Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22070003 - DATA: 01/07/2020
FRANCISCO ELADIO ALVES
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SEC. DE CULTURA, TURIS, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COPIAS REPOGRAFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER [...]
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490,00 |
980,00 |
980,00 |
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EMPENHO: 24070004 - DATA: 01/07/2020
CONSORCIO DE GESTAO INT DE RESIDUOS SOLIDOS-CGIRS
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DOS SERVICOS DE REMOCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG [...]
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44.996,42 |
57.852,54 |
57.852,54 |
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EMPENHO: 24070004 - DATA: 01/07/2020
CONSORCIO DE GESTAO INT DE RESIDUOS SOLIDOS-CGIRS
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DOS SERVICOS DE REMOCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG [...]
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44.996,42 |
57.852,54 |
57.852,54 |
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EMPENHO: 20070006 - DATA: 01/07/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (PROCURADORIA) DESTE [...]
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30.000,00 |
35.579,51 |
28.140,39 |
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EMPENHO: 20070006 - DATA: 01/07/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (PROCURADORIA) DESTE [...]
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30.000,00 |
35.579,51 |
28.140,39 |
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EMPENHO: 04060057 - DATA: 29/06/2020
LUCIANA ALVES DE ABREU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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250,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 04060055 - DATA: 29/06/2020
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS EM COMBANTE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
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1.015,00 |
2.030,00 |
2.030,00 |
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EMPENHO: 04060030 - DATA: 29/06/2020
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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400,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 04060057 - DATA: 29/06/2020
LUCIANA ALVES DE ABREU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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250,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 04060055 - DATA: 29/06/2020
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS EM COMBANTE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
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1.015,00 |
2.030,00 |
2.030,00 |
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EMPENHO: 04060030 - DATA: 29/06/2020
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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400,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 04060061 - DATA: 26/06/2020
MARIA DE NAZARE DE ABREU DAMASCENO 06009241312
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DO SAMU COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA UNIDADE BASICA SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
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450,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 04060061 - DATA: 26/06/2020
MARIA DE NAZARE DE ABREU DAMASCENO 06009241312
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DO SAMU COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA UNIDADE BASICA SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
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450,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 22060003 - DATA: 26/06/2020
ROSILENE DE AZEVEDO ARAÚJO
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SEC. DE CULTURA, TURIS, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DE EVENTO VIRTUAL DO ARTESANATO PE DO PE DE SERRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER [...]
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350,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 22060003 - DATA: 26/06/2020
ROSILENE DE AZEVEDO ARAÚJO
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SEC. DE CULTURA, TURIS, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DE EVENTO VIRTUAL DO ARTESANATO PE DO PE DE SERRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER [...]
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350,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 01060003 - DATA: 25/06/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER COMPATIVEL BROTHER TN-650 TN-580 DCP-8085DN 8080DN PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA [...]
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240,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 01060002 - DATA: 25/06/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS JUNTO A PREFEITUTA MUNICIPA [...]
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364,00 |
728,00 |
728,00 |
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EMPENHO: 01060003 - DATA: 25/06/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER COMPATIVEL BROTHER TN-650 TN-580 DCP-8085DN 8080DN PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA [...]
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240,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 01060002 - DATA: 25/06/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS JUNTO A PREFEITUTA MUNICIPA [...]
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364,00 |
728,00 |
728,00 |
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EMPENHO: 03060007 - DATA: 25/06/2020
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHO E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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1.050,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 03060004 - DATA: 25/06/2020
JOÃO BATISTA DE PAULO NERY
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO DE ENTRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
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382,00 |
764,00 |
764,00 |
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EMPENHO: 03060007 - DATA: 25/06/2020
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHO E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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1.050,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 03060004 - DATA: 25/06/2020
JOÃO BATISTA DE PAULO NERY
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO DE ENTRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
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382,00 |
764,00 |
764,00 |
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EMPENHO: 01060004 - DATA: 23/06/2020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE ENCARGOS (MULTA E CORREÇÃO) SOBRE EXTRATO DE COVENENTES REFENTE A CONSIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
501,97 |
1.003,94 |
1.003,94 |
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EMPENHO: 01060004 - DATA: 23/06/2020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE ENCARGOS (MULTA E CORREÇÃO) SOBRE EXTRATO DE COVENENTES REFENTE A CONSIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
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501,97 |
1.003,94 |
1.003,94 |
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EMPENHO: 06060004 - DATA: 22/06/2020
F X DE ARAÚJO - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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170,00 |
340,00 |
340,00 |
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EMPENHO: 06060004 - DATA: 22/06/2020
F X DE ARAÚJO - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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170,00 |
340,00 |
340,00 |
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EMPENHO: 03060006 - DATA: 22/06/2020
MARCOS AURELIO RODRIGUES
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MONITORAMENTO, ATUALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE INICIATIVAS E ACOMPANHAMENTO DO PAR - PL [...]
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1.547,00 |
3.094,00 |
3.094,00 |
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EMPENHO: 03060006 - DATA: 22/06/2020
MARCOS AURELIO RODRIGUES
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MONITORAMENTO, ATUALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE INICIATIVAS E ACOMPANHAMENTO DO PAR - PL [...]
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1.547,00 |
3.094,00 |
3.094,00 |
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EMPENHO: 04060072 - DATA: 20/06/2020
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA 20 TUBOS PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE.
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7.450,00 |
14.900,00 |
14.900,00 |
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