Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/01/2020 |
EMPENHO: 01010007
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
01010007 - 001 - 000 |
5.205,84 |
|
| 10/01/2020 |
EMPENHO: 01010007
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
01010007 - 004 - 000 |
47,80 |
|
| 10/01/2020 |
EMPENHO: 01010007
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
01010007 - 001 - 000 |
5.205,84 |
|
| 10/01/2020 |
EMPENHO: 01010007
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
01010007 - 004 - 000 |
47,80 |
|
| 10/01/2020 |
EMPENHO: 01010018
29.979.036/0001-40
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET [...]
|
01010018 - 001 - 000 |
1.243,28 |
|
| 10/01/2020 |
EMPENHO: 01010018
29.979.036/0001-40
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET [...]
|
01010018 - 001 - 000 |
1.243,28 |
|
| 10/01/2020 |
EMPENHO: 21010023
15.813.895/0001-50
CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS E RUAS DO DISTRITO DE LAPA [...]
|
21010023 - 001 - 000 |
814,25 |
|
| 10/01/2020 |
EMPENHO: 21010023
15.813.895/0001-50
CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS E RUAS DO DISTRITO DE LAPA [...]
|
21010023 - 001 - 000 |
814,25 |
|
| 10/01/2020 |
EMPENHO: 04010033
07.954.571/0038-04
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
04010033 - 001 - 000 |
6.645,42 |
|
| 10/01/2020 |
EMPENHO: 04010033
07.954.571/0038-04
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
04010033 - 001 - 000 |
6.645,42 |
|
| 10/01/2020 |
EMPENHO: 22010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
22010005 - 001 - 000 |
10,45 |
|
| 10/01/2020 |
EMPENHO: 22010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
22010005 - 001 - 000 |
10,45 |
|
| 09/01/2020 |
EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
06010015 - 002 - 000 |
51,14 |
|
| 09/01/2020 |
EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
06010015 - 002 - 000 |
51,14 |
|
| 09/01/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010008 - 003 - 000 |
41,80 |
|
| 09/01/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010009 - 004 - 000 |
9,50 |
|
| 09/01/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010008 - 003 - 000 |
41,80 |
|
| 09/01/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010009 - 004 - 000 |
9,50 |
|
| 08/01/2020 |
EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
06010015 - 001 - 000 |
1,11 |
|
| 08/01/2020 |
EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
06010015 - 001 - 000 |
1,11 |
|
| 08/01/2020 |
EMPENHO: 21010022
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA JUNTO AO INSS
|
21010022 - 001 - 000 |
28,91 |
|
| 08/01/2020 |
EMPENHO: 21010022
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA JUNTO AO INSS
|
21010022 - 001 - 000 |
28,91 |
|
| 08/01/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010008 - 002 - 000 |
10,45 |
|
| 08/01/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010008 - 002 - 000 |
10,45 |
|
| 08/01/2020 |
EMPENHO: 04010021
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
|
04010021 - 001 - 000 |
720,00 |
|
| 08/01/2020 |
EMPENHO: 04010021
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
|
04010021 - 001 - 000 |
720,00 |
|
| 08/01/2020 |
EMPENHO: 03010018
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE (CARRO DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS [...]
|
03010018 - 001 - 000 |
240,00 |
|
| 08/01/2020 |
EMPENHO: 03010018
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE (CARRO DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS [...]
|
03010018 - 001 - 000 |
240,00 |
|
| 07/01/2020 |
EMPENHO: 21010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
21010005 - 001 - 000 |
20,90 |
|
| 07/01/2020 |
EMPENHO: 21010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
21010005 - 001 - 000 |
20,90 |
|
