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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
08/06/2020 04060006
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 		EMPENHADO 815,00
08/06/2020 04060006
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 		EMPENHADO 815,00
08/06/2020 04060005
OSVALDO MARQUES DE PAIVA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 		EMPENHADO 1.325,00
08/06/2020 04060005
OSVALDO MARQUES DE PAIVA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 		EMPENHADO 1.325,00
08/06/2020 04060005
OSVALDO MARQUES DE PAIVA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 		EMPENHADO 1.325,00
08/06/2020 04060005
OSVALDO MARQUES DE PAIVA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 		EMPENHADO 1.325,00
08/06/2020 04060004
OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS MEDICOS DE APLICAÇÃO DE UMA AMPOLA DE INJEÇÃO INTRAVITREA DE ANTIANGIOGENICO BENVACIZUMAB, A SER PRESTADO NA [...] 		EMPENHADO 1.160,00
08/06/2020 04060004
OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS MEDICOS DE APLICAÇÃO DE UMA AMPOLA DE INJEÇÃO INTRAVITREA DE ANTIANGIOGENICO BENVACIZUMAB, A SER PRESTADO NA [...] 		EMPENHADO 1.160,00
08/06/2020 04060004
OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS MEDICOS DE APLICAÇÃO DE UMA AMPOLA DE INJEÇÃO INTRAVITREA DE ANTIANGIOGENICO BENVACIZUMAB, A SER PRESTADO NA [...] 		EMPENHADO 1.160,00
08/06/2020 04060004
OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS MEDICOS DE APLICAÇÃO DE UMA AMPOLA DE INJEÇÃO INTRAVITREA DE ANTIANGIOGENICO BENVACIZUMAB, A SER PRESTADO NA [...] 		EMPENHADO 1.160,00
08/06/2020 04060003
ALEONE RODRIGUES GOMES 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 		EMPENHADO 250,00
08/06/2020 04060002
MARIA ELIANE PEREIRA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS LISOS TRANSPARENTES PARA EMBALAGENS DE MASCARAS PRODUZIDAS E DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO MUNICIPAL J [...] 		EMPENHADO 2.325,00
08/06/2020 04060002
MARIA ELIANE PEREIRA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS LISOS TRANSPARENTES PARA EMBALAGENS DE MASCARAS PRODUZIDAS E DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO MUNICIPAL J [...] 		EMPENHADO 2.325,00
08/06/2020 04060002
MARIA ELIANE PEREIRA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS LISOS TRANSPARENTES PARA EMBALAGENS DE MASCARAS PRODUZIDAS E DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO MUNICIPAL J [...] 		EMPENHADO 2.325,00
08/06/2020 04060002
MARIA ELIANE PEREIRA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS LISOS TRANSPARENTES PARA EMBALAGENS DE MASCARAS PRODUZIDAS E DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO MUNICIPAL J [...] 		EMPENHADO 2.325,00
08/06/2020 04050048
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNCIPIO [...] 		LIQUIDADO 2.766,00
08/06/2020 04050048
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNCIPIO [...] 		LIQUIDADO 2.766,00
08/06/2020 04050048
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNCIPIO [...] 		LIQUIDADO 2.766,00
08/06/2020 04050048
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNCIPIO [...] 		LIQUIDADO 2.766,00
08/06/2020 04050046
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PR [...] 		LIQUIDADO 16.562,50
08/06/2020 04050046
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PR [...] 		LIQUIDADO 16.562,50
08/06/2020 04050046
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PR [...] 		LIQUIDADO 16.562,50
08/06/2020 04050046
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PR [...] 		LIQUIDADO 16.562,50
08/06/2020 04050045
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (P.S.F.) [...] 		LIQUIDADO 3.599,80
08/06/2020 04050045
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (P.S.F.) [...] 		LIQUIDADO 3.599,80
08/06/2020 04050045
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (P.S.F.) [...] 		LIQUIDADO 3.599,80
08/06/2020 04050045
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (P.S.F.) [...] 		LIQUIDADO 3.599,80
08/06/2020 04050044
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DA JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...] 		LIQUIDADO 1.646,50
08/06/2020 04050044
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DA JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...] 		LIQUIDADO 1.646,50
08/06/2020 04050044
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DA JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...] 		LIQUIDADO 1.646,50
08/06/2020 04050044
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DA JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...] 		LIQUIDADO 1.646,50
08/06/2020 04050043
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, [...] 		LIQUIDADO 11.213,50
08/06/2020 04050043
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, [...] 		LIQUIDADO 11.213,50
08/06/2020 04050043
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, [...] 		LIQUIDADO 11.213,50
08/06/2020 04050043
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, [...] 		LIQUIDADO 11.213,50
08/06/2020 04040116
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.(centro de saude/hospital) 		LIQUIDADO 3.201,29
08/06/2020 04040116
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.(centro de saude/hospital) 		LIQUIDADO 3.201,29
08/06/2020 04040116
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.(centro de saude/hospital) 		LIQUIDADO 3.201,29
08/06/2020 04040116
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.(centro de saude/hospital) 		LIQUIDADO 3.201,29
08/06/2020 04010008
CLARO S/A - EMBRATEL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 15,91
08/06/2020 04010008
CLARO S/A - EMBRATEL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 15,91
08/06/2020 04010008
CLARO S/A - EMBRATEL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 15,91
08/06/2020 04010008
CLARO S/A - EMBRATEL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 15,91
08/06/2020 04010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 273,82
08/06/2020 04010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 273,82
08/06/2020 04010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 273,82
08/06/2020 04010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 273,82
08/06/2020 03060001
MARIA ELIANE PEREIRA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA CONFECÇÃO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE [...] 		EMPENHADO 6.288,00
08/06/2020 03060001
MARIA ELIANE PEREIRA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA CONFECÇÃO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE [...] 		EMPENHADO 6.288,00
08/06/2020 03060001
MARIA ELIANE PEREIRA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA CONFECÇÃO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE [...] 		EMPENHADO 6.288,00
08/06/2020 03060001
MARIA ELIANE PEREIRA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA CONFECÇÃO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE [...] 		EMPENHADO 6.288,00
08/06/2020 03010042
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 PASSAGEIROS) DESTINADO A ATENDER AS [...] 		LIQUIDADO 2.333,00
08/06/2020 03010042
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 PASSAGEIROS) DESTINADO A ATENDER AS [...] 		LIQUIDADO 2.333,00
08/06/2020 03010042
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 PASSAGEIROS) DESTINADO A ATENDER AS [...] 		LIQUIDADO 2.333,00
08/06/2020 03010042
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 PASSAGEIROS) DESTINADO A ATENDER AS [...] 		LIQUIDADO 2.333,00
08/06/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		PAGO 6,00
08/06/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		PAGO 6,00
08/06/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		PAGO 22,10
08/06/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		PAGO 22,10
08/06/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		PAGO 6,00

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