| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/07/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 07/07/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 07/07/2020 |
20010028
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 07/07/2020 |
20010028
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 07/07/2020 |
20010028
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 07/07/2020 |
20010028
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 07/07/2020 |
20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
89,04 |
|
| 07/07/2020 |
20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
89,04 |
|
| 07/07/2020 |
20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
89,04 |
|
| 07/07/2020 |
20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
89,04 |
|
| 07/07/2020 |
06070023
ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 13/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EMISSÃO DE RGs PENDENTES PAR [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 07/07/2020 |
06070023
ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 13/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EMISSÃO DE RGs PENDENTES PAR [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 07/07/2020 |
06070023
ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 13/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EMISSÃO DE RGs PENDENTES PAR [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 07/07/2020 |
06070023
ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 13/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EMISSÃO DE RGs PENDENTES PAR [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 07/07/2020 |
06070023
ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 13/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EMISSÃO DE RGs PENDENTES PAR [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 07/07/2020 |
06070023
ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 13/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EMISSÃO DE RGs PENDENTES PAR [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 07/07/2020 |
06070023
ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 13/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EMISSÃO DE RGs PENDENTES PAR [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 07/07/2020 |
06070023
ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 13/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EMISSÃO DE RGs PENDENTES PAR [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 07/07/2020 |
06070001
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR - PROC. DUAL PLACA J1800, 4GB, HD500 PARA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.780,00 |
|
| 07/07/2020 |
06070001
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR - PROC. DUAL PLACA J1800, 4GB, HD500 PARA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.780,00 |
|
| 07/07/2020 |
06070001
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR - PROC. DUAL PLACA J1800, 4GB, HD500 PARA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.780,00 |
|
| 07/07/2020 |
06070001
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR - PROC. DUAL PLACA J1800, 4GB, HD500 PARA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.780,00 |
|
| 07/07/2020 |
06030020
H M SOUSA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.199,32 |
|
| 07/07/2020 |
06030020
H M SOUSA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.199,32 |
|
| 07/07/2020 |
06030020
H M SOUSA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.199,32 |
|
| 07/07/2020 |
06030020
H M SOUSA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.199,32 |
|
| 07/07/2020 |
06030017
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 07/07/2020 |
06030017
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 07/07/2020 |
06030017
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 07/07/2020 |
06030017
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 07/07/2020 |
06020026
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( [...]
|
PAGO |
3.115,00 |
|
| 07/07/2020 |
06020026
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( [...]
|
PAGO |
3.115,00 |
|
| 07/07/2020 |
06020026
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( [...]
|
PAGO |
3.115,00 |
|
| 07/07/2020 |
06020026
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( [...]
|
PAGO |
3.115,00 |
|
| 07/07/2020 |
06020024
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊN [...]
|
PAGO |
7.299,80 |
|
| 07/07/2020 |
06020024
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊN [...]
|
PAGO |
7.299,80 |
|
| 07/07/2020 |
06020024
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊN [...]
|
PAGO |
7.299,80 |
|
| 07/07/2020 |
06020024
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊN [...]
|
PAGO |
7.299,80 |
|
| 07/07/2020 |
06010045
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABAL [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 07/07/2020 |
06010045
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABAL [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 07/07/2020 |
06010045
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABAL [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 07/07/2020 |
06010045
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABAL [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 07/07/2020 |
06010024
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMAVIMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍ [...]
|
PAGO |
132,74 |
|
| 07/07/2020 |
06010024
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMAVIMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍ [...]
|
PAGO |
132,74 |
|
| 07/07/2020 |
06010024
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMAVIMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍ [...]
|
PAGO |
132,74 |
|
| 07/07/2020 |
06010024
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMAVIMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍ [...]
|
PAGO |
132,74 |
|
| 07/07/2020 |
06010023
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFE [...]
|
PAGO |
94,08 |
|
| 07/07/2020 |
06010023
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFE [...]
|
PAGO |
94,08 |
|
| 07/07/2020 |
06010023
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFE [...]
|
PAGO |
94,08 |
|
| 07/07/2020 |
06010023
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFE [...]
|
PAGO |
94,08 |
|
| 07/07/2020 |
06010022
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
PAGO |
88,35 |
|
| 07/07/2020 |
06010022
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
PAGO |
88,35 |
|
| 07/07/2020 |
06010022
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
PAGO |
88,35 |
|
| 07/07/2020 |
06010022
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
PAGO |
88,35 |
|
| 07/07/2020 |
06010022
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
90,38 |
|
| 07/07/2020 |
06010022
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
90,38 |
|
| 07/07/2020 |
06010022
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
90,38 |
|
| 07/07/2020 |
06010022
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
90,38 |
|
| 07/07/2020 |
06010021
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
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PAGO |
88,35 |
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| 07/07/2020 |
06010021
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
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PAGO |
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