Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 04030025
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, [...]
|
04030025 - 001 - 000 |
4.092,10 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 04030026
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
04030026 - 001 - 000 |
398,50 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 04030027
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE D [...]
|
04030027 - 001 - 000 |
531,25 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 04030028
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA.
|
04030028 - 001 - 000 |
5.173,10 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 04030029
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
04030029 - 001 - 000 |
1.726,75 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 04030030
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (P.S.F.) [...]
|
04030030 - 001 - 000 |
4.157,90 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 04030031
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRAÇA CE.
|
04030031 - 001 - 000 |
4.472,90 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 04030036
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE.
|
04030036 - 001 - 000 |
1.238,70 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 06030021
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
06030021 - 001 - 000 |
2.303,90 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 06030022
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
06030022 - 001 - 000 |
2.094,30 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 06040011
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
|
06040011 - 001 - 000 |
160,00 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 06040012
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165. JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE.
|
06040012 - 001 - 000 |
130,00 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 06030021
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
06030021 - 001 - 000 |
2.303,90 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 06030022
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
06030022 - 001 - 000 |
2.094,30 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 06040011
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
|
06040011 - 001 - 000 |
160,00 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 06040012
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165. JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE.
|
06040012 - 001 - 000 |
130,00 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 21060010
07.873.136/0002-36
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLCAS, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES [...]
|
21060010 - 001 - 000 |
470,25 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 21060010
07.873.136/0002-36
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLCAS, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES [...]
|
21060010 - 001 - 000 |
470,25 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 04010027
***.048.803-**
JOSE AIRTON DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICO JOSE AIRTON DE ARAUJO, PARTICIPANTE D [...]
|
04010027 - 005 - 000 |
2.000,00 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 04010028
***.240.723-**
FRANCISCO XIMENES DE ARAGAO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FRANCISCO XIMENES ARAGAO, PARTICIPAN [...]
|
04010028 - 005 - 000 |
2.000,00 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 04010029
***.072.933-**
FRANCISCO MARCILIO LIMA DE ABREU
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FRANCISCO MARCILIO LIMA, PARTICIPANT [...]
|
04010029 - 005 - 000 |
2.000,00 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 04010030
***.066.433-**
DANDARA RUANA SOARES BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICA DANDARA RUANA SOARES BARBOSA, PARTICI [...]
|
04010030 - 005 - 000 |
2.000,00 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 04010031
***.876.863-**
ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO ALANO ROBERTO ROCHA, PARTICIPANTE DO [...]
|
04010031 - 005 - 000 |
2.000,00 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 04010043
***.628.903-**
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
04010043 - 005 - 000 |
4.000,00 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 04010113
***.127.653-**
ODIANE SILVA ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMIL [...]
|
04010113 - 006 - 000 |
1.750,00 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 04030032
***.138.423-**
JULIANA BRITO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA,CONFORME ITEM I DO CONTRATN N. 2020.0316.05.
|
04030032 - 003 - 000 |
4.140,00 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 04030041
***.718.923-**
LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTAO 12H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M [...]
|
04030041 - 003 - 000 |
3.450,00 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 04050027
***.883.173-**
ANTONIA THAIS DE PAULA PESSOA PARENTE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO MEDICO, [...]
|
04050027 - 001 - 000 |
5.193,00 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 04050028
***.699.843-**
CAMILA DE ANDRADE PORTO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO MEDICO, [...]
|
04050028 - 001 - 000 |
10.559,10 |
|
| 19/06/2020 |
EMPENHO: 04050030
***.870.193-**
ANIELLIS DE SOUSA AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO FARMACEU [...]
|
04050030 - 001 - 000 |
2.414,40 |
|
