Prefeitura de Graça

EMPENHO: 06010017 - DATA: 16/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010017

Data: 16/01/2020

Valor: R$ 987,00

Fornecedor: ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA

CNPJ do fornecedor: 13.003.831/0001-69

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.011 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALEC VINCU LOS - 0 A 6 ANOS - FEDERAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BADY E SAPATILHAS DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANÇAS (CRAS SEDE E LAPA) DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS 0 À 6 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
28/01/2020		2020	987,00
28/01/2020		2020	987,00
28/01/2020		2020	987,00
28/01/2020		2020	987,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 3.948,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/02/2020	06010017 - 001 - 000	2020	987,00
05/02/2020	06010017 - 001 - 000	2020	987,00
05/02/2020	06010017 - 001 - 000	2020	987,00
05/02/2020	06010017 - 001 - 000	2020	987,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 3.948,00*

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?