Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/07/2020 |
EMPENHO: 01010007
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
01010007 - 056 - 000 |
1,64 |
|
| 28/07/2020 |
EMPENHO: 01010007
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
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01010007 - 056 - 000 |
1,64 |
|
| 28/07/2020 |
EMPENHO: 21070002
12.433.251/0001-49
TARCISIO GOMES DA COSTA ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA E ACOPLAMENTOS PAR REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO NA COMUNIDADE DE ARATICUM, JUNTO A SECRETARIA DE OB [...]
|
21070002 - 001 - 000 |
1.885,00 |
|
| 28/07/2020 |
EMPENHO: 21070002
12.433.251/0001-49
TARCISIO GOMES DA COSTA ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA E ACOPLAMENTOS PAR REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO NA COMUNIDADE DE ARATICUM, JUNTO A SECRETARIA DE OB [...]
|
21070002 - 001 - 000 |
1.885,00 |
|
| 27/07/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010009 - 044 - 000 |
49,00 |
|
| 27/07/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010009 - 045 - 000 |
49,00 |
|
| 27/07/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010009 - 044 - 000 |
49,00 |
|
| 27/07/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010009 - 045 - 000 |
49,00 |
|
| 27/07/2020 |
EMPENHO: 24070004
11.287.724/0001-84
CONSORCIO DE GESTAO INT DE RESIDUOS SOLIDOS-CGIRS
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DOS SERVICOS DE REMOCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG [...]
|
24070004 - 001 - 000 |
6.428,06 |
|
| 27/07/2020 |
EMPENHO: 24070004
11.287.724/0001-84
CONSORCIO DE GESTAO INT DE RESIDUOS SOLIDOS-CGIRS
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DOS SERVICOS DE REMOCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG [...]
|
24070004 - 001 - 000 |
6.428,06 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 04060071
16.902.612/0001-00
DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (MÁSCARA CIRÚRGICA E ÓCULOS DE SEGURANÇA) PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) [...]
|
04060071 - 001 - 000 |
13.518,40 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 04060071
16.902.612/0001-00
DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (MÁSCARA CIRÚRGICA E ÓCULOS DE SEGURANÇA) PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) [...]
|
04060071 - 001 - 000 |
13.518,40 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 22070002
***.027.353-**
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO SETOR ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
22070002 - 001 - 000 |
300,00 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 22070002
***.027.353-**
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO SETOR ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
22070002 - 001 - 000 |
300,00 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 04070008
***.027.353-**
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA E LIMPEZA DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ [...]
|
04070008 - 001 - 000 |
1.100,00 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 04070008
***.027.353-**
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA E LIMPEZA DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ [...]
|
04070008 - 001 - 000 |
1.100,00 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 06070008
***.027.353-**
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA E PODA COM REMOÇÃO DOS RESÍDUOS DO CRAS DA SEDE, DISTRITO DE LAPA E NO SETOR DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SEC [...]
|
06070008 - 001 - 000 |
700,00 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 06070008
***.027.353-**
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA E PODA COM REMOÇÃO DOS RESÍDUOS DO CRAS DA SEDE, DISTRITO DE LAPA E NO SETOR DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SEC [...]
|
06070008 - 001 - 000 |
700,00 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 22010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
22010005 - 017 - 000 |
6,00 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 22010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
22010005 - 017 - 000 |
6,00 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
06010015 - 041 - 000 |
10,45 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
06010015 - 041 - 000 |
10,45 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 21010001
22.346.772/0001-12
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
21010001 - 006 - 000 |
35.717,14 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 21010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
21010005 - 028 - 000 |
10,45 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 21010028
34.499.850/0001-06
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
|
21010028 - 004 - 000 |
18.185,43 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 21010001
22.346.772/0001-12
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
21010001 - 006 - 000 |
35.717,14 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 21010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
21010005 - 028 - 000 |
10,45 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 21010028
34.499.850/0001-06
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
|
21010028 - 004 - 000 |
18.185,43 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010008 - 097 - 000 |
9,20 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010008 - 097 - 000 |
9,20 |
|
