| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2020 |
06010005
VITÓRIA CHRISTINE BRITO ALVES MAIA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SUPERVISORA DO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 25/08/2020 |
06010005
VITÓRIA CHRISTINE BRITO ALVES MAIA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SUPERVISORA DO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 25/08/2020 |
06010005
VITÓRIA CHRISTINE BRITO ALVES MAIA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SUPERVISORA DO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 25/08/2020 |
06010005
VITÓRIA CHRISTINE BRITO ALVES MAIA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SUPERVISORA DO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 25/08/2020 |
04080046
ANTONIO IGOR FURTADO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGUINOSTICOS (COM VISITA IN-LOCO) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE [...]
|
EMPENHADO |
17.100,00 |
|
| 25/08/2020 |
04080046
ANTONIO IGOR FURTADO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGUINOSTICOS (COM VISITA IN-LOCO) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE [...]
|
EMPENHADO |
17.100,00 |
|
| 25/08/2020 |
04080046
ANTONIO IGOR FURTADO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGUINOSTICOS (COM VISITA IN-LOCO) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE [...]
|
EMPENHADO |
17.100,00 |
|
| 25/08/2020 |
04080046
ANTONIO IGOR FURTADO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGUINOSTICOS (COM VISITA IN-LOCO) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE [...]
|
EMPENHADO |
17.100,00 |
|
| 25/08/2020 |
04080044
ANTONIO IGOR FURTADO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇO DE SAUDE PGRSS DAS U [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 25/08/2020 |
04080044
ANTONIO IGOR FURTADO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇO DE SAUDE PGRSS DAS U [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 25/08/2020 |
04080044
ANTONIO IGOR FURTADO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇO DE SAUDE PGRSS DAS U [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 25/08/2020 |
04080044
ANTONIO IGOR FURTADO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇO DE SAUDE PGRSS DAS U [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 25/08/2020 |
04080043
ANTONIO IGOR FURTADO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇO DE SAUDE PGRSS DAS U [...]
|
EMPENHADO |
7.100,00 |
|
| 25/08/2020 |
04080043
ANTONIO IGOR FURTADO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇO DE SAUDE PGRSS DAS U [...]
|
EMPENHADO |
7.100,00 |
|
| 25/08/2020 |
04080043
ANTONIO IGOR FURTADO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇO DE SAUDE PGRSS DAS U [...]
|
EMPENHADO |
7.100,00 |
|
| 25/08/2020 |
04080043
ANTONIO IGOR FURTADO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇO DE SAUDE PGRSS DAS U [...]
|
EMPENHADO |
7.100,00 |
|
| 25/08/2020 |
04070041
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SOBRAL, DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA [...]
|
PAGO |
9.101,69 |
|
| 25/08/2020 |
04070041
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SOBRAL, DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA [...]
|
PAGO |
9.101,69 |
|
| 25/08/2020 |
04070041
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SOBRAL, DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA [...]
|
PAGO |
9.101,69 |
|
| 25/08/2020 |
04070041
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SOBRAL, DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA [...]
|
PAGO |
9.101,69 |
|
| 25/08/2020 |
04070041
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SOBRAL, DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
9.101,69 |
|
| 25/08/2020 |
04070041
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SOBRAL, DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
9.101,69 |
|
| 25/08/2020 |
04070041
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SOBRAL, DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
9.101,69 |
|
| 25/08/2020 |
04070041
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SOBRAL, DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
9.101,69 |
|
| 25/08/2020 |
04070022
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.398,20 |
|
| 25/08/2020 |
04070022
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.398,20 |
|
| 25/08/2020 |
04070022
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.398,20 |
|
| 25/08/2020 |
04070022
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.398,20 |
|
| 25/08/2020 |
04010036
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
2.236,95 |
|
| 25/08/2020 |
04010036
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
2.236,95 |
|
| 25/08/2020 |
04010036
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
2.236,95 |
|
| 25/08/2020 |
04010036
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
2.236,95 |
|
| 25/08/2020 |
04010036
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.236,95 |
|
| 25/08/2020 |
04010036
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.236,95 |
|
| 25/08/2020 |
04010036
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.236,95 |
|
| 25/08/2020 |
04010036
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.236,95 |
|
| 25/08/2020 |
03080003
JOSE BEJAMIM DAS FLORES
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES, A PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANUNCIO DO PR [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 25/08/2020 |
03080003
JOSE BEJAMIM DAS FLORES
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES, A PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANUNCIO DO PR [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 25/08/2020 |
03080003
JOSE BEJAMIM DAS FLORES
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES, A PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANUNCIO DO PR [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 25/08/2020 |
03080003
JOSE BEJAMIM DAS FLORES
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES, A PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANUNCIO DO PR [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 25/08/2020 |
03070028
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS [...]
|
PAGO |
837,00 |
|
| 25/08/2020 |
03070028
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS [...]
|
PAGO |
837,00 |
|
| 25/08/2020 |
03070028
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS [...]
|
PAGO |
837,00 |
|
| 25/08/2020 |
03070028
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS [...]
|
PAGO |
837,00 |
|
| 25/08/2020 |
03070027
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS [...]
|
PAGO |
837,00 |
|
| 25/08/2020 |
03070027
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS [...]
|
PAGO |
837,00 |
|
| 25/08/2020 |
03070027
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS [...]
|
PAGO |
837,00 |
|
| 25/08/2020 |
03070027
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS [...]
|
PAGO |
837,00 |
|
| 25/08/2020 |
03070026
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS [...]
|
PAGO |
1.531,80 |
|
| 25/08/2020 |
03070026
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS [...]
|
PAGO |
1.531,80 |
|
| 25/08/2020 |
03070026
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS [...]
|
PAGO |
1.531,80 |
|
| 25/08/2020 |
03070026
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS [...]
|
PAGO |
1.531,80 |
|
| 25/08/2020 |
03070026
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS [...]
|
PAGO |
1.531,80 |
|
| 25/08/2020 |
03070026
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS [...]
|
PAGO |
1.531,80 |
|
| 25/08/2020 |
03070026
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS [...]
|
PAGO |
1.531,80 |
|
| 25/08/2020 |
03070026
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS [...]
|
PAGO |
1.531,80 |
|
| 25/08/2020 |
03070025
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS [...]
|
PAGO |
4.941,50 |
|
| 25/08/2020 |
03070025
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS [...]
|
PAGO |
4.941,50 |
|
| 25/08/2020 |
03070025
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS [...]
|
PAGO |
4.941,50 |
|
| 25/08/2020 |
03070025
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS [...]
|
PAGO |
4.941,50 |
|
