| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2020 |
24090003
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOSERRA STIHL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.150,00 |
|
| 11/09/2020 |
24090003
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOSERRA STIHL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.150,00 |
|
| 11/09/2020 |
24080003
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES DE COMBATE A FOGO DE INCENDIO, PREVENÇÃO A PROLIFERAÇÃO DE FOGO E TRA [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 11/09/2020 |
24080003
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES DE COMBATE A FOGO DE INCENDIO, PREVENÇÃO A PROLIFERAÇÃO DE FOGO E TRA [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 11/09/2020 |
24080003
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES DE COMBATE A FOGO DE INCENDIO, PREVENÇÃO A PROLIFERAÇÃO DE FOGO E TRA [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 11/09/2020 |
24080003
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES DE COMBATE A FOGO DE INCENDIO, PREVENÇÃO A PROLIFERAÇÃO DE FOGO E TRA [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 11/09/2020 |
24080003
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES DE COMBATE A FOGO DE INCENDIO, PREVENÇÃO A PROLIFERAÇÃO DE FOGO E TRA [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 11/09/2020 |
24080003
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES DE COMBATE A FOGO DE INCENDIO, PREVENÇÃO A PROLIFERAÇÃO DE FOGO E TRA [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 11/09/2020 |
24080003
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES DE COMBATE A FOGO DE INCENDIO, PREVENÇÃO A PROLIFERAÇÃO DE FOGO E TRA [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 11/09/2020 |
24080003
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES DE COMBATE A FOGO DE INCENDIO, PREVENÇÃO A PROLIFERAÇÃO DE FOGO E TRA [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 11/09/2020 |
21090008
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS Ó [...]
|
PAGO |
278,89 |
|
| 11/09/2020 |
21090008
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS Ó [...]
|
LIQUIDADO |
278,89 |
|
| 11/09/2020 |
21090008
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS Ó [...]
|
EMPENHADO |
278,89 |
|
| 11/09/2020 |
21080009
ELLUS SERVICOS LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL AS MARGENS DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
51.338,51 |
|
| 11/09/2020 |
21080009
ELLUS SERVICOS LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL AS MARGENS DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
51.338,51 |
|
| 11/09/2020 |
21080009
ELLUS SERVICOS LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL AS MARGENS DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
51.338,51 |
|
| 11/09/2020 |
21080009
ELLUS SERVICOS LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL AS MARGENS DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
51.338,51 |
|
| 11/09/2020 |
21080009
ELLUS SERVICOS LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL AS MARGENS DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
51.338,51 |
|
| 11/09/2020 |
21080009
ELLUS SERVICOS LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL AS MARGENS DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
51.338,51 |
|
| 11/09/2020 |
21080009
ELLUS SERVICOS LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL AS MARGENS DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
51.338,51 |
|
| 11/09/2020 |
21080009
ELLUS SERVICOS LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL AS MARGENS DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
51.338,51 |
|
| 11/09/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
10,71 |
|
| 11/09/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
10,71 |
|
| 11/09/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
10,71 |
|
| 11/09/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
10,71 |
|
| 11/09/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
10,71 |
|
| 11/09/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
10,71 |
|
| 11/09/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
10,71 |
|
| 11/09/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
10,71 |
|
| 11/09/2020 |
06090018
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS ORGÃO [...]
|
PAGO |
278,89 |
|
| 11/09/2020 |
06090018
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS ORGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
278,89 |
|
| 11/09/2020 |
06090018
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS ORGÃO [...]
|
EMPENHADO |
278,89 |
|
| 11/09/2020 |
04090010
CIM CENTRO DE IMAGEM MEDICA LTDA MICHEL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO PARA SENHORA MARIA ROSILENE RODRIGUES ABREU, REFERENTE A MAPEAMENTO PARA ENDOMETRIOSE, DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 11/09/2020 |
04090010
CIM CENTRO DE IMAGEM MEDICA LTDA MICHEL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO PARA SENHORA MARIA ROSILENE RODRIGUES ABREU, REFERENTE A MAPEAMENTO PARA ENDOMETRIOSE, DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 11/09/2020 |
04090010
CIM CENTRO DE IMAGEM MEDICA LTDA MICHEL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO PARA SENHORA MARIA ROSILENE RODRIGUES ABREU, REFERENTE A MAPEAMENTO PARA ENDOMETRIOSE, DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 11/09/2020 |
04090010
CIM CENTRO DE IMAGEM MEDICA LTDA MICHEL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO PARA SENHORA MARIA ROSILENE RODRIGUES ABREU, REFERENTE A MAPEAMENTO PARA ENDOMETRIOSE, DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 11/09/2020 |
04090009
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
679,02 |
|
| 11/09/2020 |
04090009
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
679,02 |
|
| 11/09/2020 |
04090009
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
679,02 |
|
| 11/09/2020 |
04090009
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
679,02 |
|
| 11/09/2020 |
04080030
JOAO HERBESON AGUIAR DE AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE SOBRE INFORMAÇÕES DO COVID-19 NO PERÍODO DE 0305 A 20082020 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/09/2020 |
04080030
JOAO HERBESON AGUIAR DE AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE SOBRE INFORMAÇÕES DO COVID-19 NO PERÍODO DE 0305 A 20082020 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/09/2020 |
04080030
JOAO HERBESON AGUIAR DE AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE SOBRE INFORMAÇÕES DO COVID-19 NO PERÍODO DE 0305 A 20082020 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/09/2020 |
04080030
JOAO HERBESON AGUIAR DE AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE SOBRE INFORMAÇÕES DO COVID-19 NO PERÍODO DE 0305 A 20082020 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/09/2020 |
04080030
JOAO HERBESON AGUIAR DE AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE SOBRE INFORMAÇÕES DO COVID-19 NO PERÍODO DE 0305 A 20082020 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/09/2020 |
04080030
JOAO HERBESON AGUIAR DE AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE SOBRE INFORMAÇÕES DO COVID-19 NO PERÍODO DE 0305 A 20082020 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/09/2020 |
04080030
JOAO HERBESON AGUIAR DE AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE SOBRE INFORMAÇÕES DO COVID-19 NO PERÍODO DE 0305 A 20082020 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/09/2020 |
04080030
JOAO HERBESON AGUIAR DE AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE SOBRE INFORMAÇÕES DO COVID-19 NO PERÍODO DE 0305 A 20082020 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/09/2020 |
04080022
MARIA LUCIA LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
796,50 |
|
| 11/09/2020 |
04080022
MARIA LUCIA LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
796,50 |
|
| 11/09/2020 |
04080022
MARIA LUCIA LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
796,50 |
|
| 11/09/2020 |
04080022
MARIA LUCIA LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
796,50 |
|
| 11/09/2020 |
04080022
MARIA LUCIA LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
796,50 |
|
| 11/09/2020 |
04080022
MARIA LUCIA LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
796,50 |
|
| 11/09/2020 |
04080022
MARIA LUCIA LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
796,50 |
|
| 11/09/2020 |
04080022
MARIA LUCIA LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
796,50 |
|
| 11/09/2020 |
04080021
MARIA LUCIA LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
139,50 |
|
| 11/09/2020 |
04080021
MARIA LUCIA LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
139,50 |
|
| 11/09/2020 |
04080021
MARIA LUCIA LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
139,50 |
|
| 11/09/2020 |
04080021
MARIA LUCIA LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
139,50 |
|
