| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/06/2020 |
06040010
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LACHES PARA O CURSO PRIMEIRO PASSO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA [...]
|
PAGO |
486,50 |
|
| 22/06/2020 |
06040010
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LACHES PARA O CURSO PRIMEIRO PASSO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA [...]
|
PAGO |
486,50 |
|
| 22/06/2020 |
06040010
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LACHES PARA O CURSO PRIMEIRO PASSO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA [...]
|
PAGO |
486,50 |
|
| 22/06/2020 |
06030016
RP CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 22/06/2020 |
06030016
RP CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 22/06/2020 |
06030016
RP CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 22/06/2020 |
06030016
RP CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 22/06/2020 |
06010029
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
PAGO |
2.048,00 |
|
| 22/06/2020 |
06010029
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
PAGO |
2.048,00 |
|
| 22/06/2020 |
06010029
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
PAGO |
2.048,00 |
|
| 22/06/2020 |
06010029
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
PAGO |
2.048,00 |
|
| 22/06/2020 |
06010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
PAGO |
22,55 |
|
| 22/06/2020 |
06010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
PAGO |
22,55 |
|
| 22/06/2020 |
06010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
PAGO |
22,55 |
|
| 22/06/2020 |
06010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
PAGO |
22,55 |
|
| 22/06/2020 |
06010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
LIQUIDADO |
22,55 |
|
| 22/06/2020 |
06010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
LIQUIDADO |
22,55 |
|
| 22/06/2020 |
06010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
LIQUIDADO |
22,55 |
|
| 22/06/2020 |
06010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
LIQUIDADO |
22,55 |
|
| 22/06/2020 |
04060056
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DO ATENDIMENTO DA SAUDE COM REFERENCIA AO PLANO D [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 22/06/2020 |
04060056
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DO ATENDIMENTO DA SAUDE COM REFERENCIA AO PLANO D [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 22/06/2020 |
04060056
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DO ATENDIMENTO DA SAUDE COM REFERENCIA AO PLANO D [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 22/06/2020 |
04060056
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DO ATENDIMENTO DA SAUDE COM REFERENCIA AO PLANO D [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 22/06/2020 |
04060005
OSVALDO MARQUES DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
1.325,00 |
|
| 22/06/2020 |
04060005
OSVALDO MARQUES DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
1.325,00 |
|
| 22/06/2020 |
04060005
OSVALDO MARQUES DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
1.325,00 |
|
| 22/06/2020 |
04060005
OSVALDO MARQUES DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
1.325,00 |
|
| 22/06/2020 |
04060001
ARMANDO DA CUNHA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA /HIGIENIZAÇÃO DE (51) TIPO VEICULOS/AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA /CE
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 22/06/2020 |
04060001
ARMANDO DA CUNHA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA /HIGIENIZAÇÃO DE (51) TIPO VEICULOS/AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA /CE
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 22/06/2020 |
04060001
ARMANDO DA CUNHA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA /HIGIENIZAÇÃO DE (51) TIPO VEICULOS/AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA /CE
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 22/06/2020 |
04060001
ARMANDO DA CUNHA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA /HIGIENIZAÇÃO DE (51) TIPO VEICULOS/AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA /CE
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 22/06/2020 |
04040092
JOSE LEONIDAS B. NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.376,00 |
|
| 22/06/2020 |
04040092
JOSE LEONIDAS B. NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.376,00 |
|
| 22/06/2020 |
04040092
JOSE LEONIDAS B. NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.376,00 |
|
| 22/06/2020 |
04040092
JOSE LEONIDAS B. NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.376,00 |
|
| 22/06/2020 |
04040061
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA SAUDE NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
1.071,00 |
|
| 22/06/2020 |
04040061
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA SAUDE NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
1.071,00 |
|
| 22/06/2020 |
04040061
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA SAUDE NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
1.071,00 |
|
| 22/06/2020 |
04040061
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA SAUDE NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
1.071,00 |
|
| 22/06/2020 |
04040053
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
505,16 |
|
| 22/06/2020 |
04040053
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
505,16 |
|
| 22/06/2020 |
04040053
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
505,16 |
|
| 22/06/2020 |
04040053
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
505,16 |
|
| 22/06/2020 |
04040045
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO 9000 BTUS ÁRA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO GRAÇA CE
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 22/06/2020 |
04040045
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO 9000 BTUS ÁRA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO GRAÇA CE
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 22/06/2020 |
04040045
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO 9000 BTUS ÁRA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO GRAÇA CE
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 22/06/2020 |
04040045
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO 9000 BTUS ÁRA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO GRAÇA CE
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 22/06/2020 |
04030035
HERBEMARA LIMA DAMASCENO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABLITAÇÃO DE SISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 22/06/2020 |
04030035
HERBEMARA LIMA DAMASCENO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABLITAÇÃO DE SISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 22/06/2020 |
04030035
HERBEMARA LIMA DAMASCENO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABLITAÇÃO DE SISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 22/06/2020 |
04030035
HERBEMARA LIMA DAMASCENO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABLITAÇÃO DE SISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 22/06/2020 |
04030024
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUI SIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA POF 7285 L200TRITON PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...]
|
PAGO |
1.562,18 |
|
| 22/06/2020 |
04030024
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUI SIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA POF 7285 L200TRITON PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...]
|
PAGO |
1.562,18 |
|
| 22/06/2020 |
04030024
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUI SIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA POF 7285 L200TRITON PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...]
|
PAGO |
1.562,18 |
|
| 22/06/2020 |
04030024
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUI SIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA POF 7285 L200TRITON PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...]
|
PAGO |
1.562,18 |
|
| 22/06/2020 |
04030016
RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ [...]
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 22/06/2020 |
04030016
RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ [...]
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 22/06/2020 |
04030016
RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ [...]
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 22/06/2020 |
04030016
RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ [...]
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 22/06/2020 |
04010116
ALAERCIO SOUSA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE E MEDICO PSIQUIATRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOC [...]
|
LIQUIDADO |
2.077,20 |
|
