Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2020 |
EMPENHO: 04010118
***.798.673-**
MARIA CONSUELLO MIRANDA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCI [...]
|
04010118 - 001 - 000 |
2.267,20 |
|
| 06/02/2020 |
EMPENHO: 04010119
***.374.903-**
MARIA DE NAZARE DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICO [...]
|
04010119 - 001 - 000 |
1.060,80 |
|
| 06/02/2020 |
EMPENHO: 04010120
***.713.383-**
LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI [...]
|
04010120 - 001 - 000 |
2.817,50 |
|
| 06/02/2020 |
EMPENHO: 04010121
***.865.783-**
MARIA SONALBA LOPES ALCANTARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - P [...]
|
04010121 - 001 - 000 |
1.060,80 |
|
| 06/02/2020 |
EMPENHO: 23020001
35.186.896/0001-20
RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE AZEVEDO
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOM PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CASA DO MEL NA COMUNIDADE DE POCINHOS GRAÇA - CEARA.
|
23020001 - 001 - 000 |
400,00 |
|
| 06/02/2020 |
EMPENHO: 23020001
35.186.896/0001-20
RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE AZEVEDO
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOM PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CASA DO MEL NA COMUNIDADE DE POCINHOS GRAÇA - CEARA.
|
23020001 - 001 - 000 |
400,00 |
|
| 05/02/2020 |
EMPENHO: 20010017
***.485.213-**
MAILSON ALMEIDA GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
|
20010017 - 001 - 000 |
120,00 |
|
| 05/02/2020 |
EMPENHO: 20010017
***.485.213-**
MAILSON ALMEIDA GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
|
20010017 - 001 - 000 |
120,00 |
|
| 05/02/2020 |
EMPENHO: 03010019
***.027.353-**
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PODAS, CAPINA, LIMPEZA, REMOÇÃO DE RESÍDUOS E CONSERVAÇÃO DA CRECHE PRO-INFÂNCIA E SEDE DA SECRETARIA DA SECRETARIA [...]
|
03010019 - 001 - 000 |
830,00 |
|
| 05/02/2020 |
EMPENHO: 03010019
***.027.353-**
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PODAS, CAPINA, LIMPEZA, REMOÇÃO DE RESÍDUOS E CONSERVAÇÃO DA CRECHE PRO-INFÂNCIA E SEDE DA SECRETARIA DA SECRETARIA [...]
|
03010019 - 001 - 000 |
830,00 |
|
| 05/02/2020 |
EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
06010015 - 012 - 000 |
10,45 |
|
| 05/02/2020 |
EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
06010015 - 017 - 000 |
10,45 |
|
| 05/02/2020 |
EMPENHO: 06010016
13.003.831/0001-69
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÃO DE COLETES PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
06010016 - 001 - 000 |
495,00 |
|
| 05/02/2020 |
EMPENHO: 06010017
13.003.831/0001-69
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BADY E SAPATILHAS DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANÇAS (CRAS SEDE E LAPA) DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E [...]
|
06010017 - 001 - 000 |
987,00 |
|
| 05/02/2020 |
EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
06010015 - 012 - 000 |
10,45 |
|
| 05/02/2020 |
EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
06010015 - 017 - 000 |
10,45 |
|
| 05/02/2020 |
EMPENHO: 06010016
13.003.831/0001-69
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÃO DE COLETES PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
06010016 - 001 - 000 |
495,00 |
|
| 05/02/2020 |
EMPENHO: 06010017
13.003.831/0001-69
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BADY E SAPATILHAS DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANÇAS (CRAS SEDE E LAPA) DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E [...]
|
06010017 - 001 - 000 |
987,00 |
|
| 05/02/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010009 - 012 - 000 |
9,50 |
|
| 05/02/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010009 - 012 - 000 |
9,50 |
|
| 04/02/2020 |
EMPENHO: 21010020
***.991.103-**
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (EUSEBIO), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA [...]
|
21010020 - 001 - 000 |
260,00 |
|
| 04/02/2020 |
EMPENHO: 21010020
***.991.103-**
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (EUSEBIO), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA [...]
|
21010020 - 001 - 000 |
260,00 |
|
| 04/02/2020 |
EMPENHO: 04010009
***.656.503-**
MANOEL FRANÇA DA SAILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FEREIÇAO PARA EQUIPES NO PROGRAMA DE MULTIRAO DA SAUDE HOMEM E MULHUER NA LOCALIDADE [...]
|
04010009 - 001 - 000 |
1.288,00 |
|
| 04/02/2020 |
EMPENHO: 04010009
***.656.503-**
MANOEL FRANÇA DA SAILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FEREIÇAO PARA EQUIPES NO PROGRAMA DE MULTIRAO DA SAUDE HOMEM E MULHUER NA LOCALIDADE [...]
|
04010009 - 001 - 000 |
1.288,00 |
|
| 04/02/2020 |
EMPENHO: 22010003
35.186.896/0001-20
RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE AZEVEDO
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
|
22010003 - 001 - 000 |
250,00 |
|
| 04/02/2020 |
EMPENHO: 22010003
35.186.896/0001-20
RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE AZEVEDO
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
|
22010003 - 001 - 000 |
250,00 |
|
| 03/02/2020 |
EMPENHO: 24010012
***.618.843-**
FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO TEIXEIRA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM CARRO COM SONORIZACAO DE REBOQUE E LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO FIXA DESTINADOS A DIVULG [...]
|
24010012 - 001 - 000 |
480,00 |
|
| 03/02/2020 |
EMPENHO: 24010012
***.618.843-**
FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO TEIXEIRA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM CARRO COM SONORIZACAO DE REBOQUE E LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO FIXA DESTINADOS A DIVULG [...]
|
24010012 - 002 - 000 |
480,00 |
|
| 03/02/2020 |
EMPENHO: 24010012
***.618.843-**
FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO TEIXEIRA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM CARRO COM SONORIZACAO DE REBOQUE E LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO FIXA DESTINADOS A DIVULG [...]
|
24010012 - 003 - 000 |
480,00 |
|
| 03/02/2020 |
EMPENHO: 24010012
***.618.843-**
FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO TEIXEIRA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM CARRO COM SONORIZACAO DE REBOQUE E LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO FIXA DESTINADOS A DIVULG [...]
|
24010012 - 001 - 000 |
480,00 |
|
