Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2020 |
EMPENHO: 01090005
***.121.903-**
INÁCIA MARIA DE ALCÂNTARA OLIVEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000177-46.2018.8.06.0080 [...]
|
01090005 - 001 - 000 |
2.500,00 |
|
| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04010049
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
04010049 - 003 - 000 |
2.566,80 |
|
| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04080032
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
04080032 - 002 - 000 |
16.024,00 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04080032
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
04080032 - 003 - 000 |
5.002,80 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04060050
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO [...]
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04060050 - 001 - 000 |
2.566,80 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04100017
07.954.571/0038-04
SESA SECRETARIA DE SAUDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
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04100017 - 001 - 000 |
7.974,50 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04060050
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO [...]
|
04060050 - 001 - 000 |
2.566,80 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04080032
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
04080032 - 002 - 000 |
16.024,00 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04080032
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
04080032 - 003 - 000 |
5.002,80 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04100017
07.954.571/0038-04
SESA SECRETARIA DE SAUDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
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04100017 - 001 - 000 |
7.974,50 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04090031
***.167.073-**
LIONETE RIBEIRO DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,
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04090031 - 001 - 000 |
2.250,00 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04090031
***.167.073-**
LIONETE RIBEIRO DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,
|
04090031 - 001 - 000 |
2.250,00 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04100043
***.718.923-**
LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL-PLA [...]
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04100043 - 001 - 000 |
5.290,00 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 03090055
***.397.663-**
RONALDO IVAN DE ARAUJO
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM DE ADESIVOS NOS ONIBUS ESCOLARES E TOPIC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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03090055 - 001 - 000 |
1.079,98 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 03090055
***.397.663-**
RONALDO IVAN DE ARAUJO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM DE ADESIVOS NOS ONIBUS ESCOLARES E TOPIC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
03090055 - 001 - 000 |
1.079,98 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 20100003
***.397.663-**
RONALDO IVAN DE ARAUJO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE VEICULO - VIATURA A SERVIÇO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GRAÇA/CE.
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20100003 - 001 - 000 |
1.500,00 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 20100003
***.397.663-**
RONALDO IVAN DE ARAUJO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE VEICULO - VIATURA A SERVIÇO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GRAÇA/CE.
|
20100003 - 001 - 000 |
1.500,00 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 22010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
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22010005 - 028 - 000 |
6,22 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 22010006
14.551.255/0001-57
M. R. M. DA SILVA - ME
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
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22010006 - 009 - 000 |
512,00 |
|
| 13/10/2020 |
EMPENHO: 23010003
14.551.255/0001-57
M. R. M. DA SILVA - ME
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08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
23010003 - 009 - 000 |
512,00 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04010032
14.551.255/0001-57
M R M DA SIL - ME.
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA E [...]
|
04010032 - 009 - 000 |
3.584,00 |
|
| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04100002
25.271.919/0001-40
ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETRO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADEDES DA SECRETARIA [...]
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04100002 - 001 - 000 |
1.510,00 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04010032
14.551.255/0001-57
M R M DA SIL - ME.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA E [...]
|
04010032 - 009 - 000 |
3.584,00 |
|
| 09/10/2020 |
EMPENHO: 20010010
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (CONTROLADORIA) DEST [...]
|
20010010 - 005 - 000 |
945,00 |
|
| 09/10/2020 |
EMPENHO: 20010009
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - OUVIDORIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (OUVIDORIA) DESTE MU [...]
|
20010009 - 004 - 000 |
1.448,33 |
|
| 09/10/2020 |
EMPENHO: 20060002
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - OUVIDORIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (OUVIDORIA) DESTE MU [...]
|
20060002 - 006 - 000 |
945,00 |
|
| 09/10/2020 |
EMPENHO: 20070006
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (PROCURADORIA) DESTE [...]
|
20070006 - 009 - 000 |
1.524,01 |
|
| 09/10/2020 |
EMPENHO: 24010011
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE [...]
|
24010011 - 005 - 000 |
945,00 |
|
| 09/10/2020 |
EMPENHO: 22010012
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CULTURA, ESPO [...]
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22010012 - 014 - 000 |
5.317,80 |
|
| 09/10/2020 |
EMPENHO: 22010012
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CULTURA, ESPO [...]
|
22010012 - 015 - 000 |
945,00 |
|
