Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04010063 - DATA: 17/01/2020
CONSTRUTORA HELDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIOCS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIO PUBLICO DA FARMACIA BASICA PUBLICA DA SEC DE [...]
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32.161,56 |
64.323,12 |
64.323,12 |
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EMPENHO: 04010034 - DATA: 17/01/2020
CONSTRUTORA HELDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REFORMA DE EDIFICAÇÃO ANEXA AO CENTRO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) JUNTO A [...]
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92.495,05 |
184.990,10 |
184.990,10 |
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EMPENHO: 04010009 - DATA: 17/01/2020
MANOEL FRANÇA DA SAILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FEREIÇAO PARA EQUIPES NO PROGRAMA DE MULTIRAO DA SAUDE HOMEM E MULHUER NA LOCALIDADE [...]
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1.288,00 |
2.576,00 |
2.576,00 |
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EMPENHO: 21010014 - DATA: 16/01/2020
L. NUNES DE SOUSA - ME
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPEACAO DE EIXO DA BOMBA SUBMERSA , NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
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160,00 |
320,00 |
320,00 |
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EMPENHO: 21010014 - DATA: 16/01/2020
L. NUNES DE SOUSA - ME
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPEACAO DE EIXO DA BOMBA SUBMERSA , NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
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160,00 |
320,00 |
320,00 |
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EMPENHO: 06010019 - DATA: 16/01/2020
ROSIMEIRE DE SOUSA AZEVEDO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 17/01/2020, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO BOLSA FAMÍLIA/CADAS [...]
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60,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 06010017 - DATA: 16/01/2020
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BADY E SAPATILHAS DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANÇAS (CRAS SEDE E LAPA) DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E [...]
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987,00 |
1.974,00 |
1.974,00 |
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EMPENHO: 06010016 - DATA: 16/01/2020
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÃO DE COLETES PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
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495,00 |
990,00 |
990,00 |
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EMPENHO: 06010019 - DATA: 16/01/2020
ROSIMEIRE DE SOUSA AZEVEDO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 17/01/2020, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO BOLSA FAMÍLIA/CADAS [...]
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60,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 06010017 - DATA: 16/01/2020
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BADY E SAPATILHAS DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANÇAS (CRAS SEDE E LAPA) DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E [...]
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987,00 |
1.974,00 |
1.974,00 |
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EMPENHO: 06010016 - DATA: 16/01/2020
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÃO DE COLETES PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
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495,00 |
990,00 |
990,00 |
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EMPENHO: 03010024 - DATA: 16/01/2020
OSMARINA MARIA DE JESUS
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CACS A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020 E SERVIÇ [...]
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444,50 |
889,00 |
889,00 |
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EMPENHO: 03010024 - DATA: 16/01/2020
OSMARINA MARIA DE JESUS
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CACS A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020 E SERVIÇ [...]
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444,50 |
889,00 |
889,00 |
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EMPENHO: 02010019 - DATA: 16/01/2020
OSMARINA MARIA DE JESUS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES QUE PARTIPARÃO DA JORNADA PEDA [...]
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1.905,00 |
3.810,00 |
3.810,00 |
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EMPENHO: 02010019 - DATA: 16/01/2020
OSMARINA MARIA DE JESUS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES QUE PARTIPARÃO DA JORNADA PEDA [...]
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1.905,00 |
3.810,00 |
3.810,00 |
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EMPENHO: 20010028 - DATA: 15/01/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
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6.000,00 |
12.000,00 |
11.500,00 |
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EMPENHO: 20010028 - DATA: 15/01/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
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6.000,00 |
12.000,00 |
11.500,00 |
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EMPENHO: 01010026 - DATA: 15/01/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
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6.000,00 |
12.000,00 |
11.500,00 |
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EMPENHO: 01010026 - DATA: 15/01/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
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6.000,00 |
12.000,00 |
11.500,00 |
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EMPENHO: 21010020 - DATA: 15/01/2020
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (EUSEBIO), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA [...]
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260,00 |
520,00 |
520,00 |
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EMPENHO: 21010020 - DATA: 15/01/2020
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (EUSEBIO), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA [...]
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260,00 |
520,00 |
520,00 |
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EMPENHO: 06010045 - DATA: 15/01/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABAL [...]
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6.000,00 |
12.000,00 |
11.500,00 |
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EMPENHO: 06010020 - DATA: 15/01/2020
HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 20/01/2020, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS - COLEGIADO DE G [...]
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120,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 06010045 - DATA: 15/01/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABAL [...]
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6.000,00 |
12.000,00 |
11.500,00 |
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EMPENHO: 06010020 - DATA: 15/01/2020
HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 20/01/2020, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS - COLEGIADO DE G [...]
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120,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 03010142 - DATA: 15/01/2020
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER(REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA [...]
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6.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
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EMPENHO: 03010142 - DATA: 15/01/2020
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER(REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA [...]
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6.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
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EMPENHO: 04010125 - DATA: 15/01/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
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6.000,00 |
12.000,00 |
11.500,00 |
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EMPENHO: 04010125 - DATA: 15/01/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
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6.000,00 |
12.000,00 |
11.500,00 |
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EMPENHO: 06010035 - DATA: 13/01/2020
ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS EM HOMENAGEM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS EX-CONSELHEIROS TUTELARES PELO PERÍODO DE (JANEIRO/2016 À JANEIRO/ [...]
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600,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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