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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
21/08/2020 04060067
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...] 		PAGO 15.101,30
21/08/2020 04060067
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...] 		PAGO 15.101,30
21/08/2020 04050041
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...] 		PAGO 15.004,00
21/08/2020 04050041
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...] 		PAGO 15.004,00
21/08/2020 04050041
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...] 		PAGO 15.004,00
21/08/2020 04050041
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...] 		PAGO 15.004,00
21/08/2020 04010132
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC [...] 		PAGO 9.133,40
21/08/2020 04010132
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC [...] 		PAGO 9.133,40
21/08/2020 04010132
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC [...] 		PAGO 9.133,40
21/08/2020 04010132
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC [...] 		PAGO 9.133,40
21/08/2020 04010130
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DO [...] 		PAGO 3.115,00
21/08/2020 04010130
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DO [...] 		PAGO 3.115,00
21/08/2020 04010130
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DO [...] 		PAGO 3.115,00
21/08/2020 04010130
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DO [...] 		PAGO 3.115,00
21/08/2020 04010008
CLARO S/A - EMBRATEL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 20,86
21/08/2020 04010008
CLARO S/A - EMBRATEL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 20,86
21/08/2020 04010008
CLARO S/A - EMBRATEL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 20,86
21/08/2020 04010008
CLARO S/A - EMBRATEL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 20,86
21/08/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 147,73
21/08/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 147,73
21/08/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 154,94
21/08/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 154,94
21/08/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 85,67
21/08/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 85,67
21/08/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 154,94
21/08/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 154,94
21/08/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 147,73
21/08/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 147,73
21/08/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 85,67
21/08/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 85,67
21/08/2020 03040012
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CONFORME ANEXOS E [...] 		PAGO 952,00
21/08/2020 03040012
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CONFORME ANEXOS E [...] 		PAGO 952,00
21/08/2020 03040012
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CONFORME ANEXOS E [...] 		PAGO 952,00
21/08/2020 03040012
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CONFORME ANEXOS E [...] 		PAGO 952,00
21/08/2020 01080006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS [...] 		LIQUIDADO 1.071,90
21/08/2020 01080006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS [...] 		LIQUIDADO 1.071,90
21/08/2020 01080006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS [...] 		LIQUIDADO 1.071,90
21/08/2020 01080006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS [...] 		LIQUIDADO 1.071,90
21/08/2020 01030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS [...] 		LIQUIDADO 2.318,75
21/08/2020 01030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS [...] 		LIQUIDADO 2.318,75
21/08/2020 01030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS [...] 		LIQUIDADO 6.050,25
21/08/2020 01030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS [...] 		LIQUIDADO 6.050,25
21/08/2020 01030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS [...] 		LIQUIDADO 6.050,25
21/08/2020 01030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS [...] 		LIQUIDADO 6.050,25
21/08/2020 01030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS [...] 		LIQUIDADO 2.318,75
21/08/2020 01030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS [...] 		LIQUIDADO 2.318,75
21/08/2020 01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...] 		PAGO 159,70
21/08/2020 01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...] 		PAGO 159,70
21/08/2020 01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...] 		PAGO 159,70
21/08/2020 01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...] 		PAGO 159,70
21/08/2020 01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...] 		LIQUIDADO 159,70
21/08/2020 01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...] 		LIQUIDADO 159,70
21/08/2020 01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...] 		LIQUIDADO 159,70
21/08/2020 01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...] 		LIQUIDADO 159,70
21/08/2020 01010006
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...] 		LIQUIDADO 106,68
21/08/2020 01010006
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...] 		LIQUIDADO 106,68
21/08/2020 01010006
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...] 		LIQUIDADO 106,68
21/08/2020 01010006
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...] 		LIQUIDADO 106,68
20/08/2020 24010011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE [...] 		LIQUIDADO 945,00
20/08/2020 24010011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE [...] 		LIQUIDADO 945,00

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