEX COM PESO MINIMO DE 700G COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, ARROZ A [...]
|
PAGO |
3.822,00 |
|
| 23/04/2020 |
24030002
BALNEARIO CARATININGA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECI,EMTO DE QUENTINHA TIPO MARMITEX COM PESO MINIMO DE 700G COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, ARROZ A [...]
|
PAGO |
3.822,00 |
|
| 23/04/2020 |
24030002
BALNEARIO CARATININGA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECI,EMTO DE QUENTINHA TIPO MARMITEX COM PESO MINIMO DE 700G COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, ARROZ A [...]
|
PAGO |
3.822,00 |
|
| 23/04/2020 |
24030002
BALNEARIO CARATININGA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECI,EMTO DE QUENTINHA TIPO MARMITEX COM PESO MINIMO DE 700G COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, ARROZ A [...]
|
PAGO |
3.822,00 |
|
| 23/04/2020 |
06040016
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS ADULTAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 23/04/2020 |
06040016
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS ADULTAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 23/04/2020 |
06040016
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS ADULTAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 23/04/2020 |
06040016
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS ADULTAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040061
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA SAUDE NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
EMPENHADO |
1.071,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040061
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA SAUDE NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
EMPENHADO |
1.071,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040061
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA SAUDE NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
EMPENHADO |
1.071,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040061
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA SAUDE NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
EMPENHADO |
1.071,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040055
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPINA, PODAS, LIMPEZA E REMOÇAO DOS RESIDUO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAETANO, NO [...]
|
EMPENHADO |
255,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040055
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPINA, PODAS, LIMPEZA E REMOÇAO DOS RESIDUO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAETANO, NO [...]
|
EMPENHADO |
255,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040055
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPINA, PODAS, LIMPEZA E REMOÇAO DOS RESIDUO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAETANO, NO [...]
|
EMPENHADO |
255,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040055
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPINA, PODAS, LIMPEZA E REMOÇAO DOS RESIDUO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAETANO, NO [...]
|
EMPENHADO |
255,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040047
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SAMU METALON E LONA/ CONFECÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SETOR PVC/ C [...]
|
EMPENHADO |
2.570,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040047
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SAMU METALON E LONA/ CONFECÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SETOR PVC/ C [...]
|
EMPENHADO |
2.570,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040047
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SAMU METALON E LONA/ CONFECÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SETOR PVC/ C [...]
|
EMPENHADO |
2.570,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040047
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SAMU METALON E LONA/ CONFECÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SETOR PVC/ C [...]
|
EMPENHADO |
2.570,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040046
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTAZES TAMANHO A3 EM PAPEL CAUCHÊ 4x0 PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVIDE-19.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040046
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTAZES TAMANHO A3 EM PAPEL CAUCHÊ 4x0 PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVIDE-19.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040046
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTAZES TAMANHO A3 EM PAPEL CAUCHÊ 4x0 PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVIDE-19.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040046
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTAZES TAMANHO A3 EM PAPEL CAUCHÊ 4x0 PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVIDE-19.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 23/04/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 23/04/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 23/04/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 23/04/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 23/04/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
15.215,20 |
|
| 23/04/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
15.215,20 |
|
| 23/04/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
14.850,00 |
|
| 23/04/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
14.850,00 |
|
| 23/04/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
14.850,00 |
|
| 23/04/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
14.850,00 |
|
| 23/04/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
15.215,20 |
|
| 23/04/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
15.215,20 |
|
| 23/04/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
PAGO |
14.499,01 |
|
| 23/04/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
PAGO |
14.499,01 |
|
| 23/04/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
PAGO |
14.499,01 |
|
| 23/04/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
PAGO |
14.499,01 |
|
| 23/04/2020 |
03040014
ARISTEU GONÇALVES DE MOURA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE INCONFORMIDADES NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LAPA E NA ES [...]
|
LIQUIDADO |
1.630,00 |
|
