Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/06/2020 |
EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
22,55 |
|
| 22/06/2020 |
EMPENHO: 06010029
14.551.255/0001-57
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
2.048,00 |
|
| 22/06/2020 |
EMPENHO: 06030016
26.726.130/0001-08
RP CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO [...]
|
640,00 |
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| 22/06/2020 |
EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
22,55 |
|
| 22/06/2020 |
EMPENHO: 06010029
14.551.255/0001-57
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
2.048,00 |
|
| 22/06/2020 |
EMPENHO: 06030016
26.726.130/0001-08
RP CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO [...]
|
640,00 |
|
| 22/06/2020 |
EMPENHO: 21010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
10,45 |
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| 22/06/2020 |
EMPENHO: 21010025
14.551.255/0001-57
M. R. M. DA SILVA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
512,00 |
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| 22/06/2020 |
EMPENHO: 21030005
26.726.130/0001-08
RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ [...]
|
560,00 |
|
| 22/06/2020 |
EMPENHO: 21060005
22.835.346/0001-42
AGUSTINHO FERREIRA LOPES
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DISCILINADORES E CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO DOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL JUNTO A [...]
|
2.000,00 |
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| 22/06/2020 |
EMPENHO: 21010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
10,45 |
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| 22/06/2020 |
EMPENHO: 21010025
14.551.255/0001-57
M. R. M. DA SILVA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
512,00 |
|
| 22/06/2020 |
EMPENHO: 21030005
26.726.130/0001-08
RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ [...]
|
560,00 |
|
| 22/06/2020 |
EMPENHO: 21060005
22.835.346/0001-42
AGUSTINHO FERREIRA LOPES
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DISCILINADORES E CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO DOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL JUNTO A [...]
|
2.000,00 |
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| 22/06/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
4,60 |
|
| 22/06/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
6,00 |
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| 22/06/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
4,60 |
|
| 22/06/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
6,00 |
|
| 22/06/2020 |
EMPENHO: 20010011
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
9,01 |
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| 22/06/2020 |
EMPENHO: 20010018
14.551.255/0001-57
M R M DA SILVA - ME.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
1.024,00 |
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| 22/06/2020 |
EMPENHO: 20030004
26.726.130/0001-08
RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE OBR [...]
|
560,00 |
|
| 22/06/2020 |
EMPENHO: 20010011
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
9,01 |
|
| 22/06/2020 |
EMPENHO: 20010018
14.551.255/0001-57
M R M DA SILVA - ME.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
1.024,00 |
|
| 22/06/2020 |
EMPENHO: 20030004
26.726.130/0001-08
RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE OBR [...]
|
560,00 |
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| 22/06/2020 |
EMPENHO: 01010007
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
84,82 |
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| 22/06/2020 |
EMPENHO: 01010007
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
84,82 |
|
| 22/06/2020 |
EMPENHO: 04040045
09.148.718/0001-02
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO 9000 BTUS ÁRA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO GRAÇA CE.
|
1.600,00 |
|
| 22/06/2020 |
EMPENHO: 04040045
09.148.718/0001-02
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO 9000 BTUS ÁRA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO GRAÇA CE.
|
1.600,00 |
|
| 22/06/2020 |
EMPENHO: 04030024
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTOPECAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUI SIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA POF 7285 L200TRITON PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...]
|
1.562,18 |
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| 22/06/2020 |
EMPENHO: 04040053
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTOPECAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
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505,16 |
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