| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/10/2020 |
04090028
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 09/10/2020 |
04090028
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 09/10/2020 |
04090028
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 09/10/2020 |
04090028
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 09/10/2020 |
04090028
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 09/10/2020 |
04080032
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
LIQUIDADO |
16.024,00 |
|
| 09/10/2020 |
04080032
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
LIQUIDADO |
16.024,00 |
|
| 09/10/2020 |
04080032
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
LIQUIDADO |
16.024,00 |
|
| 09/10/2020 |
04080032
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
LIQUIDADO |
16.024,00 |
|
| 09/10/2020 |
04080032
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
LIQUIDADO |
5.002,80 |
|
| 09/10/2020 |
04080032
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
LIQUIDADO |
5.002,80 |
|
| 09/10/2020 |
04080032
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
LIQUIDADO |
5.002,80 |
|
| 09/10/2020 |
04080032
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
LIQUIDADO |
5.002,80 |
|
| 09/10/2020 |
04080032
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
LIQUIDADO |
16.024,00 |
|
| 09/10/2020 |
04080032
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
LIQUIDADO |
16.024,00 |
|
| 09/10/2020 |
04080032
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
LIQUIDADO |
16.024,00 |
|
| 09/10/2020 |
04080032
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
LIQUIDADO |
16.024,00 |
|
| 09/10/2020 |
04080032
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
LIQUIDADO |
5.002,80 |
|
| 09/10/2020 |
04080032
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
LIQUIDADO |
5.002,80 |
|
| 09/10/2020 |
04080032
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
LIQUIDADO |
5.002,80 |
|
| 09/10/2020 |
04080032
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050041, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
|
LIQUIDADO |
5.002,80 |
|
| 09/10/2020 |
04080023
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
26,03 |
|
| 09/10/2020 |
04080023
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
26,03 |
|
| 09/10/2020 |
04080023
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
26,03 |
|
| 09/10/2020 |
04080023
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
26,03 |
|
| 09/10/2020 |
04080023
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
25,87 |
|
| 09/10/2020 |
04080023
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
25,87 |
|
| 09/10/2020 |
04080023
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
25,87 |
|
| 09/10/2020 |
04080023
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
25,87 |
|
| 09/10/2020 |
04080023
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
25,87 |
|
| 09/10/2020 |
04080023
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
25,87 |
|
| 09/10/2020 |
04080023
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
25,87 |
|
| 09/10/2020 |
04080023
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
25,87 |
|
| 09/10/2020 |
04080023
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
26,03 |
|
| 09/10/2020 |
04080023
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
26,03 |
|
| 09/10/2020 |
04080023
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
26,03 |
|
| 09/10/2020 |
04080023
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
26,03 |
|
| 09/10/2020 |
04070039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
6.633,66 |
|
| 09/10/2020 |
04070039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
6.633,66 |
|
| 09/10/2020 |
04070039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
6.633,66 |
|
| 09/10/2020 |
04070039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
6.633,66 |
|
| 09/10/2020 |
04070039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
6.633,66 |
|
| 09/10/2020 |
04070039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
6.633,66 |
|
| 09/10/2020 |
04070039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
6.633,66 |
|
| 09/10/2020 |
04070039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
6.633,66 |
|
| 09/10/2020 |
04070021
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.822,10 |
|
| 09/10/2020 |
04070021
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.822,10 |
|
| 09/10/2020 |
04070021
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.822,10 |
|
| 09/10/2020 |
04070021
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.822,10 |
|
| 09/10/2020 |
04070021
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.822,10 |
|
| 09/10/2020 |
04070021
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.822,10 |
|
| 09/10/2020 |
04070021
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.822,10 |
|
| 09/10/2020 |
04070021
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.822,10 |
|
| 09/10/2020 |
04070020
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
202,50 |
|
| 09/10/2020 |
04070020
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
202,50 |
|
| 09/10/2020 |
04070020
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
202,50 |
|
| 09/10/2020 |
04070020
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
202,50 |
|
| 09/10/2020 |
04070020
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
202,50 |
|
| 09/10/2020 |
04070020
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
202,50 |
|
| 09/10/2020 |
04070020
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
202,50 |
|
