Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2020 |
EMPENHO: 04010030
027.XXX.XXX-58
DANDARA RUANA SOARES BARBOSA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICA DANDARA RUANA SOARES BARBOSA, PARTICI [...]
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2.000,00 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 04010031
621.XXX.XXX-53
ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO ALANO ROBERTO ROCHA, PARTICIPANTE DO [...]
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2.000,00 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 04010043
054.XXX.XXX-70
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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4.000,00 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 22010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
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8,26 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 22010009
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE C [...]
|
890,39 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 22030013
26.726.130/0001-08
RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE CUL [...]
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480,00 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 22010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
8,26 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 22010009
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE C [...]
|
890,39 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 22030013
26.726.130/0001-08
RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE CUL [...]
|
480,00 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 23030004
26.726.130/0001-08
RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
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08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE AGR [...]
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480,00 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 23030004
26.726.130/0001-08
RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
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08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE AGR [...]
|
480,00 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 04010041
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...]
|
3.859,73 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 04020002
19.459.976/0001-55
NK SOUZA PROJETOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...]
|
4.000,00 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 04030016
26.726.130/0001-08
RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ [...]
|
1.120,00 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 04030017
05.752.254/0001-80
H M SOUSA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA ESRIMATIVALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTA [...]
|
1.399,32 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 04010041
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...]
|
3.859,73 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 04020002
19.459.976/0001-55
NK SOUZA PROJETOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...]
|
4.000,00 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 04030016
26.726.130/0001-08
RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ [...]
|
1.120,00 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 04030017
05.752.254/0001-80
H M SOUSA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA ESRIMATIVALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTA [...]
|
1.399,32 |
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| 09/07/2020 |
EMPENHO: 03030057
201.XXX.XXX-15
PEDRO MESQUITA DE AZEVEDO
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICA [...]
|
2.680,00 |
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| 09/07/2020 |
EMPENHO: 03050013
201.XXX.XXX-15
PEDRO MESQUITA DE AZEVEDO
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICA [...]
|
480,00 |
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| 09/07/2020 |
EMPENHO: 03050014
201.XXX.XXX-15
PEDRO MESQUITA DE AZEVEDO
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICA [...]
|
900,00 |
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| 09/07/2020 |
EMPENHO: 03030057
201.XXX.XXX-15
PEDRO MESQUITA DE AZEVEDO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICA [...]
|
2.680,00 |
|
| 09/07/2020 |
EMPENHO: 03050013
201.XXX.XXX-15
PEDRO MESQUITA DE AZEVEDO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICA [...]
|
480,00 |
|
| 09/07/2020 |
EMPENHO: 03050014
201.XXX.XXX-15
PEDRO MESQUITA DE AZEVEDO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICA [...]
|
900,00 |
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| 09/07/2020 |
EMPENHO: 06060004
23.087.835/0001-26
F X DE ARAÚJO - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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170,00 |
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| 09/07/2020 |
EMPENHO: 06060004
23.087.835/0001-26
F X DE ARAÚJO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
170,00 |
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| 09/07/2020 |
EMPENHO: 04060057
125.XXX.XXX-74
LUCIANA ALVES DE ABREU
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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250,00 |
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| 09/07/2020 |
EMPENHO: 04060059
002.XXX.XXX-13
ARMANDO DA CUNHA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE.
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1.120,00 |
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| 09/07/2020 |
EMPENHO: 04060058
008.XXX.XXX-75
LIONETE RIBEIRO DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAPA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
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2.250,00 |
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