| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/09/2020 |
04090013
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HONORARIO MEDICO ALERGOLOFICO REFERENTE A CONSULTA DE ARTHUR SALES JORGE, NÃO OFERTADA PELO SUS CONFORME PARECER SOCIOECONÔICO [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 24/09/2020 |
04080045
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), [...]
|
LIQUIDADO |
910,80 |
|
| 24/09/2020 |
04080045
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), [...]
|
LIQUIDADO |
910,80 |
|
| 24/09/2020 |
04080045
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), [...]
|
LIQUIDADO |
910,80 |
|
| 24/09/2020 |
04080045
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), [...]
|
LIQUIDADO |
910,80 |
|
| 24/09/2020 |
04010133
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROG [...]
|
LIQUIDADO |
6.529,50 |
|
| 24/09/2020 |
04010133
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROG [...]
|
LIQUIDADO |
6.529,50 |
|
| 24/09/2020 |
04010133
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROG [...]
|
LIQUIDADO |
5.629,95 |
|
| 24/09/2020 |
04010133
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROG [...]
|
LIQUIDADO |
5.629,95 |
|
| 24/09/2020 |
04010133
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROG [...]
|
LIQUIDADO |
5.629,95 |
|
| 24/09/2020 |
04010133
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROG [...]
|
LIQUIDADO |
5.629,95 |
|
| 24/09/2020 |
04010133
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROG [...]
|
LIQUIDADO |
6.529,50 |
|
| 24/09/2020 |
04010133
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROG [...]
|
LIQUIDADO |
6.529,50 |
|
| 24/09/2020 |
03090049
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.670,00 |
|
| 24/09/2020 |
03090049
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.670,00 |
|
| 24/09/2020 |
03090049
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.670,00 |
|
| 24/09/2020 |
03090049
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.670,00 |
|
| 24/09/2020 |
03090048
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA ESCOLA MARIA DO AMPARO(SEDE), JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 24/09/2020 |
03090048
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA ESCOLA MARIA DO AMPARO(SEDE), JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 24/09/2020 |
03090048
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA ESCOLA MARIA DO AMPARO(SEDE), JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 24/09/2020 |
03090048
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA ESCOLA MARIA DO AMPARO(SEDE), JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 24/09/2020 |
03090047
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PE. RAIMUNDO RODRIGUES DO DIS [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 24/09/2020 |
03090047
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PE. RAIMUNDO RODRIGUES DO DIS [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 24/09/2020 |
03090047
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PE. RAIMUNDO RODRIGUES DO DIS [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 24/09/2020 |
03090047
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PE. RAIMUNDO RODRIGUES DO DIS [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 24/09/2020 |
03090046
FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PART [...]
|
LIQUIDADO |
3.984,00 |
|
| 24/09/2020 |
03090046
FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PART [...]
|
LIQUIDADO |
3.984,00 |
|
| 24/09/2020 |
03090046
FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PART [...]
|
LIQUIDADO |
3.984,00 |
|
| 24/09/2020 |
03090046
FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PART [...]
|
LIQUIDADO |
3.984,00 |
|
| 24/09/2020 |
02010014
BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
15.643,85 |
|
| 24/09/2020 |
02010014
BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
15.643,85 |
|
| 24/09/2020 |
02010014
BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
34.072,71 |
|
| 24/09/2020 |
02010014
BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
34.072,71 |
|
| 24/09/2020 |
02010014
BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
15.643,85 |
|
| 24/09/2020 |
02010014
BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
15.643,85 |
|
| 24/09/2020 |
02010014
BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
34.072,71 |
|
| 24/09/2020 |
02010014
BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
34.072,71 |
|
| 24/09/2020 |
01090003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER TN2370 E UNIDADE DE CILINDRO DR 2340 PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 24/09/2020 |
01090003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER TN2370 E UNIDADE DE CILINDRO DR 2340 PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 24/09/2020 |
01090003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER TN2370 E UNIDADE DE CILINDRO DR 2340 PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 24/09/2020 |
01090003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER TN2370 E UNIDADE DE CILINDRO DR 2340 PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 23/09/2020 |
21010013
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
|
LIQUIDADO |
665,20 |
|
| 23/09/2020 |
21010013
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
|
LIQUIDADO |
665,20 |
|
| 23/09/2020 |
21010013
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
|
LIQUIDADO |
665,20 |
|
| 23/09/2020 |
21010013
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
|
LIQUIDADO |
665,20 |
|
| 23/09/2020 |
20020002
MARIA ELIANE PEREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...]
|
PAGO |
4.795,10 |
|
| 23/09/2020 |
20020002
MARIA ELIANE PEREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...]
|
PAGO |
4.795,10 |
|
| 23/09/2020 |
20020002
MARIA ELIANE PEREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...]
|
PAGO |
4.795,10 |
|
| 23/09/2020 |
20020002
MARIA ELIANE PEREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...]
|
PAGO |
4.795,10 |
|
| 23/09/2020 |
20020001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA E ESTANTE DE AÇO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.720,00 |
|
| 23/09/2020 |
20020001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA E ESTANTE DE AÇO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.720,00 |
|
| 23/09/2020 |
20020001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA E ESTANTE DE AÇO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.720,00 |
|
| 23/09/2020 |
20020001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA E ESTANTE DE AÇO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.720,00 |
|
| 23/09/2020 |
06090002
SÉRGIO RODRIGUES FARIAS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE MURO POR METROS QUADRADO PARA RECEBER PINTURA P/ PROJETO DE ARTE COM JOVENS DO CRAS SEDE E LAPA, DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 23/09/2020 |
06090002
SÉRGIO RODRIGUES FARIAS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE MURO POR METROS QUADRADO PARA RECEBER PINTURA P/ PROJETO DE ARTE COM JOVENS DO CRAS SEDE E LAPA, DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 23/09/2020 |
06090002
SÉRGIO RODRIGUES FARIAS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE MURO POR METROS QUADRADO PARA RECEBER PINTURA P/ PROJETO DE ARTE COM JOVENS DO CRAS SEDE E LAPA, DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 23/09/2020 |
06090002
SÉRGIO RODRIGUES FARIAS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE MURO POR METROS QUADRADO PARA RECEBER PINTURA P/ PROJETO DE ARTE COM JOVENS DO CRAS SEDE E LAPA, DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 23/09/2020 |
06020022
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA DESTINADOS À SECRETARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
PAGO |
1.895,70 |
|
| 23/09/2020 |
06020022
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA DESTINADOS À SECRETARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
PAGO |
1.895,70 |
|
| 23/09/2020 |
06020022
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA DESTINADOS À SECRETARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...]
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PAGO |
1.895,70 |
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