lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06060008 - DATA: 15/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06060008
Data: 15/06/2020
Valor: R$ 1.984,25
Fornecedor: SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
CNPJ do fornecedor: 29.103.669/0001-90
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unid. orçamentária: 05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.022 - MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E GESTAO DO BOLSA FAMILIA - IGD / PBF - FEDERAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/07/2020 2020 1.984,25
06/07/2020 2020 1.984,25
06/07/2020 2020 1.984,25
06/07/2020 2020 1.984,25
Quantidade: 4 Valor total: 7.937,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/07/2020 06060008 - 001 - 000 2020 1.984,25
15/07/2020 06060008 - 001 - 000 2020 1.984,25
15/07/2020 06060008 - 001 - 000 2020 1.984,25
15/07/2020 06060008 - 001 - 000 2020 1.984,25
Quantidade: 4 Valor total: 7.937,00

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