| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/11/2020 |
21110001
L E LOPES DE PAIVA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA CAÇAMBA, PATROL E PÁ ENCHEDEIRA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBL [...]
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 09/11/2020 |
21110001
L E LOPES DE PAIVA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA CAÇAMBA, PATROL E PÁ ENCHEDEIRA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBL [...]
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 09/11/2020 |
21100005
EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PICADA, EXTREMAS DE SANTA LUZIA E POCIN [...]
|
PAGO |
63.899,98 |
|
| 09/11/2020 |
21100005
EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PICADA, EXTREMAS DE SANTA LUZIA E POCIN [...]
|
PAGO |
63.899,98 |
|
| 09/11/2020 |
21100005
EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PICADA, EXTREMAS DE SANTA LUZIA E POCIN [...]
|
PAGO |
63.899,98 |
|
| 09/11/2020 |
21100005
EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PICADA, EXTREMAS DE SANTA LUZIA E POCIN [...]
|
PAGO |
63.899,98 |
|
| 09/11/2020 |
21100005
EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PICADA, EXTREMAS DE SANTA LUZIA E POCIN [...]
|
LIQUIDADO |
63.899,98 |
|
| 09/11/2020 |
21100005
EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PICADA, EXTREMAS DE SANTA LUZIA E POCIN [...]
|
LIQUIDADO |
63.899,98 |
|
| 09/11/2020 |
21100005
EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PICADA, EXTREMAS DE SANTA LUZIA E POCIN [...]
|
LIQUIDADO |
63.899,98 |
|
| 09/11/2020 |
21100005
EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PICADA, EXTREMAS DE SANTA LUZIA E POCIN [...]
|
LIQUIDADO |
63.899,98 |
|
| 09/11/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 09/11/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 09/11/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 09/11/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 09/11/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 09/11/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 09/11/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 09/11/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 09/11/2020 |
06110001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAGEM DE KITS DE MATERIAS EDUCATIVOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
EMPENHADO |
4.512,00 |
|
| 09/11/2020 |
06110001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAGEM DE KITS DE MATERIAS EDUCATIVOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
EMPENHADO |
4.512,00 |
|
| 09/11/2020 |
06110001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAGEM DE KITS DE MATERIAS EDUCATIVOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
EMPENHADO |
4.512,00 |
|
| 09/11/2020 |
06110001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAGEM DE KITS DE MATERIAS EDUCATIVOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
EMPENHADO |
4.512,00 |
|
| 09/11/2020 |
04110041
HUGO F. VINAS ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CO [...]
|
EMPENHADO |
36.178,15 |
|
| 09/11/2020 |
04110041
HUGO F. VINAS ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CO [...]
|
EMPENHADO |
36.178,15 |
|
| 09/11/2020 |
04110041
HUGO F. VINAS ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CO [...]
|
EMPENHADO |
36.178,15 |
|
| 09/11/2020 |
04110041
HUGO F. VINAS ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CO [...]
|
EMPENHADO |
36.178,15 |
|
| 09/11/2020 |
04100029
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
LIQUIDADO |
8.450,00 |
|
| 09/11/2020 |
04100029
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
LIQUIDADO |
8.450,00 |
|
| 09/11/2020 |
04100029
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
LIQUIDADO |
8.450,00 |
|
| 09/11/2020 |
04100029
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
LIQUIDADO |
8.450,00 |
|
| 09/11/2020 |
03110018
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A [...]
|
PAGO |
4.760,00 |
|
| 09/11/2020 |
03110018
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A [...]
|
PAGO |
4.760,00 |
|
| 09/11/2020 |
03110018
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A [...]
|
PAGO |
5.117,00 |
|
| 09/11/2020 |
03110018
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A [...]
|
PAGO |
5.117,00 |
|
| 09/11/2020 |
03110018
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A [...]
|
PAGO |
5.117,00 |
|
| 09/11/2020 |
03110018
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A [...]
|
PAGO |
5.117,00 |
|
| 09/11/2020 |
03110018
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A [...]
|
PAGO |
4.760,00 |
|
| 09/11/2020 |
03110018
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A [...]
|
PAGO |
4.760,00 |
|
| 09/11/2020 |
03110018
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
5.117,00 |
|
| 09/11/2020 |
03110018
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
5.117,00 |
|
| 09/11/2020 |
03110018
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
4.760,00 |
|
| 09/11/2020 |
03110018
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
4.760,00 |
|
| 09/11/2020 |
03110018
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
5.117,00 |
|
| 09/11/2020 |
03110018
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
5.117,00 |
|
| 09/11/2020 |
03110018
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
4.760,00 |
|
| 09/11/2020 |
03110018
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
4.760,00 |
|
| 09/11/2020 |
03110013
ASSIS AUTO PEÇAS
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO AN [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 09/11/2020 |
03110013
ASSIS AUTO PEÇAS
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO AN [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 09/11/2020 |
03110013
ASSIS AUTO PEÇAS
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO AN [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 09/11/2020 |
03110013
ASSIS AUTO PEÇAS
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO AN [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 09/11/2020 |
03100020
A J ARAUJO GRAFICA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOLDOS 2,8M X 2,4M DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.380,00 |
|
| 09/11/2020 |
03100014
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEP - [...]
|
PAGO |
5.040,00 |
|
| 09/11/2020 |
03100014
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEP - [...]
|
PAGO |
5.040,00 |
|
| 09/11/2020 |
03100014
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEP - [...]
|
PAGO |
5.040,00 |
|
| 09/11/2020 |
03100014
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEP - [...]
|
PAGO |
5.040,00 |
|
| 09/11/2020 |
03100013
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEF - [...]
|
PAGO |
12.681,50 |
|
| 09/11/2020 |
03100013
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEF - [...]
|
PAGO |
12.681,50 |
|
| 09/11/2020 |
03100013
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEF - [...]
|
PAGO |
12.681,50 |
|
| 09/11/2020 |
03100013
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEF - [...]
|
PAGO |
12.681,50 |
|
| 09/11/2020 |
03100012
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - [...]
|
PAGO |
2.229,50 |
|
