Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20010024 - DATA: 30/01/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
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383,40 |
766,80 |
766,80 |
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EMPENHO: 20010025 - DATA: 30/01/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
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383,40 |
766,80 |
766,80 |
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EMPENHO: 20010024 - DATA: 30/01/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
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383,40 |
766,80 |
766,80 |
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EMPENHO: 03010139 - DATA: 30/01/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
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383,40 |
766,80 |
766,80 |
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EMPENHO: 03010139 - DATA: 30/01/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
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383,40 |
766,80 |
766,80 |
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EMPENHO: 04010122 - DATA: 30/01/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
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383,40 |
766,80 |
766,80 |
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EMPENHO: 04010122 - DATA: 30/01/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
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383,40 |
766,80 |
766,80 |
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EMPENHO: 23010010 - DATA: 30/01/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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SEC.AGRIC.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
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383,40 |
766,80 |
766,80 |
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EMPENHO: 23010010 - DATA: 30/01/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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SEC.AGRIC.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
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383,40 |
766,80 |
766,80 |
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EMPENHO: 22010013 - DATA: 30/01/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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SEC. DE CULTURA, TURIS, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
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383,40 |
766,80 |
766,80 |
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EMPENHO: 22010013 - DATA: 30/01/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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SEC. DE CULTURA, TURIS, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
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383,40 |
766,80 |
766,80 |
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EMPENHO: 20010017 - DATA: 29/01/2020
MAILSON ALMEIDA GOMES
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
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120,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 20010016 - DATA: 29/01/2020
AUGUSTO BRITO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
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380,00 |
760,00 |
760,00 |
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EMPENHO: 20010017 - DATA: 29/01/2020
MAILSON ALMEIDA GOMES
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
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120,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 20010016 - DATA: 29/01/2020
AUGUSTO BRITO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
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380,00 |
760,00 |
760,00 |
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EMPENHO: 21010021 - DATA: 28/01/2020
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
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260,00 |
520,00 |
520,00 |
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EMPENHO: 21010021 - DATA: 28/01/2020
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
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260,00 |
520,00 |
520,00 |
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EMPENHO: 03010028 - DATA: 27/01/2020
JOAO PAULO DAMASCENO PENHA
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REVISÃO ELETRICA E RECOLOCAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA DE JABURU, JUNTO A SECRETARIA D [...]
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320,00 |
640,00 |
640,00 |
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EMPENHO: 03010019 - DATA: 27/01/2020
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PODAS, CAPINA, LIMPEZA, REMOÇÃO DE RESÍDUOS E CONSERVAÇÃO DA CRECHE PRO-INFÂNCIA E SEDE DA SECRETARIA DA SECRETARIA [...]
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830,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
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EMPENHO: 03010017 - DATA: 27/01/2020
ANTONIA DE MARIA AZEVEDO
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANGUEIRA E CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA POG-5098, A [...]
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410,00 |
820,00 |
820,00 |
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EMPENHO: 03010028 - DATA: 27/01/2020
JOAO PAULO DAMASCENO PENHA
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REVISÃO ELETRICA E RECOLOCAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA DE JABURU, JUNTO A SECRETARIA D [...]
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320,00 |
640,00 |
640,00 |
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EMPENHO: 03010019 - DATA: 27/01/2020
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PODAS, CAPINA, LIMPEZA, REMOÇÃO DE RESÍDUOS E CONSERVAÇÃO DA CRECHE PRO-INFÂNCIA E SEDE DA SECRETARIA DA SECRETARIA [...]
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830,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
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EMPENHO: 03010017 - DATA: 27/01/2020
ANTONIA DE MARIA AZEVEDO
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANGUEIRA E CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA POG-5098, A [...]
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410,00 |
820,00 |
820,00 |
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EMPENHO: 04010022 - DATA: 27/01/2020
SÉRGIO RODRIGUES FARIAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇADO MANUAL, INCLUSIVE COM RASTELAMENTO PARA HERBACEAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA(HOSPITAL), POSTO DE SAÚDE [...]
|
1.650,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
|
EMPENHO: 04010022 - DATA: 27/01/2020
SÉRGIO RODRIGUES FARIAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇADO MANUAL, INCLUSIVE COM RASTELAMENTO PARA HERBACEAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA(HOSPITAL), POSTO DE SAÚDE [...]
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1.650,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 21010033 - DATA: 23/01/2020
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE ESPRAIANO, MAC [...]
|
30.834,78 |
61.669,56 |
61.669,56 |
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EMPENHO: 21010033 - DATA: 23/01/2020
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE ESPRAIANO, MAC [...]
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30.834,78 |
61.669,56 |
61.669,56 |
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EMPENHO: 22010003 - DATA: 23/01/2020
RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE AZEVEDO
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SEC. DE CULTURA, TURIS, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
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250,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 22010003 - DATA: 23/01/2020
RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE AZEVEDO
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SEC. DE CULTURA, TURIS, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
|
250,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 20010027 - DATA: 20/01/2020
GUIAUTO SERVICOS E PEÇAS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE NO VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO SW4 DE PLACA HYR-1744 PARA SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL DO GRAÇA
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1.166,00 |
2.332,00 |
2.332,00 |
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