| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/08/2020 |
21080007
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 03/08/2020 |
21080007
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 03/08/2020 |
21080007
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 03/08/2020 |
21080001
ANTONIA MONICA DE OLIVEIRA RICARDO 06264321389
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERCAS EM ESTACAS DE CONCRETO/CIMENTO OARA OBRAS DE CERVAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS - PARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 03/08/2020 |
21080001
ANTONIA MONICA DE OLIVEIRA RICARDO 06264321389
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERCAS EM ESTACAS DE CONCRETO/CIMENTO OARA OBRAS DE CERVAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS - PARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 03/08/2020 |
21080001
ANTONIA MONICA DE OLIVEIRA RICARDO 06264321389
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERCAS EM ESTACAS DE CONCRETO/CIMENTO OARA OBRAS DE CERVAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS - PARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 03/08/2020 |
21080001
ANTONIA MONICA DE OLIVEIRA RICARDO 06264321389
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERCAS EM ESTACAS DE CONCRETO/CIMENTO OARA OBRAS DE CERVAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS - PARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 03/08/2020 |
21080001
ANTONIA MONICA DE OLIVEIRA RICARDO 06264321389
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERCAS EM ESTACAS DE CONCRETO/CIMENTO OARA OBRAS DE CERVAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS - PARA [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 03/08/2020 |
21080001
ANTONIA MONICA DE OLIVEIRA RICARDO 06264321389
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERCAS EM ESTACAS DE CONCRETO/CIMENTO OARA OBRAS DE CERVAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS - PARA [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 03/08/2020 |
21080001
ANTONIA MONICA DE OLIVEIRA RICARDO 06264321389
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERCAS EM ESTACAS DE CONCRETO/CIMENTO OARA OBRAS DE CERVAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS - PARA [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 03/08/2020 |
21080001
ANTONIA MONICA DE OLIVEIRA RICARDO 06264321389
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERCAS EM ESTACAS DE CONCRETO/CIMENTO OARA OBRAS DE CERVAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS - PARA [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (CONTROLADORIA) DEST [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (CONTROLADORIA) DEST [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (CONTROLADORIA) DEST [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (CONTROLADORIA) DEST [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕESS PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (GUARDA MUNICIPAL) [...]
|
EMPENHADO |
17.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕESS PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (GUARDA MUNICIPAL) [...]
|
EMPENHADO |
17.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕESS PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (GUARDA MUNICIPAL) [...]
|
EMPENHADO |
17.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕESS PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (GUARDA MUNICIPAL) [...]
|
EMPENHADO |
17.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080005
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO: PROCESSADOR CORE I3: HD 500GB MEMORIA 4GB UNIDADE DVD INTERNA TECLADO USB PADRÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.680,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080005
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO: PROCESSADOR CORE I3: HD 500GB MEMORIA 4GB UNIDADE DVD INTERNA TECLADO USB PADRÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.680,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080005
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO: PROCESSADOR CORE I3: HD 500GB MEMORIA 4GB UNIDADE DVD INTERNA TECLADO USB PADRÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.680,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080005
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO: PROCESSADOR CORE I3: HD 500GB MEMORIA 4GB UNIDADE DVD INTERNA TECLADO USB PADRÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.680,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080004
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO (CALÇA, BLUSA, GANDOLA, BONE, CINTO, CONTURNO E BORNAL) PARA A GUARDA MUNICIPAL DO [...]
|
EMPENHADO |
598,70 |
|
| 03/08/2020 |
20080004
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO (CALÇA, BLUSA, GANDOLA, BONE, CINTO, CONTURNO E BORNAL) PARA A GUARDA MUNICIPAL DO [...]
|
EMPENHADO |
598,70 |
|
| 03/08/2020 |
20080004
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO (CALÇA, BLUSA, GANDOLA, BONE, CINTO, CONTURNO E BORNAL) PARA A GUARDA MUNICIPAL DO [...]
|
EMPENHADO |
598,70 |
|
| 03/08/2020 |
20080004
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO (CALÇA, BLUSA, GANDOLA, BONE, CINTO, CONTURNO E BORNAL) PARA A GUARDA MUNICIPAL DO [...]
|
EMPENHADO |
598,70 |
|
| 03/08/2020 |
20080003
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO, [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080003
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO, [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080003
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO, [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080003
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO, [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20070006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (PROCURADORIA) DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.488,02 |
|
| 03/08/2020 |
20070006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (PROCURADORIA) DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.488,02 |
|
| 03/08/2020 |
20070006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (PROCURADORIA) DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.488,02 |
|
| 03/08/2020 |
20070006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (PROCURADORIA) DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.488,02 |
|
| 03/08/2020 |
07080001
INÁCIA RODRIGUES CORDEIRO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-2 DO PROJETO GR [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
07080001
INÁCIA RODRIGUES CORDEIRO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-2 DO PROJETO GR [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
07080001
INÁCIA RODRIGUES CORDEIRO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-2 DO PROJETO GR [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
07080001
INÁCIA RODRIGUES CORDEIRO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-2 DO PROJETO GR [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
06080014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
EMPENHADO |
20,62 |
|
| 03/08/2020 |
06080014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
EMPENHADO |
20,62 |
|
| 03/08/2020 |
06080014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
EMPENHADO |
20,62 |
|
| 03/08/2020 |
06080014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
EMPENHADO |
20,62 |
|
| 03/08/2020 |
06080013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
06080013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
06080013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
06080013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
06080012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
06080012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
06080012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
06080012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
06080011
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.572,88 |
|
| 03/08/2020 |
06080011
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.572,88 |
|
| 03/08/2020 |
06080011
AUTO POSTO RENASCER LTDA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
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LIQUIDADO |
1.572,88 |
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| 03/08/2020 |
06080011
AUTO POSTO RENASCER LTDA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
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LIQUIDADO |
1.572,88 |
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| 03/08/2020 |
06080011
AUTO POSTO RENASCER LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
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EMPENHADO |
20.000,00 |
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