| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/09/2020 |
04070020
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.117,80 |
|
| 21/09/2020 |
04070020
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.117,80 |
|
| 21/09/2020 |
04070020
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.117,80 |
|
| 21/09/2020 |
04070020
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.117,80 |
|
| 21/09/2020 |
04070020
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.117,80 |
|
| 21/09/2020 |
04070020
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.117,80 |
|
| 21/09/2020 |
04070020
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.117,80 |
|
| 21/09/2020 |
04010050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.715,36 |
|
| 21/09/2020 |
04010050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.715,36 |
|
| 21/09/2020 |
04010050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.715,36 |
|
| 21/09/2020 |
04010050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.715,36 |
|
| 21/09/2020 |
04010050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.715,36 |
|
| 21/09/2020 |
04010050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.715,36 |
|
| 21/09/2020 |
04010050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.715,36 |
|
| 21/09/2020 |
04010050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.715,36 |
|
| 21/09/2020 |
04010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DOS PLANTOES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 21/09/2020 |
04010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DOS PLANTOES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 21/09/2020 |
04010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DOS PLANTOES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 21/09/2020 |
04010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DOS PLANTOES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 21/09/2020 |
04010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DOS PLANTOES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 21/09/2020 |
04010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DOS PLANTOES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 21/09/2020 |
04010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DOS PLANTOES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 21/09/2020 |
04010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DOS PLANTOES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 21/09/2020 |
04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 21/09/2020 |
04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 21/09/2020 |
04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 21/09/2020 |
04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 21/09/2020 |
04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 21/09/2020 |
04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 21/09/2020 |
04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 21/09/2020 |
04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 21/09/2020 |
04010041
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.364,47 |
|
| 21/09/2020 |
04010041
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.364,47 |
|
| 21/09/2020 |
04010041
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.364,47 |
|
| 21/09/2020 |
04010041
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.364,47 |
|
| 21/09/2020 |
04010041
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.364,47 |
|
| 21/09/2020 |
04010041
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.364,47 |
|
| 21/09/2020 |
04010041
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.364,47 |
|
| 21/09/2020 |
04010041
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.364,47 |
|
| 21/09/2020 |
04010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.195,52 |
|
| 21/09/2020 |
04010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.195,52 |
|
| 21/09/2020 |
04010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.195,52 |
|
| 21/09/2020 |
04010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.195,52 |
|
| 21/09/2020 |
04010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.195,52 |
|
| 21/09/2020 |
04010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.195,52 |
|
| 21/09/2020 |
04010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.195,52 |
|
| 21/09/2020 |
04010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.195,52 |
|
| 21/09/2020 |
04010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
431,16 |
|
| 21/09/2020 |
04010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
431,16 |
|
| 21/09/2020 |
04010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
431,16 |
|
| 21/09/2020 |
04010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
431,16 |
|
| 21/09/2020 |
04010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
431,16 |
|
| 21/09/2020 |
04010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
431,16 |
|
| 21/09/2020 |
04010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
431,16 |
|
| 21/09/2020 |
04010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
431,16 |
|
| 21/09/2020 |
04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
85,67 |
|
| 21/09/2020 |
04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
85,67 |
|
| 21/09/2020 |
04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
85,67 |
|
| 21/09/2020 |
04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
85,67 |
|
| 21/09/2020 |
04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
154,94 |
|
