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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
27/04/2020 07040003
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E IDUMENTÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, J [...] 		LIQUIDADO 28.745,00
27/04/2020 07040003
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E IDUMENTÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, J [...] 		LIQUIDADO 28.745,00
27/04/2020 07040003
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E IDUMENTÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, J [...] 		LIQUIDADO 28.745,00
27/04/2020 07040002
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, JUNTO [...] 		LIQUIDADO 38.143,50
27/04/2020 07040002
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, JUNTO [...] 		LIQUIDADO 38.143,50
27/04/2020 07040002
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, JUNTO [...] 		LIQUIDADO 38.143,50
27/04/2020 07040002
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, JUNTO [...] 		LIQUIDADO 38.143,50
27/04/2020 06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...] 		LIQUIDADO 2.094,30
27/04/2020 06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...] 		LIQUIDADO 2.094,30
27/04/2020 06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...] 		LIQUIDADO 2.094,30
27/04/2020 06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...] 		LIQUIDADO 2.094,30
27/04/2020 06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...] 		LIQUIDADO 2.303,90
27/04/2020 06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...] 		LIQUIDADO 2.303,90
27/04/2020 06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...] 		LIQUIDADO 2.303,90
27/04/2020 06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...] 		LIQUIDADO 2.303,90
27/04/2020 04040092
JOSE LEONIDAS B. NETO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCI [...] 		EMPENHADO 20.000,00
27/04/2020 04040092
JOSE LEONIDAS B. NETO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCI [...] 		EMPENHADO 20.000,00
27/04/2020 04040092
JOSE LEONIDAS B. NETO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCI [...] 		EMPENHADO 20.000,00
27/04/2020 04040092
JOSE LEONIDAS B. NETO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCI [...] 		EMPENHADO 20.000,00
27/04/2020 04040055
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPINA, PODAS, LIMPEZA E REMOÇAO DOS RESIDUO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAETANO, NO [...] 		PAGO 255,00
27/04/2020 04040055
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPINA, PODAS, LIMPEZA E REMOÇAO DOS RESIDUO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAETANO, NO [...] 		PAGO 255,00
27/04/2020 04040055
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPINA, PODAS, LIMPEZA E REMOÇAO DOS RESIDUO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAETANO, NO [...] 		PAGO 255,00
27/04/2020 04040055
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPINA, PODAS, LIMPEZA E REMOÇAO DOS RESIDUO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAETANO, NO [...] 		PAGO 255,00
27/04/2020 04040055
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPINA, PODAS, LIMPEZA E REMOÇAO DOS RESIDUO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAETANO, NO [...] 		LIQUIDADO 255,00
27/04/2020 04040055
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPINA, PODAS, LIMPEZA E REMOÇAO DOS RESIDUO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAETANO, NO [...] 		LIQUIDADO 255,00
27/04/2020 04040055
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPINA, PODAS, LIMPEZA E REMOÇAO DOS RESIDUO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAETANO, NO [...] 		LIQUIDADO 255,00
27/04/2020 04040055
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPINA, PODAS, LIMPEZA E REMOÇAO DOS RESIDUO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAETANO, NO [...] 		LIQUIDADO 255,00
27/04/2020 04040050
DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 E MASCARAS DESCARTAVEIS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUN [...] 		EMPENHADO 5.575,00
27/04/2020 04040050
DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 E MASCARAS DESCARTAVEIS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUN [...] 		EMPENHADO 5.575,00
27/04/2020 04040050
DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 E MASCARAS DESCARTAVEIS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUN [...] 		EMPENHADO 5.575,00
27/04/2020 04040050
DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 E MASCARAS DESCARTAVEIS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUN [...] 		EMPENHADO 5.575,00
27/04/2020 04040049
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTALAÇÃO ELETRICA NA BASE DO SERVICOS DE ATENDIMENTIO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 		EMPENHADO 280,00
27/04/2020 04040049
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTALAÇÃO ELETRICA NA BASE DO SERVICOS DE ATENDIMENTIO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 		EMPENHADO 280,00
27/04/2020 04040049
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTALAÇÃO ELETRICA NA BASE DO SERVICOS DE ATENDIMENTIO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 		EMPENHADO 280,00
27/04/2020 04040049
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTALAÇÃO ELETRICA NA BASE DO SERVICOS DE ATENDIMENTIO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 		EMPENHADO 280,00
27/04/2020 04040045
JOSE BENIS TRAJANO FILHO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO 9000 BTUS ÁRA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO GRAÇA CE. 		LIQUIDADO 1.600,00
27/04/2020 04040045
JOSE BENIS TRAJANO FILHO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO 9000 BTUS ÁRA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO GRAÇA CE. 		LIQUIDADO 1.600,00
27/04/2020 04040045
JOSE BENIS TRAJANO FILHO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO 9000 BTUS ÁRA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO GRAÇA CE. 		LIQUIDADO 1.600,00
27/04/2020 04040045
JOSE BENIS TRAJANO FILHO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO 9000 BTUS ÁRA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO GRAÇA CE. 		LIQUIDADO 1.600,00
27/04/2020 04040014
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE [...] 		LIQUIDADO 400,00
27/04/2020 04040014
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE [...] 		LIQUIDADO 400,00
27/04/2020 04040014
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE [...] 		LIQUIDADO 400,00
27/04/2020 04040014
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE [...] 		LIQUIDADO 400,00
27/04/2020 04030036
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. 		LIQUIDADO 1.238,70
27/04/2020 04030036
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. 		LIQUIDADO 1.238,70
27/04/2020 04030036
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. 		LIQUIDADO 1.238,70
27/04/2020 04030036
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. 		LIQUIDADO 1.238,70
27/04/2020 04030031
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRAÇA CE. 		LIQUIDADO 4.472,90
27/04/2020 04030031
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRAÇA CE. 		LIQUIDADO 4.472,90
27/04/2020 04030031
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRAÇA CE. 		LIQUIDADO 4.472,90
27/04/2020 04030031
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRAÇA CE. 		LIQUIDADO 4.472,90
27/04/2020 04030030
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (P.S.F.) [...] 		LIQUIDADO 4.157,90
27/04/2020 04030030
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (P.S.F.) [...] 		LIQUIDADO 4.157,90
27/04/2020 04030030
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (P.S.F.) [...] 		LIQUIDADO 4.157,90
27/04/2020 04030030
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (P.S.F.) [...] 		LIQUIDADO 4.157,90
27/04/2020 04030028
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA. 		LIQUIDADO 5.173,10
27/04/2020 04030028
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA. 		LIQUIDADO 5.173,10
27/04/2020 04030028
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA. 		LIQUIDADO 5.173,10
27/04/2020 04030028
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA. 		LIQUIDADO 5.173,10
27/04/2020 04030027
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE D [...] 		LIQUIDADO 531,25

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