| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2020 |
04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
26,86 |
|
| 10/03/2020 |
04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
26,86 |
|
| 10/03/2020 |
04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
26,86 |
|
| 10/03/2020 |
04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
26,86 |
|
| 10/03/2020 |
04010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 10/03/2020 |
04010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 10/03/2020 |
04010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 10/03/2020 |
04010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 10/03/2020 |
04010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 10/03/2020 |
04010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 10/03/2020 |
04010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 10/03/2020 |
04010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 10/03/2020 |
04010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
265,05 |
|
| 10/03/2020 |
04010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
265,05 |
|
| 10/03/2020 |
04010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
265,05 |
|
| 10/03/2020 |
04010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
265,05 |
|
| 10/03/2020 |
04010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
519,51 |
|
| 10/03/2020 |
04010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
519,51 |
|
| 10/03/2020 |
04010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
519,51 |
|
| 10/03/2020 |
04010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
519,51 |
|
| 10/03/2020 |
04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
85,21 |
|
| 10/03/2020 |
04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
85,21 |
|
| 10/03/2020 |
04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
142,73 |
|
| 10/03/2020 |
04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
142,73 |
|
| 10/03/2020 |
04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
146,45 |
|
| 10/03/2020 |
04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
146,45 |
|
| 10/03/2020 |
04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
146,45 |
|
| 10/03/2020 |
04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
146,45 |
|
| 10/03/2020 |
04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
142,73 |
|
| 10/03/2020 |
04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
142,73 |
|
| 10/03/2020 |
04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
85,21 |
|
| 10/03/2020 |
04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
85,21 |
|
| 10/03/2020 |
03030051
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
8,08 |
|
| 10/03/2020 |
03030051
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
8,08 |
|
| 10/03/2020 |
03030051
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
8,08 |
|
| 10/03/2020 |
03030051
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
8,08 |
|
| 10/03/2020 |
03030015
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA 2ª FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES PARA ELABORAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
589,00 |
|
| 10/03/2020 |
03030015
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA 2ª FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES PARA ELABORAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
589,00 |
|
| 10/03/2020 |
03030015
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA 2ª FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES PARA ELABORAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
589,00 |
|
| 10/03/2020 |
03030015
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA 2ª FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES PARA ELABORAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
589,00 |
|
| 10/03/2020 |
03030014
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
886,60 |
|
| 10/03/2020 |
03030014
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
886,60 |
|
| 10/03/2020 |
03030014
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
886,60 |
|
| 10/03/2020 |
03030014
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
886,60 |
|
| 10/03/2020 |
03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 10/03/2020 |
03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 10/03/2020 |
03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 10/03/2020 |
03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 10/03/2020 |
03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 10/03/2020 |
03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 10/03/2020 |
03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 10/03/2020 |
03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 10/03/2020 |
03030012
MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 10/03/2020 |
03030012
MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 10/03/2020 |
03030012
MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 10/03/2020 |
03030012
MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 10/03/2020 |
03030011
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
8,08 |
|
| 10/03/2020 |
03030011
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
8,08 |
|
| 10/03/2020 |
03030011
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
8,08 |
|
| 10/03/2020 |
03030011
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
8,08 |
|
