Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/07/2020 |
EMPENHO: 07040001
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA [...]
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146,30 |
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| 29/07/2020 |
EMPENHO: 06010035
31.323.460/0001-84
ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS EM HOMENAGEM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS EX-CONSELHEIROS TUTELARES PELO PERÍODO DE (JANEIRO/2016 À JANEIRO/ [...]
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600,00 |
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| 29/07/2020 |
EMPENHO: 06030016
26.726.130/0001-08
RP CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO [...]
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640,00 |
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| 29/07/2020 |
EMPENHO: 07040001
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA [...]
|
146,30 |
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| 29/07/2020 |
EMPENHO: 21010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
10,45 |
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| 29/07/2020 |
EMPENHO: 21030005
26.726.130/0001-08
RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ [...]
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560,00 |
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| 29/07/2020 |
EMPENHO: 21070001
17.852.830/0001-40
OSVALDO MARQUES DE PAIVA
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PENEUS DA RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E PA MECANICA JUNTO A [...]
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1.030,00 |
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| 29/07/2020 |
EMPENHO: 21010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
10,45 |
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| 29/07/2020 |
EMPENHO: 21030005
26.726.130/0001-08
RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ [...]
|
560,00 |
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| 29/07/2020 |
EMPENHO: 21070001
17.852.830/0001-40
OSVALDO MARQUES DE PAIVA
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PENEUS DA RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E PA MECANICA JUNTO A [...]
|
1.030,00 |
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| 29/07/2020 |
EMPENHO: 01030003
26.726.130/0001-08
RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE AD [...]
|
640,00 |
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| 29/07/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
6,00 |
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| 29/07/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
6,00 |
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| 29/07/2020 |
EMPENHO: 01030003
26.726.130/0001-08
RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE AD [...]
|
640,00 |
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| 29/07/2020 |
EMPENHO: 20030004
26.726.130/0001-08
RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE OBR [...]
|
560,00 |
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| 29/07/2020 |
EMPENHO: 20030004
26.726.130/0001-08
RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE OBR [...]
|
560,00 |
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| 29/07/2020 |
EMPENHO: 04060072
05.234.475/0001-66
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA 20 TUBOS PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE.
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7.450,00 |
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| 29/07/2020 |
EMPENHO: 04060072
05.234.475/0001-66
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA 20 TUBOS PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE.
|
7.450,00 |
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| 29/07/2020 |
EMPENHO: 03060008
02.494.427/0001-19
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE CAMPESTRE
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIÁRIAS, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA NÃO RECEBID [...]
|
16.574,10 |
|
| 29/07/2020 |
EMPENHO: 03060009
01.936.337/0001-78
APM-GINASIO DR.PEDRO NEUDO BRITO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIÁRIAS, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA NÃO RECEBID [...]
|
18.402,20 |
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| 29/07/2020 |
EMPENHO: 03060010
10.737.314/0001-25
APM. DA ESCOLA MARIA DO AMPARO SOUSA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIÁRIAS, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA NÃO RECEBID [...]
|
13.554,20 |
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| 29/07/2020 |
EMPENHO: 03060011
01.935.327/0001-18
APM DO GRUPO ESCOLAR JOSE POMPILIO DAMASCENO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIÁRIAS, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA NÃO RECEBID [...]
|
11.786,70 |
|
| 29/07/2020 |
EMPENHO: 03060013
01.935.331/0001-86
APM DA ESCOLA PE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIÁRIAS, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA NÃO RECEBID [...]
|
17.452,80 |
|
| 29/07/2020 |
EMPENHO: 03060008
02.494.427/0001-19
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE CAMPESTRE
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIÁRIAS, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA NÃO RECEBID [...]
|
16.574,10 |
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| 29/07/2020 |
EMPENHO: 03060009
01.936.337/0001-78
APM-GINASIO DR.PEDRO NEUDO BRITO
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIÁRIAS, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA NÃO RECEBID [...]
|
18.402,20 |
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| 29/07/2020 |
EMPENHO: 03060010
10.737.314/0001-25
APM. DA ESCOLA MARIA DO AMPARO SOUSA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIÁRIAS, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA NÃO RECEBID [...]
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13.554,20 |
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| 29/07/2020 |
EMPENHO: 03060011
01.935.327/0001-18
APM DO GRUPO ESCOLAR JOSE POMPILIO DAMASCENO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIÁRIAS, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA NÃO RECEBID [...]
|
11.786,70 |
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| 29/07/2020 |
EMPENHO: 03060013
01.935.331/0001-86
APM DA ESCOLA PE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIÁRIAS, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA NÃO RECEBID [...]
|
17.452,80 |
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| 29/07/2020 |
EMPENHO: 22030012
04.301.288/0001-95
F E PERES MARTINS
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE TROFEIS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES.
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410,00 |
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| 29/07/2020 |
EMPENHO: 22030012
04.301.288/0001-95
F E PERES MARTINS
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE TROFEIS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES.
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410,00 |
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