Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2020 |
EMPENHO: 22010002
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTU [...]
|
151,96 |
|
| 10/02/2020 |
EMPENHO: 22010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
8,75 |
|
| 10/02/2020 |
EMPENHO: 22010002
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTU [...]
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151,96 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 22010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
8,75 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 04010001
17.852.830/0001-40
OSVALDO MARQUES DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS DE PLACA PMN-1674, PNZ-1156, PNE-3720, POK-8227, PNL-8875 E PMK-9082, DA [...]
|
825,00 |
|
| 10/02/2020 |
EMPENHO: 04010003
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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142,73 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 04010003
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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85,21 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 04010003
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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152,81 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 04010004
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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530,46 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 04010008
40.432.544/0001-47
CLARO S/A - EMBRATEL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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7,20 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 04010024
01.638.333/0001-03
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
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43,37 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 04010024
01.638.333/0001-03
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
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25,81 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 04020002
19.459.976/0001-55
NK SOUZA PROJETOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...]
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4.000,00 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 04010001
17.852.830/0001-40
OSVALDO MARQUES DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS DE PLACA PMN-1674, PNZ-1156, PNE-3720, POK-8227, PNL-8875 E PMK-9082, DA [...]
|
825,00 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 04010003
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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142,73 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 04010003
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
85,21 |
|
| 10/02/2020 |
EMPENHO: 04010003
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
152,81 |
|
| 10/02/2020 |
EMPENHO: 04010004
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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530,46 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 04010008
40.432.544/0001-47
CLARO S/A - EMBRATEL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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7,20 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 04010024
01.638.333/0001-03
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
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43,37 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 04010024
01.638.333/0001-03
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
|
25,81 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 04020002
19.459.976/0001-55
NK SOUZA PROJETOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...]
|
4.000,00 |
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| 07/02/2020 |
EMPENHO: 03020001
806.XXX.XXX-20
CATIA ALCANTARA DE PAULA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DA FUNCINARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PARTICIPAR NO DIA 07/02/2020 DA 1ª REUNIÃO MENSAL DA [...]
|
120,00 |
|
| 07/02/2020 |
EMPENHO: 03020002
920.XXX.XXX-04
ANIELLIS DE SOUSA AZEVEDO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DA FUNCINARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PARTICIPAR NO DIA 07/02/2020 DA 1ª REUNIÃO MENSAL DA [...]
|
120,00 |
|
| 07/02/2020 |
EMPENHO: 03020003
814.XXX.XXX-97
MARIA INGRED DA SILVA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PARTICIPAR NO DIA 07/02/2020 DA 1ª REUNIÃO MENSAL D [...]
|
260,00 |
|
| 07/02/2020 |
EMPENHO: 03020004
001.XXX.XXX-31
DALILEIA XIMENES ARAUJO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DA FUNCINARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PARTICIPAR NO DIA 06/02/2020 DO PRIMEIRO ENCONTRO DE [...]
|
60,00 |
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| 07/02/2020 |
EMPENHO: 03020005
519.XXX.XXX-00
CLÉIA MARIA LOPES BARBOSA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DA FUNCINARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PARTICIPAR NO DIA 06/02/2020 DO PRIMEIRO ENCONTRO DE [...]
|
60,00 |
|
| 07/02/2020 |
EMPENHO: 03020001
806.XXX.XXX-20
CATIA ALCANTARA DE PAULA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DA FUNCINARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PARTICIPAR NO DIA 07/02/2020 DA 1ª REUNIÃO MENSAL DA [...]
|
120,00 |
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| 07/02/2020 |
EMPENHO: 03020002
920.XXX.XXX-04
ANIELLIS DE SOUSA AZEVEDO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DA FUNCINARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PARTICIPAR NO DIA 07/02/2020 DA 1ª REUNIÃO MENSAL DA [...]
|
120,00 |
|
| 07/02/2020 |
EMPENHO: 03020003
814.XXX.XXX-97
MARIA INGRED DA SILVA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PARTICIPAR NO DIA 07/02/2020 DA 1ª REUNIÃO MENSAL D [...]
|
260,00 |
|
