Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2020 |
EMPENHO: 21010033
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE ESPRAIANO, MAC [...]
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30.834,78 |
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| 18/02/2020 |
EMPENHO: 03020011
AROUDO CARAPEBA MENDES
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MUDAS, ADUBAGEM DE MUDAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, EM AÇÃO AMB [...]
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650,00 |
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| 18/02/2020 |
EMPENHO: 03020011
AROUDO CARAPEBA MENDES
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MUDAS, ADUBAGEM DE MUDAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, EM AÇÃO AMB [...]
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650,00 |
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| 18/02/2020 |
EMPENHO: 23020003
CLAUDIO JOSE DE ARAUJO
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08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARAS DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA [...]
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260,00 |
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| 18/02/2020 |
EMPENHO: 23020003
CLAUDIO JOSE DE ARAUJO
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08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARAS DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA [...]
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260,00 |
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| 18/02/2020 |
EMPENHO: 04020012
EDNALDO XIMENES FELIX
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
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1.038,96 |
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| 18/02/2020 |
EMPENHO: 04020012
EDNALDO XIMENES FELIX
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
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1.038,96 |
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| 18/02/2020 |
EMPENHO: 21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
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106.304,35 |
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| 18/02/2020 |
EMPENHO: 21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
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106.304,35 |
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| 17/02/2020 |
EMPENHO: 06020005
MARIA CLÁUDIA DE ALCÂNTARA BORGES
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PAA-L [...]
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120,00 |
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| 17/02/2020 |
EMPENHO: 06020005
MARIA CLÁUDIA DE ALCÂNTARA BORGES
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PAA-L [...]
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120,00 |
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| 17/02/2020 |
EMPENHO: 01020001
LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COPIADORAS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO
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400,00 |
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| 17/02/2020 |
EMPENHO: 01020001
LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COPIADORAS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO
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400,00 |
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| 17/02/2020 |
EMPENHO: 21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
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59.157,55 |
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| 17/02/2020 |
EMPENHO: 21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
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59.157,55 |
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| 17/02/2020 |
EMPENHO: 03010104
ARTE GRÁFICA
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA [...]
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3.700,00 |
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| 17/02/2020 |
EMPENHO: 03010104
ARTE GRÁFICA
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
3.700,00 |
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| 14/02/2020 |
EMPENHO: 21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...]
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260,00 |
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| 14/02/2020 |
EMPENHO: 21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...]
|
260,00 |
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| 14/02/2020 |
EMPENHO: 04020003
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABOS E ACESSSORIOS PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
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1.946,98 |
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| 14/02/2020 |
EMPENHO: 04020003
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABOS E ACESSSORIOS PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
1.946,98 |
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| 14/02/2020 |
EMPENHO: 04020004
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
4.077,05 |
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| 14/02/2020 |
EMPENHO: 04020004
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
4.077,05 |
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| 14/02/2020 |
EMPENHO: 04020005
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
1.245,97 |
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| 14/02/2020 |
EMPENHO: 04020005
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
1.245,97 |
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| 14/02/2020 |
EMPENHO: 03020008
OSMARINA MARIA DE JESUS
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO ESCOLARES REFERENTE AO ESTUDO DE PREPARAÇÃO DO DCRC E PPPS, JUNTO A SE [...]
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186,00 |
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| 14/02/2020 |
EMPENHO: 03020008
OSMARINA MARIA DE JESUS
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO ESCOLARES REFERENTE AO ESTUDO DE PREPARAÇÃO DO DCRC E PPPS, JUNTO A SE [...]
|
186,00 |
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| 14/02/2020 |
EMPENHO: 06020002
OSMARINA MARIA DE JESUS
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT [...]
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475,00 |
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| 14/02/2020 |
EMPENHO: 06020002
OSMARINA MARIA DE JESUS
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT [...]
|
475,00 |
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| 14/02/2020 |
EMPENHO: 22010013
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
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383,40 |
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