Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 03020012
606.XXX.XXX-02
NOELIA AZEVEDO CASTRO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORG [...]
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2.500,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 03020012
606.XXX.XXX-02
NOELIA AZEVEDO CASTRO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORG [...]
|
2.500,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 22010002
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTU [...]
|
88,35 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 22010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
10,45 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 22010002
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTU [...]
|
88,35 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 22010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
10,45 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010003
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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146,45 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010003
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
142,73 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010003
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
85,21 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010004
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
519,51 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010005
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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265,05 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010023
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
20,90 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010024
01.638.333/0001-03
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
|
26,86 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04020002
19.459.976/0001-55
NK SOUZA PROJETOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...]
|
4.000,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010003
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
146,45 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010003
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
142,73 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010003
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
85,21 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010004
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
519,51 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010005
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
265,05 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010023
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
20,90 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010024
01.638.333/0001-03
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
|
26,86 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04020002
19.459.976/0001-55
NK SOUZA PROJETOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...]
|
4.000,00 |
|
| 09/03/2020 |
EMPENHO: 21030001
07.873.136/0002-36
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS ROÇADEIRAS STHIL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MU [...]
|
1.124,24 |
|
| 09/03/2020 |
EMPENHO: 21030001
07.873.136/0002-36
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS ROÇADEIRAS STHIL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MU [...]
|
1.124,24 |
|
| 09/03/2020 |
EMPENHO: 24010003
11.754.103/0002-44
BALNEARIO CARATININGA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SER SERVIDO DURANTE ENCONTRO COM AGENTES DE LIMPEZA E CATADORES DO MUNICIPIO DO [...]
|
884,00 |
|
| 09/03/2020 |
EMPENHO: 24010003
11.754.103/0002-44
BALNEARIO CARATININGA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SER SERVIDO DURANTE ENCONTRO COM AGENTES DE LIMPEZA E CATADORES DO MUNICIPIO DO [...]
|
884,00 |
|
| 09/03/2020 |
EMPENHO: 04020014
11.754.103/0001-63
BALNEARIO CARATININGA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS TIPO MARMITEX, PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
4.992,00 |
|
| 09/03/2020 |
EMPENHO: 04020014
11.754.103/0001-63
BALNEARIO CARATININGA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS TIPO MARMITEX, PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
4.992,00 |
|
| 09/03/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
6,00 |
|
| 09/03/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
6,00 |
|
