Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/06/2020 |
EMPENHO: 02010014
10.595.729/0001-01
BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUC [...]
|
53.664,19 |
|
| 29/06/2020 |
EMPENHO: 04010049
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
11.836,75 |
|
| 29/06/2020 |
EMPENHO: 04040051
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
613,30 |
|
| 29/06/2020 |
EMPENHO: 04050041
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
16.917,70 |
|
| 29/06/2020 |
EMPENHO: 04050041
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
15.686,25 |
|
| 29/06/2020 |
EMPENHO: 04010049
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
11.836,75 |
|
| 29/06/2020 |
EMPENHO: 04040051
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
613,30 |
|
| 29/06/2020 |
EMPENHO: 04050041
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
16.917,70 |
|
| 29/06/2020 |
EMPENHO: 04050041
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
15.686,25 |
|
| 29/06/2020 |
EMPENHO: 04060030
19.269.800/0001-30
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
400,00 |
|
| 29/06/2020 |
EMPENHO: 04060030
19.269.800/0001-30
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
400,00 |
|
| 26/06/2020 |
EMPENHO: 22010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
20,57 |
|
| 26/06/2020 |
EMPENHO: 22010007
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E LAZER [...]
|
2.880,00 |
|
| 26/06/2020 |
EMPENHO: 22010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
20,57 |
|
| 26/06/2020 |
EMPENHO: 22010007
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E LAZER [...]
|
2.880,00 |
|
| 26/06/2020 |
EMPENHO: 04010054
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (MOTOCICLETAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE [...]
|
1.900,00 |
|
| 26/06/2020 |
EMPENHO: 04010054
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (MOTOCICLETAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE [...]
|
1.900,00 |
|
| 25/06/2020 |
EMPENHO: 21060007
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTO PEÇAS
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREÃO PRESENCIAL 30 [...]
|
5.060,25 |
|
| 25/06/2020 |
EMPENHO: 21060007
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTO PEÇAS
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREÃO PRESENCIAL 30 [...]
|
5.060,25 |
|
| 25/06/2020 |
EMPENHO: 04050039
036.XXX.XXX-37
JOAO HERBESON AGUIAR DE AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE SOBRE INFORMAÇÕES DO COVID-19 NO PERIUDO DE 20.03 A 02.05.2020 JUNTO A SECRETARA DE SAUDE [...]
|
500,00 |
|
| 25/06/2020 |
EMPENHO: 04050018
126.XXX.XXX-06
ANA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
|
1.500,00 |
|
| 25/06/2020 |
EMPENHO: 04050019
730.XXX.XXX-53
CARMINA DE ABREU MATOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
|
1.500,00 |
|
| 25/06/2020 |
EMPENHO: 04050020
603.XXX.XXX-14
FRANCISCA MARIA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
|
1.500,00 |
|
| 25/06/2020 |
EMPENHO: 04050021
010.XXX.XXX-80
LAURA DE ABREU MATOS PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
|
1.500,00 |
|
| 25/06/2020 |
EMPENHO: 04050022
011.XXX.XXX-85
LIDUINA DE AZEVEDO ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
|
1.500,00 |
|
| 25/06/2020 |
EMPENHO: 04050023
706.XXX.XXX-72
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
|
1.500,00 |
|
| 25/06/2020 |
EMPENHO: 04050025
730.XXX.XXX-15
MARIA VALNEIDE FERREIRA FERNANDES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
|
1.500,00 |
|
| 25/06/2020 |
EMPENHO: 04050018
126.XXX.XXX-06
ANA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
|
1.500,00 |
|
| 25/06/2020 |
EMPENHO: 04050019
730.XXX.XXX-53
CARMINA DE ABREU MATOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
|
1.500,00 |
|
| 25/06/2020 |
EMPENHO: 04050020
603.XXX.XXX-14
FRANCISCA MARIA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
|
1.500,00 |
|
