Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04060034 - DATA: 16/06/2020
CEARENSE COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MAT
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO [...]
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5.198,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21060010 - DATA: 15/06/2020
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLCAS, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES [...]
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470,25 |
940,50 |
940,50 |
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EMPENHO: 21060010 - DATA: 15/06/2020
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLCAS, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES [...]
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470,25 |
940,50 |
940,50 |
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EMPENHO: 06060008 - DATA: 15/06/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECE [...]
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1.984,25 |
3.968,50 |
3.968,50 |
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EMPENHO: 06060007 - DATA: 15/06/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECE [...]
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4.051,25 |
8.102,50 |
8.102,50 |
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EMPENHO: 06060006 - DATA: 15/06/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (KITS ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS [...]
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6.098,00 |
12.196,00 |
12.196,00 |
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EMPENHO: 06060005 - DATA: 15/06/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (KITS ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS [...]
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4.433,20 |
8.866,40 |
8.866,40 |
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EMPENHO: 06060002 - DATA: 15/06/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (KITS ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS [...]
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5.383,25 |
10.766,50 |
10.766,50 |
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EMPENHO: 06060008 - DATA: 15/06/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECE [...]
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1.984,25 |
3.968,50 |
3.968,50 |
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EMPENHO: 06060007 - DATA: 15/06/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECE [...]
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4.051,25 |
8.102,50 |
8.102,50 |
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EMPENHO: 06060006 - DATA: 15/06/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (KITS ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS [...]
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6.098,00 |
12.196,00 |
12.196,00 |
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EMPENHO: 06060005 - DATA: 15/06/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (KITS ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS [...]
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4.433,20 |
8.866,40 |
8.866,40 |
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EMPENHO: 06060002 - DATA: 15/06/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (KITS ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS [...]
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5.383,25 |
10.766,50 |
10.766,50 |
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EMPENHO: 03060005 - DATA: 15/06/2020
AMADO MAKER EDITORA LTDA-EPP
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA CRIAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA PLATAFORMA DE APRENDIZAGE [...]
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17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060005 - DATA: 15/06/2020
AMADO MAKER EDITORA LTDA-EPP
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA CRIAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA PLATAFORMA DE APRENDIZAGE [...]
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17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060066 - DATA: 15/06/2020
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PACS, DESTINADOS A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ESPECIAIS DE CRISE ( [...]
|
33.320,00 |
66.640,00 |
57.120,00 |
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EMPENHO: 04060056 - DATA: 15/06/2020
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DO ATENDIMENTO DA SAUDE COM REFERENCIA AO PLANO D [...]
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700,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 04060066 - DATA: 15/06/2020
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PACS, DESTINADOS A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ESPECIAIS DE CRISE ( [...]
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33.320,00 |
66.640,00 |
57.120,00 |
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EMPENHO: 04060056 - DATA: 15/06/2020
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DO ATENDIMENTO DA SAUDE COM REFERENCIA AO PLANO D [...]
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700,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 03060002 - DATA: 12/06/2020
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICOS NAS SALAS DE AULA E LIMPEZA DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA PEDRO NERO BRITO, JUNT A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
770,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
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EMPENHO: 03060002 - DATA: 12/06/2020
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICOS NAS SALAS DE AULA E LIMPEZA DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA PEDRO NERO BRITO, JUNT A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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770,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
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EMPENHO: 04060031 - DATA: 12/06/2020
SESA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
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2.658,17 |
5.316,34 |
5.316,34 |
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EMPENHO: 04060031 - DATA: 12/06/2020
SESA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
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2.658,17 |
5.316,34 |
5.316,34 |
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EMPENHO: 04060060 - DATA: 11/06/2020
MARIA DE NAZARE DE ABREU DAMASCENO 06009241312
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE VEICULO DO SAMU JUNTO AO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE.
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750,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 04060060 - DATA: 11/06/2020
MARIA DE NAZARE DE ABREU DAMASCENO 06009241312
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE VEICULO DO SAMU JUNTO AO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE.
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750,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 21060005 - DATA: 08/06/2020
AGUSTINHO FERREIRA LOPES
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DISCILINADORES E CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO DOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL JUNTO A [...]
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2.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 21060004 - DATA: 08/06/2020
CASA DE VARIEDADES
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DAGUA PARA O ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E S [...]
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259,00 |
518,00 |
518,00 |
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EMPENHO: 21060003 - DATA: 08/06/2020
CASA DE VARIEDADES
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DAGUA PARA O ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DE MALHADINHA, VILA FOR [...]
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416,00 |
832,00 |
832,00 |
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EMPENHO: 21060002 - DATA: 08/06/2020
L. NUNES DE SOUSA - ME
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 EIXOS DA BOMBA DAGUA COM FRESADO. PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DE MALH [...]
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900,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 21060005 - DATA: 08/06/2020
AGUSTINHO FERREIRA LOPES
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DISCILINADORES E CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO DOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL JUNTO A [...]
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2.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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