| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/11/2020 |
02080005
EDITORA MODERNA LTDA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIVROS DIDÁTICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E E [...]
|
PAGO |
62.468,00 |
|
| 17/11/2020 |
02080005
EDITORA MODERNA LTDA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIVROS DIDÁTICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E E [...]
|
PAGO |
62.468,00 |
|
| 17/11/2020 |
02040007
SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVIERSAS ESCOLAR MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
28,88 |
|
| 17/11/2020 |
02040007
SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVIERSAS ESCOLAR MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
28,88 |
|
| 17/11/2020 |
02040007
SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVIERSAS ESCOLAR MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
28,88 |
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| 17/11/2020 |
02040007
SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVIERSAS ESCOLAR MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
28,88 |
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| 17/11/2020 |
01110002
ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIRO DE DIÁRIA DA TÉCNICA EM CONTABILIDADE SRA. ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CONVÊNIOS [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
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| 17/11/2020 |
01110002
ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIRO DE DIÁRIA DA TÉCNICA EM CONTABILIDADE SRA. ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CONVÊNIOS [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
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| 17/11/2020 |
01110002
ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIRO DE DIÁRIA DA TÉCNICA EM CONTABILIDADE SRA. ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CONVÊNIOS [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
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| 17/11/2020 |
01110002
ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIRO DE DIÁRIA DA TÉCNICA EM CONTABILIDADE SRA. ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CONVÊNIOS [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 17/11/2020 |
01110002
ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIRO DE DIÁRIA DA TÉCNICA EM CONTABILIDADE SRA. ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CONVÊNIOS [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 17/11/2020 |
01110002
ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIRO DE DIÁRIA DA TÉCNICA EM CONTABILIDADE SRA. ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CONVÊNIOS [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 17/11/2020 |
01110002
ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIRO DE DIÁRIA DA TÉCNICA EM CONTABILIDADE SRA. ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CONVÊNIOS [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 17/11/2020 |
01110002
ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIRO DE DIÁRIA DA TÉCNICA EM CONTABILIDADE SRA. ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CONVÊNIOS [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 17/11/2020 |
01090002
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR MODELO GALAXY A11 64GB PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 17/11/2020 |
01090002
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR MODELO GALAXY A11 64GB PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 17/11/2020 |
01090002
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR MODELO GALAXY A11 64GB PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 17/11/2020 |
01090002
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR MODELO GALAXY A11 64GB PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 16/11/2020 |
21110010
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLI [...]
|
EMPENHADO |
97.031,69 |
|
| 16/11/2020 |
21110010
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLI [...]
|
EMPENHADO |
97.031,69 |
|
| 16/11/2020 |
21110010
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLI [...]
|
EMPENHADO |
97.031,69 |
|
| 16/11/2020 |
21110010
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLI [...]
|
EMPENHADO |
97.031,69 |
|
| 16/11/2020 |
01100007
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
16,60 |
|
| 16/11/2020 |
01100007
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
16,60 |
|
| 16/11/2020 |
01100007
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
16,60 |
|
| 16/11/2020 |
01100007
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
16,60 |
|
| 16/11/2020 |
01100007
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
16,60 |
|
| 16/11/2020 |
01100007
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
16,60 |
|
| 16/11/2020 |
01100007
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
16,60 |
|
| 16/11/2020 |
01100007
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
16,60 |
|
| 13/11/2020 |
21100008
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
|
PAGO |
63.923,76 |
|
| 13/11/2020 |
21100008
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
|
PAGO |
63.923,76 |
|
| 13/11/2020 |
21100008
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
|
PAGO |
63.923,76 |
|
| 13/11/2020 |
21100008
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
|
PAGO |
63.923,76 |
|
| 13/11/2020 |
21100008
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
|
LIQUIDADO |
63.923,76 |
|
| 13/11/2020 |
21100008
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
|
LIQUIDADO |
63.923,76 |
|
| 13/11/2020 |
21100008
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
|
LIQUIDADO |
63.923,76 |
|
| 13/11/2020 |
21100008
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
|
LIQUIDADO |
63.923,76 |
|
| 13/11/2020 |
21040010
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
|
PAGO |
34.350,03 |
|
| 13/11/2020 |
21040010
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
|
PAGO |
34.350,03 |
|
| 13/11/2020 |
21040010
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
|
PAGO |
34.350,03 |
|
| 13/11/2020 |
21040010
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
|
PAGO |
34.350,03 |
|
| 13/11/2020 |
21040010
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
|
LIQUIDADO |
34.350,03 |
|
| 13/11/2020 |
21040010
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
|
LIQUIDADO |
34.350,03 |
|
| 13/11/2020 |
21040010
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
|
LIQUIDADO |
34.350,03 |
|
| 13/11/2020 |
21040010
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
|
LIQUIDADO |
34.350,03 |
|
| 13/11/2020 |
06110002
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA E SACOS PLASTICOS PARA A EMBALAGEM DE KITS COM MATERIAL EDUCATIVO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 13/11/2020 |
06110002
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA E SACOS PLASTICOS PARA A EMBALAGEM DE KITS COM MATERIAL EDUCATIVO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 13/11/2020 |
06110002
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA E SACOS PLASTICOS PARA A EMBALAGEM DE KITS COM MATERIAL EDUCATIVO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 13/11/2020 |
06110002
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA E SACOS PLASTICOS PARA A EMBALAGEM DE KITS COM MATERIAL EDUCATIVO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 13/11/2020 |
06110001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAGEM DE KITS DE MATERIAS EDUCATIVOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
PAGO |
4.512,00 |
|
| 13/11/2020 |
06110001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAGEM DE KITS DE MATERIAS EDUCATIVOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
PAGO |
4.512,00 |
|
| 13/11/2020 |
06110001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAGEM DE KITS DE MATERIAS EDUCATIVOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
PAGO |
4.512,00 |
|
| 13/11/2020 |
06110001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAGEM DE KITS DE MATERIAS EDUCATIVOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
PAGO |
4.512,00 |
|
| 13/11/2020 |
04110015
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGI [...]
|
EMPENHADO |
6.792,50 |
|
| 13/11/2020 |
04110015
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGI [...]
|
EMPENHADO |
6.792,50 |
|
| 13/11/2020 |
04110015
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGI [...]
|
EMPENHADO |
6.792,50 |
|
| 13/11/2020 |
04110015
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGI [...]
|
EMPENHADO |
6.792,50 |
|
| 13/11/2020 |
04110003
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE [...]
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EMPENHADO |
400,00 |
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| 13/11/2020 |
04110003
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE [...]
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EMPENHADO |
400,00 |
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