| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/09/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
6,00 |
|
| 16/09/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
6,00 |
|
| 16/09/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
6,00 |
|
| 16/09/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 16/09/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 16/09/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 16/09/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 16/09/2020 |
01010006
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...]
|
LIQUIDADO |
199,65 |
|
| 16/09/2020 |
01010006
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...]
|
LIQUIDADO |
199,65 |
|
| 16/09/2020 |
01010006
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...]
|
LIQUIDADO |
199,65 |
|
| 16/09/2020 |
01010006
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...]
|
LIQUIDADO |
199,65 |
|
| 15/09/2020 |
21040010
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
|
PAGO |
98.454,19 |
|
| 15/09/2020 |
21040010
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
|
PAGO |
98.454,19 |
|
| 15/09/2020 |
21040010
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
|
LIQUIDADO |
98.454,19 |
|
| 15/09/2020 |
21040010
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
|
LIQUIDADO |
98.454,19 |
|
| 15/09/2020 |
21040010
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
|
LIQUIDADO |
98.454,19 |
|
| 15/09/2020 |
21040010
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
|
LIQUIDADO |
98.454,19 |
|
| 15/09/2020 |
20080006
MAILSON ALMEIDA GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), À SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONVÊNIO DO PR [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/09/2020 |
20080006
MAILSON ALMEIDA GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), À SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONVÊNIO DO PR [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/09/2020 |
20080006
MAILSON ALMEIDA GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), À SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONVÊNIO DO PR [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/09/2020 |
20080006
MAILSON ALMEIDA GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), À SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONVÊNIO DO PR [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/09/2020 |
04090007
ODONTOTECE-ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.070,00 |
|
| 15/09/2020 |
04090007
ODONTOTECE-ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.070,00 |
|
| 15/09/2020 |
04090007
ODONTOTECE-ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.070,00 |
|
| 15/09/2020 |
04090007
ODONTOTECE-ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.070,00 |
|
| 15/09/2020 |
04090006
OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO PRESTADO PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA BRITO CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO DO SERVIÇO SOCIAL DA SECRETA [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 15/09/2020 |
04090006
OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO PRESTADO PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA BRITO CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO DO SERVIÇO SOCIAL DA SECRETA [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 15/09/2020 |
04090006
OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO PRESTADO PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA BRITO CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO DO SERVIÇO SOCIAL DA SECRETA [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 15/09/2020 |
04090006
OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO PRESTADO PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA BRITO CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO DO SERVIÇO SOCIAL DA SECRETA [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 15/09/2020 |
04090006
OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO PRESTADO PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA BRITO CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO DO SERVIÇO SOCIAL DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 15/09/2020 |
04090006
OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO PRESTADO PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA BRITO CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO DO SERVIÇO SOCIAL DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 15/09/2020 |
04090006
OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO PRESTADO PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA BRITO CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO DO SERVIÇO SOCIAL DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 15/09/2020 |
04090006
OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO PRESTADO PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA BRITO CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO DO SERVIÇO SOCIAL DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 15/09/2020 |
04080032
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
PAGO |
15.724,45 |
|
| 15/09/2020 |
04080032
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
PAGO |
15.724,45 |
|
| 15/09/2020 |
04080032
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
PAGO |
15.724,45 |
|
| 15/09/2020 |
04080032
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
PAGO |
15.724,45 |
|
| 15/09/2020 |
04080023
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,03 |
|
| 15/09/2020 |
04080023
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,03 |
|
| 15/09/2020 |
04080023
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,03 |
|
| 15/09/2020 |
04080023
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,03 |
|
| 15/09/2020 |
04080012
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
20.019,00 |
|
| 15/09/2020 |
04080012
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
20.019,00 |
|
| 15/09/2020 |
04080012
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
20.019,00 |
|
| 15/09/2020 |
04080012
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
20.019,00 |
|
| 15/09/2020 |
04060067
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
16.727,00 |
|
| 15/09/2020 |
04060067
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
16.727,00 |
|
| 15/09/2020 |
04060067
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
16.727,00 |
|
| 15/09/2020 |
04060067
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
16.727,00 |
|
| 15/09/2020 |
04050041
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
1.132,05 |
|
| 15/09/2020 |
04050041
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
1.132,05 |
|
| 15/09/2020 |
04050041
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
1.132,05 |
|
| 15/09/2020 |
04050041
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
1.132,05 |
|
| 15/09/2020 |
04020010
A C R CAJADO CONTABILIDADE -ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA UTILIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE INF [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 15/09/2020 |
04020010
A C R CAJADO CONTABILIDADE -ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA UTILIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE INF [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 15/09/2020 |
04020010
A C R CAJADO CONTABILIDADE -ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA UTILIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE INF [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 15/09/2020 |
04020010
A C R CAJADO CONTABILIDADE -ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA UTILIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE INF [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 15/09/2020 |
04010128
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO SOUSA - MEI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE (VIG SANITARIA) CONFORME ANEXOS E [...]
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
| 15/09/2020 |
04010128
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO SOUSA - MEI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE (VIG SANITARIA) CONFORME ANEXOS E [...]
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
| 15/09/2020 |
04010128
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO SOUSA - MEI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE (VIG SANITARIA) CONFORME ANEXOS E [...]
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
